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隨州市公安局本級(jí)2020年部門(mén)預(yù)算

目??　錄

第一部分　隨州市公安局本級(jí)（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分　隨州市公安局本級(jí)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分隨州市公安局本級(jí)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表（含一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)表

第四部分隨州市公安局本級(jí)2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市公安局本級(jí)概況

一、主要職責(zé)：　（一）擬訂公安規(guī)范性文件，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。　（二）掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。　（三）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。　（四）防范、處置邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。　（五）組織、指導(dǎo)全市各地公安機(jī)關(guān)的偵查工作，協(xié)調(diào)處置跨區(qū)域重大危害國(guó)家安全犯罪和刑事犯罪案件。　（六）負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性事件；指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法查處破壞社會(huì)治安秩序行為，依法開(kāi)展治安行政管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。　（七）指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)禁毒、緝毒工作，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。　（八）負(fù)責(zé)全市出入境管理及外國(guó)人在市內(nèi)居留旅行有關(guān)管理工作。　（九）負(fù)責(zé)到我市視察工作的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。　（十）指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。　（十一）指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機(jī)關(guān)管理的強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。　（十二）負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及機(jī)動(dòng)車(chē)輛（不含拖拉機(jī)）、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌！。ㄊ。┲笇?dǎo)、監(jiān)督收容教養(yǎng)審批工作及各級(jí)公安機(jī)關(guān)承辦同級(jí)人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)審批辦公室的日常工作。　（十四）擬訂公安科技信息建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)公安科技信息建設(shè)工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施安全技術(shù)防范工作。　（十五）擬訂全市各地公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障措施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)、制度的落實(shí)。　（十六）組織、指導(dǎo)全市公安隊(duì)伍建設(shè)．按規(guī)定權(quán)限管理干部；組織、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)警務(wù)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。　（十七）領(lǐng)導(dǎo)在我市的鐵道、林業(yè)等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作。　（十八）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。??機(jī)構(gòu)設(shè)置：??隨州市公安局下轄曾都區(qū)公安分局、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)公安分局，代管隨縣公安局，廣水市公安局。??內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室（部、中心）即：辦公室（指揮中心）、政治部（機(jī)關(guān)黨委）、警務(wù)保障部、科技信息科、情報(bào)信息研判中心、信訪科、審計(jì)科。政治部為副處級(jí)單位，審計(jì)科為副科級(jí)單位，其他均為正科級(jí)單位。??直屬15個(gè)支隊(duì)、處室，即：警務(wù)督察支隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、特警支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安支隊(duì)（食品藥品和環(huán)境犯罪偵查支隊(duì)）、警衛(wèi)處、刑事偵查支隊(duì)（公安司法鑒定中心）、禁毒支隊(duì)、出入境管理支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、法制支隊(duì)（行政審批科）、內(nèi)部安全保衛(wèi)支隊(duì)。交警支隊(duì)、特警支隊(duì)為副處級(jí)單位，其他均為正科級(jí)單位。　??隨縣公安局下轄19個(gè)派出所，廣水市公安局下轄17個(gè)派出所，曾都區(qū)公安分局下轄8個(gè)派出所，高新區(qū)公安分局下轄2個(gè)派出所。

隨州市公安局本級(jí)預(yù)算包含隨州市公安局（本級(jí)）7個(gè)職能科室、直屬15個(gè)支隊(duì)及隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)公安分局。

二、部門(mén)基本情況

2020年預(yù)算隨州市公安局匯總共有在職民警599人，比上年增加8人；退休人員239人，比上年增加9人；協(xié)警人員742人，比上年增加32人。

2020年隨州市公安局共有在職民警395人，比上年增加6人；退休人員125人，比上年增加4人；協(xié)警人員497人，比上年增加9人，主要是市局指揮中心、機(jī)關(guān)服務(wù)中心增加人員。

第二部分??隨州市公安局本級(jí)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年隨州市公安局匯總預(yù)算收入37427.6萬(wàn)元，比上年度增加9921.07萬(wàn)元，增加36.07％。其中：財(cái)政撥款收入34180.38萬(wàn)元，比上年度增加10639.81萬(wàn)元，增加45.2％，主要是人員增資及項(xiàng)目支出增加；其他收入827.57萬(wàn)元，比上年度減少882.11萬(wàn)元，減少51.6％，根據(jù)2019年實(shí)際收入預(yù)算；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2419.65萬(wàn)元，比上年增加163.37萬(wàn)元，增加7.24％，主要是曾都分局基建項(xiàng)目進(jìn)展較慢。

2020年隨州市公安局本級(jí)預(yù)算收入29144.83萬(wàn)元，比上年度增加8633.32萬(wàn)元，增加42.09％。其中：財(cái)政撥款收入27693.53萬(wàn)元，比上年度增加9673.3萬(wàn)元，增加53.68％，主要是項(xiàng)目收入增加；其他收入112.57萬(wàn)元，比上年度減少806.6萬(wàn)元，主要是上年預(yù)算過(guò)大；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1338.73萬(wàn)元，比上年減少233.92萬(wàn)元，減少14.87％，主要用于2020年辦案業(yè)務(wù)費(fèi)及裝備經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算情況

2020年隨州市公安局匯總預(yù)算支出37427.6萬(wàn)元，比上年度增加9921.07萬(wàn)元，增加36.07％。

2020年隨州市公安局本級(jí)預(yù)算支出29144.83萬(wàn)元，比上年度增加8633.32萬(wàn)元，增加42.09％。

基本支出

2020年隨州市公安局匯總預(yù)算基本支出14370.12萬(wàn)元，比上年度增加661.59萬(wàn)元，增加4.83％。包括人員支出11645.92萬(wàn)元，比上年增加965.45萬(wàn)元，增加9.04％，主要原因是人員增資；公用支出2724.2萬(wàn)元，減少303.86萬(wàn)元，減少10.03％，主要原因一是部分非日常公用經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出，二是厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

2020年隨州市公安局本級(jí)預(yù)算基本支出9698.65萬(wàn)元，比上年度增加468.14萬(wàn)元，增加5.07％。包括人員支出7670.81萬(wàn)元，比上年增加694.55萬(wàn)元，增加9.96％，主要原因人員增資；公用支出2027.84萬(wàn)元，比上年減少226.41萬(wàn)元，減少10.04％，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出

2020年隨州市公安局匯總預(yù)算23057.48萬(wàn)元，比上年度增加9259.48萬(wàn)元，增加67.11％，根據(jù)實(shí)際需要安排。

2020年隨州市公安局本級(jí)預(yù)算19446.18萬(wàn)元，比上年度增加8165.18萬(wàn)元，增加72.38％，根據(jù)實(shí)際需要安排。

1、平安城市建設(shè)100萬(wàn)元

財(cái)政撥款專(zhuān)項(xiàng)資金，用于建成平安城市監(jiān)控設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)。

2、公安專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)185萬(wàn)元

禁鞭專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)56.8萬(wàn)元，反恐經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，民警服裝費(fèi)69萬(wàn)元，民警三項(xiàng)困難補(bǔ)助15萬(wàn)元，交警違法車(chē)輛拖運(yùn)及停車(chē)費(fèi)40萬(wàn)元。其中禁鞭專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)比上年減少8.2萬(wàn)元。

3、監(jiān)察委留置場(chǎng)所看護(hù)輔警人員工資641萬(wàn)元

含輔警人員工資、服裝費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。目前有輔警人員122人。

4、看守所人犯給養(yǎng)費(fèi)200萬(wàn)元

看守所、拘留所在押人員伙食費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、日雜費(fèi)等。

5、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)4035萬(wàn)元

（1）交警信號(hào)燈等交通設(shè)施電費(fèi)16萬(wàn)元；

（2）租賃費(fèi)296萬(wàn)元。包含警務(wù)通租費(fèi)、公安專(zhuān)網(wǎng)及其他專(zhuān)用光纖租賃、專(zhuān)用設(shè)備租賃、科目三望城崗考場(chǎng)租賃及相關(guān)費(fèi)用。

（3）辦案差旅費(fèi)375萬(wàn)元。

（4）交通費(fèi)229萬(wàn)元。

（5）委托業(yè)務(wù)費(fèi)546.5萬(wàn)元。包括污水監(jiān)測(cè)毒品濫用情況103.5萬(wàn)元；市局信息中心機(jī)房托管100萬(wàn)元；市局信息化系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)80萬(wàn)元；各項(xiàng)外包業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)93萬(wàn)元；反詐騙外包宣傳服務(wù)20萬(wàn)元；法醫(yī)病理送檢費(fèi)用10萬(wàn)元；交警違法車(chē)輛停放及施救60萬(wàn)元；車(chē)輛、酒駕等鑒定檢測(cè)80萬(wàn)元。

（6）專(zhuān)用設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)412萬(wàn)元。包括已建成平安城市設(shè)備保修期滿后視頻運(yùn)維外包2020年付款210萬(wàn)元，其中100萬(wàn)元為財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；隨州市公安局智能交通綜合管控系統(tǒng)項(xiàng)目三年運(yùn)維服務(wù)2020年付款40萬(wàn)元；交通設(shè)備維修維護(hù)200萬(wàn)元；　其他專(zhuān)用設(shè)備維修維護(hù)62萬(wàn)元。

6、專(zhuān)用材料費(fèi)1805萬(wàn)元。包括刑偵理化實(shí)驗(yàn)室、DNA實(shí)驗(yàn)室、法醫(yī)實(shí)驗(yàn)室耗材85萬(wàn)元，出入境證件費(fèi)1400萬(wàn)元，交警號(hào)牌證照費(fèi)320萬(wàn)元。

7、服裝購(gòu)置費(fèi)26.4萬(wàn)元。用于購(gòu)置輔警服裝、個(gè)人防護(hù)裝備、執(zhí)勤裝備等。

8、辦公費(fèi)15萬(wàn)元。用于隨州市禁毒教育基地宣傳費(fèi)。

9、勞務(wù)費(fèi)168.1萬(wàn)元。用于項(xiàng)目審計(jì)及辦案聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員、安保等支出。

10、其他146萬(wàn)元。

6、裝備購(gòu)置9390.08萬(wàn)元

（1）辦公設(shè)備購(gòu)置373.5萬(wàn)元。購(gòu)置電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、監(jiān)控、空調(diào)等家電173萬(wàn)元；辦公家具80萬(wàn)元，包括交警二大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房改建完畢更新家具辦公家具25萬(wàn)元，車(chē)管所檔案室檔案密集架20萬(wàn)元，其他辦公家具購(gòu)置或更新35萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置230萬(wàn)元，更新車(chē)輛13輛。詳見(jiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

（3）信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建4578.58萬(wàn)元。大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)一期2030萬(wàn)元，用于綜合數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)建設(shè)、虛擬化平臺(tái)資源池、邊界及安全、城市智慧防控、大數(shù)據(jù)綜合分析、數(shù)據(jù)庫(kù)遷移、數(shù)據(jù)接入及標(biāo)準(zhǔn)化和手機(jī)客戶開(kāi)發(fā)；視頻智能解析中心建設(shè)一期2000萬(wàn)元；執(zhí)法監(jiān)督管理平臺(tái)軟件40萬(wàn)元；智慧平安小區(qū)示范點(diǎn)10個(gè)300萬(wàn)元；互聯(lián)網(wǎng)邊界系統(tǒng)建設(shè)48萬(wàn)元，其他系統(tǒng)60萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)280.58萬(wàn)元。

（4）專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置4028萬(wàn)元。執(zhí)法采集管理平臺(tái)及設(shè)備按合同分期2020年付款5.1萬(wàn)元；4G和對(duì)講200部按合同分期2020年付款26萬(wàn)元；出入境流動(dòng)人口信息采集APP15萬(wàn)元，2020年付款3萬(wàn)元，用于外國(guó)人住宿登記信息化采集；市局案件管理中心設(shè)備40萬(wàn)元；交警、特警辦案區(qū)改造增加設(shè)備141萬(wàn)元；車(chē)管所設(shè)備購(gòu)置2020年付款200萬(wàn)元，包括檔案資料影像化、互聯(lián)網(wǎng)音視頻監(jiān)控系統(tǒng)、牌證自動(dòng)銷(xiāo)毀系統(tǒng)、無(wú)人車(chē)管所建設(shè)；交警支隊(duì)智能交通系統(tǒng)按合同分期2020年付款1746萬(wàn)元，包括新智能交通一期、一期交通事故科技防控系統(tǒng)、新二期智能交通建設(shè)1458.35萬(wàn)元，12個(gè)路口電子警察22.67萬(wàn)元，交通集成指揮平臺(tái)及數(shù)據(jù)邊界安全接入平臺(tái)41.16萬(wàn)元，城區(qū)重點(diǎn)路段40個(gè)點(diǎn)位違停抓拍設(shè)備71.82萬(wàn)元，城區(qū)交通誘導(dǎo)系統(tǒng)，含平臺(tái)軟件、4塊交通誘導(dǎo)屏及90套交通誘導(dǎo)箭頭152萬(wàn)元；平安城市建設(shè)454萬(wàn)元；其他專(zhuān)用設(shè)備1102.8萬(wàn)元，各種單警裝備、執(zhí)法執(zhí)勤裝備、應(yīng)急處突裝備145萬(wàn)元；不確定裝備232.9萬(wàn)元。

7、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4895.1萬(wàn)元

（1）特警地下靶場(chǎng)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、監(jiān)察委看護(hù)輔警人員辦公樓、住宿樓建設(shè)3000萬(wàn)元。

（2）隨州市禁毒教育基地裝修47萬(wàn)元。

（3）車(chē)管所檔案室擴(kuò)建（活動(dòng)板房）25萬(wàn)元。

（4）車(chē)管所辦公區(qū)分區(qū)調(diào)整有外觀粉飾30萬(wàn)元。

（5）交警二大隊(duì)改建782.8萬(wàn)元，已付款485.84萬(wàn)元，2020年付款300萬(wàn)元。

（6）看守所監(jiān)區(qū)、監(jiān)室、辦公樓內(nèi)外墻粉刷及電路改造73.1萬(wàn)元。

（7）淅河派出所建設(shè)120萬(wàn)元；

（8）其他未確定基建及修繕1300萬(wàn)元。

按支出功能分類(lèi)

2020年隨州市公安局匯總預(yù)算公共安全支出35026.98萬(wàn)元，比上年增加9909.39萬(wàn)元，增加39.45％，主要項(xiàng)目支出增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出995.06萬(wàn)元，比上年減少104.23萬(wàn)元，減少9.48％；醫(yī)療衛(wèi)生支出650.75萬(wàn)元，比上年增加66.73萬(wàn)元，增加11.43％；住房保障支出754.81萬(wàn)元，比上年增加49.18萬(wàn)元，增加6.97％，均為正常人員增資。

2020年隨州市公安局本級(jí)預(yù)算公共安全支出27597.34萬(wàn)元，比上年增加8620.9萬(wàn)元，增加45.43％，主要是項(xiàng)目支出增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出618.24萬(wàn)元，比上年減少68.69萬(wàn)元，減少10％；醫(yī)療衛(wèi)生支出430.23萬(wàn)元，比上年增加46.15萬(wàn)元，增加12.02％；住房保障支出499.02萬(wàn)元，比上年增加34.96萬(wàn)元，增加7.53％。根據(jù)人社部門(mén)批復(fù)的工資表計(jì)算。

（三）財(cái)政撥款支出情況

隨州市公安局匯總財(cái)政撥款支出34180.38萬(wàn)元，比上年增加10639.81萬(wàn)元，增加45.2％。原因見(jiàn)分項(xiàng)說(shuō)明。

隨州市公安局本級(jí)財(cái)政撥款支出27693.53萬(wàn)元，比上年增加9673.3萬(wàn)元，增加53.68％，其中：

1、隨州市公安局匯總財(cái)政撥款項(xiàng)目支出20232.83萬(wàn)元，比上年度增加10199.83萬(wàn)元，增加101.66％，根據(jù)實(shí)際需要安排。

隨州市公安局本級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出18107.45萬(wàn)元，比上年度增加9261.45萬(wàn)元，增加104.7％，根據(jù)實(shí)際需要安排，詳見(jiàn)上文項(xiàng)目支出。

2、隨州市公安局匯總財(cái)政撥款基本支出13947.55萬(wàn)元，比上年增加439.98萬(wàn)元，增加3.26％。原因見(jiàn)分項(xiàng)說(shuō)明。

隨州市公安局本級(jí)財(cái)政撥款基本支出9586.08萬(wàn)元，比上年增加411.85萬(wàn)元，增加4.49％。

（1）工資福利性支出

隨州市公安局匯總財(cái)政撥款工資福利性支出10997.29萬(wàn)元，比上年度增加668.8萬(wàn)元，增加6.48％，主要是人員增加及增資。

隨州市公安局本級(jí)財(cái)政撥款工資福利性支出7558.24萬(wàn)元，比上年度增加453.85萬(wàn)元，增加4.95％，為人員增資。其中：基本工資支出1524.69萬(wàn)元，比上年增加173.84萬(wàn)元，增加12.87％；津貼補(bǔ)貼支出2355.12萬(wàn)元，比上年增加35.05萬(wàn)元，增加1.51％；獎(jiǎng)金支出127.06萬(wàn)元，比上年增加14.49萬(wàn)元，增加12.87％；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出507.93萬(wàn)元，比上年減少77.96萬(wàn)元，減少13.31％；公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助支出430.22萬(wàn)元，比上年增加46.14萬(wàn)元，增加12.01％，住房公積金支出413.02萬(wàn)元，比上年增加28.93萬(wàn)元，增加7.53％，以上均按照人社部門(mén)工資批復(fù)計(jì)算；其他工資福利支出2089.89萬(wàn)元，增加352.22萬(wàn)元，增加20.27％，為輔警人員增人增資及社保繳費(fèi)增加。

（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

隨州市公安局匯總財(cái)政撥款對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出226.06萬(wàn)元，比上年增加18.76萬(wàn)元，增加9.05％，為退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助，根據(jù)人社部門(mén)工資批復(fù)計(jì)算。

隨州市公安局本級(jí)財(cái)政撥款對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出110.31萬(wàn)元，比上年增加9.27萬(wàn)元，增加9.17％，為退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助，根據(jù)人社部門(mén)工資批復(fù)計(jì)算。

（3）商品和服務(wù)支出

隨州市公安局匯總財(cái)政撥款商品和服務(wù)支出2549.2萬(wàn)元，比上年減少422.58萬(wàn)元，減少14.22％。主要原因一是上年部分支出應(yīng)記入項(xiàng)目支出，二是厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。詳見(jiàn)下文機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

隨州市公安局本級(jí)財(cái)政撥款商品和服務(wù)支出1893.84萬(wàn)元，比上年減少304.13萬(wàn)元，減少13.84％。主要原因一是上年部分支出應(yīng)記入項(xiàng)目支出，二是厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。詳見(jiàn)下文機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

（4）預(yù)備費(fèi)

隨州市公安局匯總財(cái)政撥款預(yù)備費(fèi)175萬(wàn)元，其中100萬(wàn)元用于處置突發(fā)事件，75萬(wàn)元用于未預(yù)見(jiàn)支出。上年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

隨州市公安局本級(jí)財(cái)政撥款預(yù)備費(fèi)134萬(wàn)元，其中75萬(wàn)元用于處置突發(fā)事件，59萬(wàn)元用于未預(yù)見(jiàn)支出。上年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

（四）政府性基金情況

本年無(wú)無(wú)政府性基金收入及支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年隨州市公安局匯總運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2549.2萬(wàn)元，比上年減少422.58萬(wàn)元，減少14.22％。其中辦公費(fèi)支出320萬(wàn)元，比上年增加10.83萬(wàn)元，增加3.5％，根據(jù)2019年實(shí)際支出預(yù)算；印刷費(fèi)支出50萬(wàn)元，比上年減少15萬(wàn)元，減少23.08％，根據(jù)2019年實(shí)際支出預(yù)算；水費(fèi)支出70萬(wàn)元，與上年相同；電費(fèi)支出400萬(wàn)元，比上年減少57.11萬(wàn)元，減少12.49％，一是業(yè)務(wù)電費(fèi)記入項(xiàng)目支出，二是根據(jù)上年實(shí)際支出調(diào)減；物業(yè)管理費(fèi)支出170萬(wàn)元，比上年增加22萬(wàn)元，增加14.86％，物業(yè)公司費(fèi)用上漲；郵電費(fèi)支出50萬(wàn)元，與上年相同；差旅費(fèi)支出150萬(wàn)元，比上年增加62萬(wàn)元，增加70.45％，一是增加駐京維穩(wěn)人員差旅費(fèi)約50萬(wàn)元，二是根據(jù)2019年支出增加預(yù)算；因公出國(guó)（境）費(fèi)用10萬(wàn)元，與上年相等；維修（護(hù)）費(fèi)支出200萬(wàn)元，比上年減少90萬(wàn)元，減少31.03％，本年非日常維修列入項(xiàng)目支出；會(huì)議費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，與上年相同；培訓(xùn)費(fèi)支出60萬(wàn)元，比上年減少5萬(wàn)元，減少7.69％，根據(jù)上年支出調(diào)減；公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元，比上年減少25萬(wàn)元，減少55.56％，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及人數(shù)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出130萬(wàn)元，比上年增加13.15萬(wàn)元，增加11.25％，根據(jù)湖北省總工會(huì)《關(guān)于調(diào)整基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工集體福利標(biāo)準(zhǔn)的通知》，增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)交通補(bǔ)貼支出448.7萬(wàn)元，比上年增加13.32萬(wàn)元，增加3.06％，為民警交通補(bǔ)貼，正常人員增資；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45萬(wàn)元，比上年減少35萬(wàn)元，減少43.75％，辦案交通費(fèi)調(diào)入項(xiàng)目支出／公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；其他商品服務(wù)支出424萬(wàn)元，比上年減少316.77萬(wàn)元，減少42.76％，主要原因一是本年維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)記入項(xiàng)目支出，二是扶貧支出減少，三是根據(jù)上年實(shí)際支出調(diào)減預(yù)算。

2020年隨州市公安局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1893.84萬(wàn)元，比上年減少304.13萬(wàn)元，減少13.84％。主要原因一是上年部分支出應(yīng)不應(yīng)使用公用經(jīng)費(fèi)，應(yīng)記入項(xiàng)目支出，二是厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。

其中：辦公費(fèi)支出250萬(wàn)元，比上年增加40.83萬(wàn)元，增加19.52％，主要是上年撥付曾都分局過(guò)多；印刷費(fèi)支出42.5萬(wàn)元，比上年減少12.5萬(wàn)元，減少22.73％，根據(jù)上年實(shí)際支出減少預(yù)算，法律文書(shū)及辦案產(chǎn)生的印刷費(fèi)列入項(xiàng)目支出；水電費(fèi)支出350萬(wàn)元，比上年減少41.22萬(wàn)元，減少10.54％，一是業(yè)務(wù)電費(fèi)記入項(xiàng)目支出，二是根據(jù)上年實(shí)際支出調(diào)減；物業(yè)管理費(fèi)支出105萬(wàn)元，比上年增加7萬(wàn)元，增加7.14％，物業(yè)管理公司服務(wù)費(fèi)用上漲；郵電費(fèi)支出38萬(wàn)元，比上年減少7萬(wàn)元，減少15.56％，上年撥付曾都分局過(guò)少；差旅費(fèi)支出145萬(wàn)元，比上年增加72萬(wàn)元，增加98.63％，一是增加駐京維穩(wěn)人員差旅費(fèi)約50萬(wàn)元，二是根據(jù)2019年支出增加預(yù)算；因公出國(guó)（境）費(fèi)用10萬(wàn)元，與上年相等；維修（護(hù)）費(fèi)支出175萬(wàn)元，比上年減少55萬(wàn)元，減少23.91％，非日常維修記入項(xiàng)目支出；會(huì)議費(fèi)支出1萬(wàn)元，與上年相同；培訓(xùn)費(fèi)支出50萬(wàn)元，比上年減少5萬(wàn)元，減少9.09％，根據(jù)實(shí)際需要預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)支出15萬(wàn)元，比上年減少15萬(wàn)元，減少50％，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及人數(shù)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出94萬(wàn)元，比上年增加12.15萬(wàn)元，增加14.84％，根據(jù)湖北省總工會(huì)《關(guān)于調(diào)整基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工集體福利標(biāo)準(zhǔn)的通知》，增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)交通補(bǔ)貼支出299.34萬(wàn)元，比上年增加10.25萬(wàn)元，增加3.55％，根據(jù)人社部門(mén)工資批復(fù)計(jì)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40萬(wàn)元，比上年減少30萬(wàn)元，減少42.86％，一是辦案交通費(fèi)調(diào)入項(xiàng)目支出，二是近年來(lái)更新車(chē)輛較多，車(chē)輛維護(hù)費(fèi)用降低；其他商品服務(wù)支出279萬(wàn)元，比上年減少279.75萬(wàn)元，減少50.07％，一是本年維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)記入項(xiàng)目支出，二是扶貧支出減少，三是根據(jù)上年實(shí)際支出調(diào)減預(yù)算。

（七）政府采購(gòu)情況

隨州市公安局匯總政府采購(gòu)預(yù)算支出17014.5萬(wàn)元，比上年增加6759.5萬(wàn)元，增加65.91％。采購(gòu)貨物類(lèi)1529批次，支出10043.1萬(wàn)元，比上年增加3633.5萬(wàn)元，增加56.69％；采購(gòu)工程類(lèi)36批次，支出6215.4萬(wàn)元，比上年增加945.4萬(wàn)元，增加17.94％；采購(gòu)服務(wù)類(lèi)20批次，支出756萬(wàn)元，比上年減少169萬(wàn)元，減少18.27％。根據(jù)實(shí)際需要安排。

隨州市公安局本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算支出14807.7萬(wàn)元，比上年增加6627.7萬(wàn)元，增加81.02％。采購(gòu)貨物類(lèi)991件套，支出9311.6萬(wàn)元，比上年增加3482萬(wàn)元，增加167.57％；采購(gòu)工程類(lèi)30批次，支出4805.1萬(wàn)元，比上年增加1005.1萬(wàn)元，增加26.45％；采購(gòu)服務(wù)類(lèi)16批次，支出691萬(wàn)元，比上年減少209萬(wàn)元，減少23.22％。根據(jù)實(shí)際需要安排。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年年末隨州市公安局匯總資產(chǎn)總額46287.45萬(wàn)元，比上年末減少609.93萬(wàn)元，減少1.3％％。其中流動(dòng)資產(chǎn)4356.28萬(wàn)元，比上年減少309.58萬(wàn)元，減少6.63％，主要是預(yù)付賬款及其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)原值37578.38萬(wàn)元，比上年增加4690.7萬(wàn)元，增加14.26％，主要為在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)及新增固定資產(chǎn)；固定資產(chǎn)凈值17747.93萬(wàn)元，累計(jì)折舊19830.45萬(wàn)元，以前年度未計(jì)提折舊。無(wú)形資產(chǎn)年末原值2485.8萬(wàn)元，比上年增加236.44萬(wàn)元，增加10.51％，主要為高新分局分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、曾都分局何店派出所、府河派出所征地費(fèi)；無(wú)形資產(chǎn)凈值2425.8萬(wàn)元，累計(jì)攤銷(xiāo)60萬(wàn)元，為大情報(bào)平臺(tái)一期（軟件）攤銷(xiāo)費(fèi)用。在建工程年末余額2234.23萬(wàn)元，比上年減少1060.21萬(wàn)元，減少32.18％，主要是在建工程完工結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)。

2019年年末隨州市公安局本級(jí)資產(chǎn)總額31735.41萬(wàn)元，比上年末增加3251.73減少8086.47萬(wàn)元，減少20.31％，主要是補(bǔ)提固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)。其中：

流動(dòng)資產(chǎn)2872.97萬(wàn)元，比上年末減少267.38萬(wàn)元，減少8.51％，主要是預(yù)付賬款減少。

固定資產(chǎn)年末原值32551.95萬(wàn)元，增加4449.26萬(wàn)元，增加15.83％。年末凈值14957.25萬(wàn)元，其中2018年及以前年度折舊17594.7萬(wàn)元，2019年折舊3697.98萬(wàn)元。年末房屋面積73866.77平方米，年末原值10359.96萬(wàn)元，凈值8144.21萬(wàn)元，累計(jì)折舊2215.75萬(wàn)元。年末汽車(chē)保有量為保有量為194輛，原值3200.15萬(wàn)元，凈值為1093.15萬(wàn)元，累計(jì)折舊2107萬(wàn)元。年末通用設(shè)備4507件，原值6382.72萬(wàn)元，凈值1778.84萬(wàn)元，累計(jì)折舊4603.88萬(wàn)元。年末專(zhuān)用設(shè)備1563件，原值12150.93萬(wàn)元，凈值3674.02萬(wàn)元，累計(jì)折舊8476.91萬(wàn)元。年末家具用具3732件，原值456.57萬(wàn)元，凈值265.43萬(wàn)元，累計(jì)折舊191.14萬(wàn)元。年末陳列品6件，原值1.62萬(wàn)元，凈值為0，累計(jì)折舊1.62萬(wàn)元。

無(wú)形資產(chǎn)年末原值2139.35萬(wàn)元，其中土地使用權(quán)原值2079.35萬(wàn)元，不攤銷(xiāo)；軟件60萬(wàn)元，凈值為0，累計(jì)攤銷(xiāo)60萬(wàn)元。

在建工程年末余額2047.56萬(wàn)元，比上年減少1246.88萬(wàn)元，減少37.85％。分別為高新分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減少1709.79萬(wàn)元，警察訓(xùn)練館結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減少326.71萬(wàn)元，警察訓(xùn)練館增加121.11萬(wàn)元，交警車(chē)管分鐘就建設(shè)增加125萬(wàn)元，交警二大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房修繕增加446.52萬(wàn)元，交警三大隊(duì)辦案區(qū)改造增加97萬(wàn)元。

受托代理資產(chǎn)年末余額9778.27萬(wàn)元，比上年增加6550.52萬(wàn)元，該科目核算案件暫收款。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年隨州市公安局匯總“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排946萬(wàn)元，比上年增加51萬(wàn)元，同比增加5.7％，主要是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加。

2020年隨州市公安局本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排535萬(wàn)元，比上年減少55萬(wàn)元，同比減少9.32％。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年隨州市公安局匯總和本級(jí)因公出國(guó)（境）費(fèi)均為10萬(wàn)元，與上年相同。

2、公務(wù)接待費(fèi)

2020年隨州市公安局匯總公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，比上年減少25萬(wàn)元，同比減少55.56　％，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及人數(shù)。

2020年隨州市公安局本級(jí)公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，比上年減少15萬(wàn)元，同比減少50　％，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及人數(shù)。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年隨州市公安局匯總公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)416萬(wàn)元，比上年減少124萬(wàn)元，同比減少22.96％，主要原因是上年預(yù)算支出過(guò)大，年中調(diào)減預(yù)算100萬(wàn)元。

2020年隨州市公安局本級(jí)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)280萬(wàn)元，比上年減少110萬(wàn)元，同比減少28.21％，主要原因是上年預(yù)算支出過(guò)大，年中調(diào)減預(yù)算100萬(wàn)元。

2020年隨州市公安局匯總公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)500萬(wàn)元，比上年增加200萬(wàn)元，同比增加66.67％，根據(jù)實(shí)際需要更新車(chē)輛。2020年擬更新車(chē)輛29輛。

2020年隨州市公安局本級(jí)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)230萬(wàn)元，比上年增加70萬(wàn)元，同比增加43.75％，主要原因是：根據(jù)實(shí)際需要更新車(chē)輛13輛，包括國(guó)保支隊(duì)1輛18萬(wàn)元；經(jīng)偵支隊(duì)1輛19萬(wàn)元；技偵支隊(duì)特種技術(shù)用車(chē)1輛30萬(wàn)元；刑偵支隊(duì)多功能現(xiàn)場(chǎng)勘察車(chē)1輛25萬(wàn)元；特警支隊(duì)巡邏車(chē)1輛20萬(wàn)元；監(jiān)管支隊(duì)看守所更新囚車(chē)1輛20萬(wàn)元，執(zhí)法車(chē)輛1輛12萬(wàn)元；交警支隊(duì)執(zhí)勤車(chē)4輛60萬(wàn)元；高新分局接處警車(chē)輛2輛26萬(wàn)元。

目前隨州市公安局匯總公務(wù)用車(chē)保有量為284輛，其中批復(fù)執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)114輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)42輛，一般公務(wù)用車(chē)2輛，應(yīng)急公務(wù)用車(chē)1輛，其余125輛為摩托車(chē)、電瓶車(chē)、待報(bào)廢處置車(chē)輛。

隨州市公安局本級(jí)公務(wù)用車(chē)保有量為194輛，其中批復(fù)執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)73輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)37輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，應(yīng)急公務(wù)用車(chē)1輛，合計(jì)112輛。其余82輛為摩托車(chē)、電瓶車(chē)、待報(bào)廢處置車(chē)輛。

第三部分??隨州市公安局本級(jí)及匯總2020年部門(mén)預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

目標(biāo)1：維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，完成各項(xiàng)安保工作，確保公共安全無(wú)大事。總分值15分。

數(shù)量指標(biāo)：指用于完成目標(biāo)所需資金到位情況。目標(biāo)值≥100％；達(dá)到目標(biāo)值的得5分；100％＞結(jié)果≥90％，得3分；90％＞結(jié)果≥80％，得1分；結(jié)果＜80％得0分。

質(zhì)量指標(biāo)：指公共安全無(wú)大事，道路交通事故下降，道路交通事故死亡人數(shù)比上年下降近，無(wú)死亡3人以上的重大交通事故，無(wú)群死群傷重大安全事故，涉危、涉槍、涉爆、校園安全“零”事故。目標(biāo)值≥100％；達(dá)到目標(biāo)值的得5分；100％＞結(jié)果≥90％，得3分；90％＞結(jié)果≥80％，得1分；結(jié)果＜80％得0分。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：指人民群眾滿意度。按照滿意度問(wèn)卷調(diào)查，目標(biāo)值90％；優(yōu)秀比例達(dá)到目標(biāo)值的得5分；100％＞結(jié)果≥90％，得5分；90％＞結(jié)果≥80％，得3分；結(jié)果＜80％得0分。

目標(biāo)2：以掃黑除惡為牽引，嚴(yán)打突出違法犯罪。總分值15分。

數(shù)量指標(biāo)：指用于完成目標(biāo)所需資金到位情況。目標(biāo)值≥100％；達(dá)到目標(biāo)值的得5分；100％＞結(jié)果≥90％，得3分；90％＞結(jié)果≥80％，得1分；結(jié)果＜80％得0分。

質(zhì)量指標(biāo)：指實(shí)現(xiàn)命案全破，深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，重懲“賭毒黃”、“盜搶騙”、“反電詐”工作。目標(biāo)值100％；達(dá)到目標(biāo)值的得5分；100％＞結(jié)果≥90％，得3分；90％＞結(jié)果≥80％，得1分；結(jié)果＜80％得0分。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：指人民群眾滿意度。按照滿意度問(wèn)卷調(diào)查，目標(biāo)值90％；優(yōu)秀比例達(dá)到目標(biāo)值的得5分；100％＞結(jié)果≥90％，得5分；90％＞結(jié)果≥80％，得3分；結(jié)果＜80％得0分。

目標(biāo)3：實(shí)施共享共用，推動(dòng)多警種應(yīng)用、跨部門(mén)聯(lián)動(dòng)、扁平化指揮、一體化作戰(zhàn)。總分值15分。

數(shù)量指標(biāo)：指用于完成目標(biāo)所需資金到位情況。目標(biāo)值≥100％；達(dá)到目標(biāo)值的得5分；100％＞結(jié)果≥90％，得3分；90％＞結(jié)果≥80％，得1分；結(jié)果＜80％得0分。

質(zhì)量指標(biāo)：社會(huì)治安防控體系、智能交通體系、公安大數(shù)據(jù)中心等系統(tǒng)建設(shè)順利進(jìn)行。目標(biāo)值≥85％；達(dá)到目標(biāo)值的得5分；85％＞結(jié)果≥75％，得3分；75％＞結(jié)果≥70％，得1分；結(jié)果＜70％得0分。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：指實(shí)現(xiàn)公共安全領(lǐng)域資源互聯(lián)互通，為各部門(mén)提供精準(zhǔn)服務(wù)，根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查服務(wù)對(duì)象滿意度。按照滿意度問(wèn)卷調(diào)查，目標(biāo)值90％；優(yōu)秀比例達(dá)到目標(biāo)值的得5分；100％＞結(jié)果≥90％，得5分；90％＞結(jié)果≥80％，得3分；結(jié)果＜80％得0分。

目標(biāo)4：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序進(jìn)行。總分值15分。

數(shù)量指標(biāo)：指用于完成目標(biāo)所需資金到位情況。目標(biāo)值≥85％；達(dá)到目標(biāo)值的得5分；85％＞結(jié)果≥75％，得3分；75％＞結(jié)果≥70％，得1分；結(jié)果＜70％得0分。

質(zhì)量指標(biāo)：各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序完成。按照完成百分比，目標(biāo)值≥85％；達(dá)到目標(biāo)值的得5分；85％＞結(jié)果≥75％，得3分；75％＞結(jié)果≥70％，得1分；結(jié)果＜70％得0分。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：改善工作環(huán)境，為人民群眾提供更好更便捷的服務(wù)，根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查服務(wù)對(duì)象滿意度，目標(biāo)值90％；達(dá)到目標(biāo)值的得5分；100％＞結(jié)果≥90％，得5分；90％＞結(jié)果≥80％，得3分；結(jié)果＜80％得0分。

目標(biāo)5：預(yù)算編制合理、執(zhí)行規(guī)范。總分值40分。

數(shù)量指標(biāo)：

（1）預(yù)算完成率。通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算的完成程度。預(yù)算完成率＝（預(yù)算完成數(shù)／預(yù)算數(shù)）×100％。目標(biāo)值≥100％；達(dá)到目標(biāo)值的得5分；100％＞結(jié)果≥90％，得3分；90％＞結(jié)果≥80％，得1分；結(jié)果＜80％得0分。

（2）預(yù)算調(diào)整率。部門(mén)本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整率＝（預(yù)算調(diào)整數(shù)／預(yù)算數(shù)）×100％。

（3）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率＝（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額／支出預(yù)算數(shù)）×100％。

質(zhì)量指標(biāo)：

（1）公用經(jīng)費(fèi)控制率。通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。公用經(jīng)費(fèi)控制率＝（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額／預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100％。

（2）通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度實(shí)際支出的三公經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的三公經(jīng)費(fèi)總額的比率，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。三公經(jīng)費(fèi)控制率＝（實(shí)際支出三公經(jīng)費(fèi)總額／預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)總額）×100％。

（3）資金使用合規(guī)性。部門(mén)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。主要是：1．符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門(mén)資金管理辦法的規(guī)定；2．資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)；

3．項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；4．符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；5．不存在滯撥、截留情況；6．不存在擠占、挪用情況；7．不存在虛列支出挪用情況；8．不存其他違規(guī)情況。8項(xiàng)條件全部符合（5分）；符合其中七項(xiàng)（4分）；符合其中六項(xiàng)（3分）；符合其中五項(xiàng)（2分）；符合其中四項(xiàng)及以下（0分）。

（4）項(xiàng)目完成率。部門(mén)履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。項(xiàng)目實(shí)際完成率＝（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)／計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100％。目標(biāo)值為100％；達(dá)到目標(biāo)值得5分；100％＞結(jié)果≥95％，得4分；95％＞結(jié)果≥90％，得2分；90％＞結(jié)果≥85％，得1分；結(jié)果＜85％得0分。

3、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：指干部職工對(duì)工作環(huán)境和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)提升的滿意度，目標(biāo)值90％；達(dá)到目標(biāo)值的得5分；100％＞結(jié)果≥90％，得3分；90％＞結(jié)果≥80％，得1分；結(jié)果＜80％得0分。　

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

公開(kāi)本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，相關(guān)指標(biāo)設(shè)置評(píng)價(jià)表中已有較詳細(xì)說(shuō)明。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款（補(bǔ)助）”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、公共安全（204類(lèi)）：指反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

六、公安（20402款）：反映公安事務(wù)及管理支出。

七、行政運(yùn)行（公安）（2040201項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

八、一般行政管理事務(wù)（公安）（2040202項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

九、信息化建設(shè)（公安）（2040219項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。

十、執(zhí)法辦案（公安）（2040220項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

十一、其他公安支出　（2040299項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

十三、行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十五、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。