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目 錄
??（重復(fù)內(nèi)容，應(yīng)刪除）
??一、中心主要職責(zé)
??二、中心基本情況
??（重復(fù)內(nèi)容，應(yīng)刪除）
??一、2019年預(yù)算收支情況說明
??二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
??（重復(fù)內(nèi)容，應(yīng)刪除）
??一、收支預(yù)算總表
??二、收入預(yù)算總表
??三、支出預(yù)算總表
??四、財政撥款收支預(yù)算總表
??五、一般公共預(yù)算支出表
??六、一般公共預(yù)算基本支出表
??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
??八、政府性基金預(yù)算支出表
??第四部分 隨州市政務(wù)服務(wù)中心2019年預(yù)算績效情況
??一、整體績效目標(biāo)編制情況
??二、項目績效目標(biāo)編制情況
??第五部分 名詞解釋
??第一部分 隨州市政務(wù)服務(wù)中心概況
??一、中心主要職責(zé)
??（一）建立準(zhǔn)入制度，落實進駐政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置辦事窗口的單位，確定進入中心窗口具體的審批項目和公共服務(wù)事項。
??（二）建立審批和公共服務(wù)事項的操作規(guī)程，開展日常監(jiān)督檢查。
??（三）對審批事項登記、受理、審查、決定等環(huán)節(jié)的程序、 時限進行規(guī)范，落實公共服務(wù)事項的承諾辦理制度。
??（四）對需2個以上部門審批的事項進行協(xié)調(diào)，組織聯(lián)合辦理。
??（五）組織窗口工作人員開展政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對窗口工作人員的工作情況進行檢查考核，實施責(zé)任追究。
??（六）對具有行政服務(wù)職能但未進駐中心的市直單位行政服務(wù)活動進行監(jiān)督。
??（七）受理有關(guān)行政審批和經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境方面的投訴并協(xié)調(diào)有關(guān)部門調(diào)查處理。
??（八）提供與行政審批相關(guān)的政策咨詢、信息發(fā)布、公共服務(wù)、投資與商務(wù)代理等配套服務(wù)。
??（九）對縣（市、區(qū)）政務(wù)服務(wù)中心的管理工作進行督促檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
??（十）完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。
??二、中心基本情況
??機構(gòu)編制有1個機關(guān)：隨州市政務(wù)服務(wù)中心（行政編制）（含12345市長熱線），截至目前，中心編制人數(shù)16人，其中在崗在編公務(wù)員6人、工勤人員2人，勞務(wù)派遣8人；實有在崗公務(wù)員6人，工勤人員2人，勞務(wù)派遣6人，超編0人。機關(guān)內(nèi)設(shè)科室如下：
??（一）綜合科
??（二）業(yè)務(wù)科
??（三）督查科
??第二部分 隨州市政務(wù)服務(wù)中心2019年預(yù)算情況說明
??一、2019年預(yù)算收支情況說明
?? （一）收入預(yù)算情況
??2019年市政務(wù)服務(wù)中心預(yù)算收入696.88萬元，其中財政撥款 696.88萬元，占比100 %；預(yù)算收入較上年增加130.74萬元，增長23.09%，主要原因是“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”功能提升工程項目，推進“一門、一網(wǎng)、一次”。
?? （二）支出預(yù)算情況
??2019年市政務(wù)服務(wù)中心支出預(yù)算總額696.88萬元，其中：行政運行預(yù)算金額72.56萬元（其中人員支出47.65萬元、公用支出24.91萬元）、政務(wù)公開審批預(yù)算項目支出598萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算人員支出金額9.55萬元、行政單位離退休金額2.9萬元、行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額6.28萬元、住房公積金預(yù)算人員支出6.28萬元、提租補貼預(yù)算人員支出1.31萬元。較上年預(yù)算安排增加了130.74萬元，比上年預(yù)算安排增加了23.09%，主要是“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”功能提升工程項目，推進“一門、一網(wǎng)、一次”。
?? （三）財政撥款支出情況
??2019年市政務(wù)服務(wù)中心財政撥款預(yù)算支出696.88萬元，較上年預(yù)算支出增加130.74萬元，增長23.09%，主要原因是“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”功能提升工程項目，推進“一門、一網(wǎng)、一次”。其中，一般公共服務(wù)670.56萬元、社會保障和就業(yè)12.45萬元、醫(yī)療衛(wèi)生6.28萬元、住房保障支出7.59萬元。
?? （四）政府性基金情況
??2019年度無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
??（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
??2019年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
??（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
??2019年，市政務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算公用支出總計24.91萬元，較上年預(yù)算安排減少3.05萬元，減少10.91%，主要原因是2019年嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。其中，辦公費0.41萬元、差旅費4.5萬元、因公出國費用5萬元、維護費0.2萬元、會議費1萬元、公務(wù)接待費0.55萬元、工會經(jīng)費2萬元；福利費1萬元、公務(wù)交通補貼4.91萬元、其他商品和服務(wù)支出5.34萬元。
??（七）政府采購情況
??2019年部門所屬政府采購368萬元，其中政府采購貨物預(yù)算40萬元、工程預(yù)算328萬元，較上年預(yù)算安排增加143萬元，增長63.56%，主要用于“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”功能提升工程項目。
??（八）國有資產(chǎn)占用情況
??截至2018年年底，總資產(chǎn)409.97萬元，比年初余額減少439.66萬元，減少6.75%，主要是因為本年度對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進行了清查，抵消了部分流動資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)240.13萬元，比年初增加16.3萬元，同比增加7.28%，主要是購置了部分辦公設(shè)備及LED屏。資產(chǎn)分類為：構(gòu)筑物類72萬元，通用設(shè)備類128.9萬元，車輛類0.17萬元，專用設(shè)備類3.07萬元，家具用具類35.97萬元。
??二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
??2019年市政務(wù)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5.55萬元，其中：??
??因公出國（境）費5萬元，與上年持平；
??公務(wù)接待費0.55萬元，比上年減少0.04萬元，減少6.8%，主要原因是規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)控經(jīng)費開支；
??公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平，自2016年公車改革后，再無公務(wù)用車運行維護費；
??公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，自2016年公車改革后，不再購置車輛。
??（重復(fù)內(nèi)容，應(yīng)刪除）
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??第四部分??隨州市政務(wù)服務(wù)中心2019年預(yù)算績效情況
??一、整體績效目標(biāo)編制情況
??
??
??二、項目績效目標(biāo)編制情況
??
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??第五部分 名詞解釋
??1、財政撥款收入：反映市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
??2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。
??3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
??4、一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03款）行政運行（01項）2010301：反映用于保障機構(gòu)人員工資福利的基本支出。
??5、一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03款）一般行政管理事務(wù)（02項）2010302及專項服務(wù)（04項）2010304：反映用于保障中心平臺正常運行的支出。
??6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??7、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??8、三公經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
??9、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

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