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目???錄

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第一部分 ?隨州市發(fā)改委（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市發(fā)改委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 ?隨州市發(fā)改委2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市發(fā)展委2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?隨州市發(fā)改委概況

一、部門主要職責

（1）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。負責市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的規(guī)范性文件。

（2）提出加快建設全市現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調(diào)整建議。

（3）統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警全市經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級經(jīng)濟政策，牽頭研究經(jīng)濟應對措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。按權(quán)限擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定和調(diào)整由市級管理的商品、服務價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

（4）指導推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進全市產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進省級和市級開發(fā)區(qū)發(fā)展工作。

（5）提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關工作。會同有關部門落實外商投資準入負面清單。

（6）負責全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，擬訂全市政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設資金。按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大項目。規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

（7）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂市級相關區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施省級和市級重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和相關對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（8）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進全市重大基礎設施建設發(fā)展。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織擬訂能源行業(yè)中長期規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策。組織擬訂并推動實施全市服務業(yè)及現(xiàn)代物流戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（9）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同相關部門推進落實國家重大科技基礎設施建設規(guī)劃。組織擬訂并推動實施高技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（10）跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關工作。協(xié)調(diào)落實國家重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，以及重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃調(diào)控措施。會同有關部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

（11）負責全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設。

（12）推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全全市生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

（13）會同有關部門擬訂推進全市經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關重大問題。配合實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟動員、國防交通保障規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全市國民經(jīng)濟動員、交通戰(zhàn)備有關工作。

（14）承擔組織協(xié)調(diào)全市糧食安全行政首長責任制落實，糧食流通宏觀調(diào)控、軍糧供應、行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、流通市場監(jiān)管，糧食收儲、糧食市場監(jiān)測預警和應急，糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)測，指導協(xié)調(diào)政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設和糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展等職能。

（15）監(jiān)測預警價格變動，提出價格調(diào)控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規(guī)范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制。研究提出行政事業(yè)性收費和經(jīng)營服務性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調(diào)查制度和辦法。組織重點行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務的成本調(diào)查。按規(guī)定承擔政府定價項目成本監(jiān)審。

（16）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

部門預算單位由三個單位構(gòu)成，分別是隨州市發(fā)展和改革委員會機關、隨州市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃委員會辦公室、隨州市節(jié)能監(jiān)察中心。

部門編制有1個機關和2個二級單位：隨州市發(fā)展和改革委員會機關（行政編制），農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室（參公編制），節(jié)能監(jiān)察中心（事業(yè)編制）。機關內(nèi)設25個科（室），如下：

（一）辦公室（政策研究科）

（二）人事教育科（老干部科）

（三）國民經(jīng)濟綜合和運行調(diào)節(jié)科（發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和評估督導科）

（四）體制改科（法規(guī)科）

（五）固定資產(chǎn)投資科

（六）地區(qū)經(jīng)濟科

（七）農(nóng)村經(jīng)濟科

（八）基礎設施發(fā)展和交通戰(zhàn)備科（市交通戰(zhàn)備辦公室、市支持鐵路建設領導小組辦公室）

（九）市能源建設辦公室

（十）長江經(jīng)濟帶發(fā)展科

（十一）工業(yè)發(fā)展科（市國民經(jīng)濟動員辦公室）

（十二）服務業(yè)發(fā)展科

（十三）高技術產(chǎn)業(yè)科

（十四）資源節(jié)約和環(huán)境保護科（市人民政府節(jié)能辦公室）

（十五）社會發(fā)展科（就業(yè)收入分配和消費科）

（十六）財貿(mào)外經(jīng)科（市利用國外貸款項目辦公室）

（十七）信用建設科（市信用體系建設領導小組辦公室）

（十八）價格管理科

（十九）成本調(diào)查監(jiān)審科（開發(fā)區(qū)管理科）

（二十）行政審批科

（二十一）重點項目建設科（市重點建設領導小組辦公室）

（二十二）財務科

（二十三）糧食調(diào)控和倉儲科

（二十四）糧食執(zhí)法督查科

（二十五）機關黨委

市發(fā)改委機關行政編制40人，行政工人編制3人，工勤人員2人；農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室參公編制3人；節(jié)能監(jiān)察中心公益一類編制3人。市發(fā)改委機關實有在職人數(shù)47人，農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室3人、節(jié)能監(jiān)察中心2人。

第二部分 ?隨州市發(fā)改委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年，市發(fā)改委三個預算單位（含農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦、節(jié)能中心，下同）收入預算總計2144.37萬元，比上年784.87萬元增加1359.5萬元，同比增長173.21%，增長的主要原因：一是市級機構(gòu)改革，市發(fā)改委、市物價局、市糧食局3部門的職責整合重新組建市發(fā)改委，增加人員；二是新增性項目預算。收入預算中，財政撥款1682.86萬元，包括經(jīng)費撥款（補助）收入1382.86萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付300萬元，其他收入217.24萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)244.27萬元。

2020年，市發(fā)改委本級機關收入預算2037.82萬元，比上年694.62萬元增加1343.2萬元，同比增長193.37% ，增長的主要原因：一是機構(gòu)改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。其中，公共預算財政撥款1615.1萬元，包括經(jīng)費撥款（補助）1315.1萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付300萬元，其他收入202.76萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)219.96萬元。

（二）支出預算情況

2020年市發(fā)改委三個預算單位支出預算2144.37萬元，比上年784.87萬元增加1359.5萬元，同比增長173.21%。基本支出954.98萬元，比上年577.87萬元增加377.11萬元，增長65.26%（其中人員支出702.21萬元，比上年411.23萬元增加290.98萬元，增長70.76%；公用支出252.77萬元，比上年166.64萬元增加86.13萬元，增長51.69%）；項目支出1144.39萬元，比上年207萬元增937.39萬元，增長452.85%。增長的主要原因：一是機構(gòu)改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。

2020年,市發(fā)改委本級機關支出預算2037.82萬元，比上年694.62萬元增加1343.2萬元，同比增長193.37%。其中其本支出848.43萬元，比上年487.62萬元增加360.81萬元，增長73.99%（其中人員支出607.90萬元，比上年339.04萬元增加268.86萬元，增長79.3%；公用支出240.53萬元，比上年148.58增加91.95萬元，增長61.89%）；項目支出1144.39萬元，比上年207萬元增937.39萬元，增長452.85%。增長的主要原因：一是機構(gòu)改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。

（三）財政撥款支出情況

2020年，發(fā)改委三個單位財政撥款支出總計1682.86萬元，比上年686.11萬元增加996.75萬元，增長145.28%，增加的主要原因一是機構(gòu)改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。其中，一般公共預算財政撥款1382.86萬元，比上年606.11萬元增加776.75萬元，增長128.15%；上級專項轉(zhuǎn)移支付300萬元，比上年80萬元增加220萬元，增長275%。

按支出功能分類：一般公共服務支出1046.24萬元，比上年543.33萬元增加502.91萬元，增長92.56%；社會保障和就業(yè)支出101.81萬元，比上年63.72增加38.09萬元，增長59.78%；醫(yī)療衛(wèi)生支出61.66萬元，比上年35.02萬元增加26.64萬元，增長76.07%；住房保障支出73.15萬元，比上年44.04萬元增加29.11萬元，增長66.1%；糧食安全物資儲備事務400萬元，比上年增加400萬元。按支出用途分類,基本支出777.86萬元，比上年479.11萬元增加298.75萬元，增長62.36%（其中人員支出654.85萬元，比上年392.83萬元增加262.02萬元，增長66.70%；公用支出123.01萬元，比上年86.28萬元增加36.73萬元，增長42.57%）；項目支出905萬元，比上年207萬元增698萬元，增長337.2%。

2020年市發(fā)改委本級財政撥款支出預算1615.10萬元，較上年620.21萬元增加994.85萬元，增長160.41%。其中基本支出710.1萬元，比上年413.21萬元增加296.89萬元，增長71.85%；項目支出905萬元，比上年207萬元增加698萬元，增長337.2%。增長的主要原因：一是機構(gòu)改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。

（四）政府性基金情況

2020年市發(fā)改委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經(jīng)營預算情況
　　2020年市發(fā)改委沒有國有資本經(jīng)營預算安排。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年，發(fā)改委三個預算單位機關運行經(jīng)費123.01萬元，包括辦公費3.6萬元、印刷費0.66萬元、水費0.48萬元、電費3.36萬元、郵電費3.10萬元、物業(yè)管理費0.40萬元、差旅費23.70萬元、因公出國（境）費用4.40萬元、維護費0.63萬元、會議費4.70萬元、培訓費1.70萬元、公務接待費2.94萬元、勞務費3.00萬元、工會經(jīng)費8.21萬元、福利費9.63萬元、公務用車運行維護費10.65萬元、公務交通補貼41.41萬元、其他商品和服務支出0.44萬元。本年運行經(jīng)費較上年86.28萬元，增加了36.73萬元，同比增長42.57%，增加的主要原因：機構(gòu)改革合并人員增加。

2020年，發(fā)改委本級機關運行經(jīng)費116.59萬元，包括辦公費3.30萬元、印刷費0.44萬元、水費0.48萬元、電費3.36萬元、郵電費3.00萬元、物業(yè)管理費0.40萬元、差旅費22.40萬元、因公出國（境）費用4.40萬元、維護費0.53萬元、會議費4.40萬元、培訓費1.60萬元、公務接待費2.76萬元、勞務費3.00萬元、工會經(jīng)費7.22萬元、福利費9.02萬元、公務用車運行維護費10.65萬元、公務交通補貼39.19萬元、其他商品和服務支出0.44萬元。本年機關運行經(jīng)費較上年79.56萬元，增加了37.03萬元，同比增長46.54%，增加的主要原因：機構(gòu)改革合并人員增加。

（七）政府采購情況

2020市發(fā)改委沒有安排政府采購預算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2020年，發(fā)改委匯總年初資產(chǎn)總額530.86萬元；流動資產(chǎn)445.15元；固定資產(chǎn)390.27元。本年資產(chǎn)總額較上年增加4.29萬元，同比增長0.8%，增長的主要原因：一是機構(gòu)改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。

2020年，發(fā)改委本級年初資產(chǎn)總額463.57萬元；流動資產(chǎn)432.83萬元；固定資產(chǎn)335.3萬元，固定資產(chǎn)凈值30.74萬元，無形資產(chǎn)0.16萬元。本年資產(chǎn)總額較上年增加19.92萬元，同比增長4.49%，增長的主要原因：一是機構(gòu)改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年隨州市發(fā)改委匯總“三公”經(jīng)費年初預算安排35.39萬元，比上年26.60萬元增8.79萬元，同比增加33.05%，主要原因是本年度安排了因公出國費用和因機構(gòu)改革增加一輛公務應急公務用車。其中：

因公出國（境）費4.4萬元，比上年增4.4萬元，增長100%，主要原因是本年度安排因公出國費用。

公務接待費10.64萬元，比上年13.60萬元減2.96萬元，同比減少21.76%，主要原因是壓縮公務接待支出

公務用車運行維護費20.35萬元，比上年13.00萬元增7.35萬元，同比增加56.54%，主要原因是機構(gòu)改革原市糧食局一輛公務應急車輛并入市發(fā)改委。

?公務用車購置費0萬元，與上年比無變化。

2020年隨州市發(fā)改委本級“三公”經(jīng)費年初預算安排35.21萬元，比上年26.50萬元增加8.71萬元，同比增加32.88%。主要原因是本年度安排了因公出國費用和因機構(gòu)改革增加一輛公務應急公務用車。其中：

因公出國（境）費4.4萬元，比上年增4.4萬元，增長100%，主要原因是本年度安排因公出國。

公務接待費10.46萬元，比上年13.50萬元減3.04萬元，同比減少22.52%，主要原因是壓縮公務接待支出

公務用車運行維護費20.35萬元，比上年13.00萬元增7.35萬元，同比增加56.54%，主要原因是機構(gòu)改革原市糧食局一輛公務應急車輛并入市發(fā)改委。

??公務用車購置費0萬元，與上年比無變化。

第三部分 ?隨州市發(fā)改委2020年部門預算表

（匯總表）

（市本級）

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

公開本部門整體支出績效目標，并對相關指標設置情況進行說明。

二、重點項目績效目標編制情況

公開本部門項目支出績效目標，并對相關指標設置情況進行說明。

第五部分 ?名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映本單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

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