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隨州市退役軍人事務局2019年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市退役軍人事務局（概況）

??一、部門主要職責

??二、部門基本情況

第二部分??隨州市退役軍人事務局2019年部門預算情況說明

??一、2019年部門預算收支情況說明

??二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市退役軍人事務局2019年部門預算表

??一、部門收支預算總表

??二、部門收入總表

??三、部門支出總表

??四、財政撥款收支總表

??五、一般公共預算支出表

??六、一般公共預算基本支出表

??七、一般公共預算“三公”經費支出表

??八、政府性基金預算支出表

第四部分??隨州市退役軍人事務局2019年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市退役軍人事務局概況

?一、部門主要職責（隨文〔2018〕11號文件）

（一）貫徹落實退役軍人思想政治、管理保障等工作政策法規，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向；

（二）負責軍隊轉業干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業退役軍人服務管理、待遇保障工作；

（三）組織開展退役軍人教育培訓、優待撫恤等；

（四）指導全市擁軍優屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等。

二、部門基本情況

根據隨文〔2018〕11號文件，暫核定隨州市退役軍人事務局行政編制6名，其中局長1名，副局長1名。其他有關事項根據市委、市政府統一安排，將在《隨州市退役軍人事務局職能配置、內設機構和人員編制規定》中予以明確。

第二部分??隨州市退役軍人事務局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

按照市財政部門統一安排編制2019年部門預算，市退役軍人事務局2019年預算總收入449萬元（財政撥款經費）。因市退役軍人事務局為新設立單位，無其他相關收入、上年數據。

（二）支出預算情況

2019年預算總支出499萬元（項目支出），因市退役軍人事務局為新設立單位，無其他相關支出、上年數據。

（三）財政撥款支出情況

2019年財政預算撥款共計499萬元，無2018年財政預算撥款。

（四）政府性基金情況

2019年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2019年我單位無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

因市退役軍人事務局為新設立單位，暫未預算2019年公用經費，待三定方案核定后，由市政府統一安排。

（七）政府采購情況

因市退役軍人事務局為新設立單位，暫無2019年政府采購預算，待三定方案核定后，根據工作需要，據實向市財政局提出采購申請。

（八）國有資產占用情況

因市退役軍人事務局為新設立單位，2018年無國有資產數據。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

因市退役軍人事務局為新設立單位，暫未預算2019年“三公”經費，待三定方案核定后，由市政府統一安排。

第三部分 ?隨州市退役軍人事務局2019年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

?績效目標值說明：

1、切實開展安置工作：按照機構職能，根據上級分批計劃，開展轉業干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作。

2、保障相關涉軍群體補助、幫扶等優撫發放到位：根據規定，發放市直企業軍轉干部社保及生活補助、傷殘軍人醫療保險及護理費、兩參在職退休人員“兩補”資金、城鎮義務兵家屬優待金、退役士兵職業技能培訓及自謀職業一次性補償費，開展困難退役軍人幫扶等。

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二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

四、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。