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預(yù)算公開目錄

第一部分：隨州市交通系統(tǒng)（概況）

? ? ? ?一、主要職責(zé)

　　二、預(yù)算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

第二部分：隨州市交通系統(tǒng)及本級(jí)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分：隨州市交通匯總2020年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

　　八、政府性基金支出預(yù)算表

　　九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

　　十、政府采購(gòu)支出表

第四部分：隨州市交通局本級(jí)2020年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

　　八、政府性基金支出預(yù)算表

　　九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)支出表

第五部分：2020年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)

第六部分：名詞解釋　

第一部分 隨州市交通系統(tǒng)概況

　　一、主要職責(zé)

　　（一）組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　（二）負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

　　（三）根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

　　（四）負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（五）負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（六）負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作。

　　（七）承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

　　（八）負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

　　（九）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

　　（十）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、預(yù)算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

　　納入我局2020年部門預(yù)算單位有8個(gè)，（隨州市交通局機(jī)關(guān)；隨州市物流發(fā)展局；隨州市地方海事局；隨州道路運(yùn)輸管理局；隨州市公路管理處；隨州市客運(yùn)管理處；隨州市交通質(zhì)量監(jiān)督站；隨州市交通運(yùn)輸局大洪山分局。其中：行政單位1個(gè)，行政事業(yè)類單位有7個(gè)。納入我系統(tǒng)2020年預(yù)算人數(shù)有291人，其中：行政在職23人；退休21人；工勤3人；事業(yè)在職182人，退休54人，聘用人員8人。

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　收入：6257.24萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)3.66萬(wàn)元）。2020年預(yù)算我局及系統(tǒng)各單位收入預(yù)算較2019年減少1208.562萬(wàn)元，減幅約16.2%。主要原因是2019年進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，曾都分局整體劃轉(zhuǎn)成立曾都區(qū)交通運(yùn)輸局，其人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)劃轉(zhuǎn)，且系統(tǒng)內(nèi)各單位壓縮開支，減少不必要支出。（系統(tǒng)匯總）

　　收入：1149.96萬(wàn)元 。2020年我局收入預(yù)算較2019年減少約770萬(wàn)元，減幅約40.2%。主要原因是2019年進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，曾都分局整體劃轉(zhuǎn)成立曾都區(qū)交通運(yùn)輸局，其人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)劃轉(zhuǎn)。（本級(jí)）

　　公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款6257.24萬(wàn)元（系統(tǒng)匯總）

　　公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款1149.96萬(wàn)元 （本級(jí)）

　　其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）3828.12萬(wàn)元（系統(tǒng)匯總）

經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）385.96萬(wàn)元（本級(jí)）

納入預(yù)算管理的非稅收入889.55萬(wàn)元（系統(tǒng)匯總）??? 納入預(yù)算管理的非稅收入168萬(wàn)元（本級(jí)）

　　上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1046.49萬(wàn)元（系統(tǒng)匯總）

　　上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付596萬(wàn)元（本級(jí)）

　　其他收入：489.42萬(wàn)元（系統(tǒng)匯總）

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)：3.66萬(wàn)元（系統(tǒng)匯總）

? ? ? ?（二）支出預(yù)算情況

　　支出：按經(jīng)濟(jì)分類4945.16萬(wàn)元。2020年預(yù)算我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項(xiàng)目支出，較2019年減少1208.562萬(wàn)元，減幅約16.2%，主要原因是2019年進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，曾都分局整體劃轉(zhuǎn)成立曾都區(qū)交通運(yùn)輸局，其人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)劃轉(zhuǎn)。（系統(tǒng)匯總）

　　按經(jīng)濟(jì)分類573.96萬(wàn)元。2020年我局經(jīng)費(fèi)較2019年減少約770萬(wàn)元，減幅約40.2%。主要原因是2019年進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，曾都分局整體劃轉(zhuǎn)成立曾都區(qū)交通運(yùn)輸局，其人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)劃轉(zhuǎn)。（本級(jí)）

　　其中：工資福利性支出4442.24萬(wàn)元（系統(tǒng)匯總）（主要為在職人員工資、津補(bǔ)貼、福利和社保、公積金繳費(fèi)等支出）

　　工資福利性支出421.31萬(wàn)元（本級(jí)）（主要為在職人員工資、津補(bǔ)貼、福利和社保、公積金繳費(fèi)等支出）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.93（系統(tǒng)匯總）（主要為退休費(fèi)支出）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.23（本級(jí)）（主要為退休費(fèi)支出）

　　商品和服務(wù)支出430.81萬(wàn)元（系統(tǒng)匯總）

? ? ? ?商品和服務(wù)支出134.42萬(wàn)元（本級(jí)）

? ? ? ?另：項(xiàng)目支出325萬(wàn)元（系統(tǒng)匯總）

　　項(xiàng)目支出70萬(wàn)元（本級(jí)）

　　對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出506萬(wàn)元（系統(tǒng)匯總）

? ? ? ?對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出506萬(wàn)元（本級(jí)）

? ? ? ?其他支出35.18萬(wàn)元（系統(tǒng)匯總）

? ? ? ?其他支出無(wú)（本級(jí)）

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出預(yù)算6257.25萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5764.16萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助3828.12萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入889.55萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1046.49萬(wàn)元），其他收入489.42萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.66萬(wàn)元。主要因2019年進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，曾都分局整體劃轉(zhuǎn)成立曾都區(qū)交通運(yùn)輸局，其人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)劃轉(zhuǎn)，且2020年預(yù)算我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項(xiàng)目支出，較2019年減少1208.562萬(wàn)元，減幅約16.2%（系統(tǒng)匯總）

　　本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算1149.96萬(wàn)元萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1149.96萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助385.96萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入168萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付596萬(wàn)元）。主要因2019年進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，曾都分局整體劃轉(zhuǎn)成立曾都區(qū)交通運(yùn)輸局，其人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)劃轉(zhuǎn)。2020年我局經(jīng)費(fèi)較2019年約減少770萬(wàn)元，減幅約40.2%。（本級(jí)）

? ? ? （四）政府性基金情況
? ? ? ?2020年度交通系統(tǒng)及本級(jí)均無(wú)政府性基金收支，與2019年相比無(wú)變化。
????? （五）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
? ? ? ?2020年交通系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)430.81萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)31.96萬(wàn)元、 印刷費(fèi)12.11萬(wàn)元、 咨詢費(fèi)3萬(wàn)元、水費(fèi)4.88萬(wàn)元、電費(fèi)24.54萬(wàn)元、? 郵電費(fèi)16.36萬(wàn)元、 取暖費(fèi)0.59萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)24.11萬(wàn)元、差旅費(fèi)78.56萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)28.84萬(wàn)元、 租賃費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.1萬(wàn)元、 培訓(xùn)費(fèi)9.12萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.14萬(wàn)元、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.94萬(wàn)元、福利費(fèi)9.4萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.7萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼19.42萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出80.04萬(wàn)元。我局及系統(tǒng)各單位2020年繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出，各項(xiàng)費(fèi)用保持穩(wěn)中有降，同時(shí)本年度系統(tǒng)各單位其他商品和服務(wù)支出增加，公務(wù)支出整體較上年度增加95.99萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)28.67%（系統(tǒng)匯總）

　　2020年局機(jī)關(guān)本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)134.42萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)8.83萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、咨詢費(fèi)3萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)8萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)13萬(wàn)元、差旅費(fèi)26萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.37萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼18.29萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出25.93萬(wàn)元。我局2020年繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出，各項(xiàng)費(fèi)用保持穩(wěn)中有降，整體較上年度減少2.83萬(wàn)元，較上年下降2.06%。（本級(jí)）

　　（六）政府采購(gòu)情況

? ? ? ?2020年交通系統(tǒng)匯總采購(gòu)預(yù)算金額81.6萬(wàn)元，我系統(tǒng)嚴(yán)格按照采購(gòu)文件采購(gòu)，主要采購(gòu)內(nèi)容是印刷服務(wù)類、辦公設(shè)備類、辦公座椅、維修類等其他。比上年增加22萬(wàn)元，增幅80%，主要原因是按照隨州市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件要求，市直各單位按照相應(yīng)替代率完成電子公文系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化替代，2020年部分單位將完成電子公文系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化替代的資金納入預(yù)算中。（系統(tǒng)匯總）

　　2020年交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)政府采購(gòu)總額為42萬(wàn)元，主要為辦公電腦、辦公桌椅、視頻監(jiān)控設(shè)備、視頻會(huì)議室、局局域網(wǎng)等設(shè)備購(gòu)置及維修，另按照隨州市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件要求，市直各單位按照相應(yīng)替代率完成電子公文系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化替代，2020年預(yù)算21萬(wàn)元用于完成電子公文系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化替代。2020年我局繼續(xù)按照本級(jí)財(cái)政要求將辦公用品、辦公設(shè)備采購(gòu)全部納入政府采購(gòu)管理范圍，因壓縮支出，本級(jí)政府采購(gòu)較上年度46.5萬(wàn)元下降5.5萬(wàn)元，下降11.83%。（本級(jí)）　

　　（七）國(guó)有資產(chǎn)情況

　　截止2019年12月31日，隨州市交通運(yùn)輸局本級(jí)資產(chǎn)總額46548273.69元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)43115341.32元、固定資產(chǎn)7640903元、無(wú)形資產(chǎn)24750元。固定資產(chǎn)中包含：房屋4494702元，構(gòu)筑物817702元，無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備，汽車2輛 價(jià)值392867元，無(wú)形資產(chǎn)24750元，其他固定資產(chǎn)為：通用設(shè)備1769341元，專用設(shè)備262538元，家具/用具/裝具233090元。與上年相比，固定資產(chǎn)增加391232元，增加比例為5.40%，變化的主要原因是：對(duì)機(jī)關(guān)進(jìn)行維修和綠化。

? ? 二、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待制度》，嚴(yán)禁公款吃喝和高消費(fèi)娛樂等支出，2020年匯總交通系統(tǒng)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算59.84萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)8.14萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.7萬(wàn)元。出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。2020年系統(tǒng)繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)同比去年59.47萬(wàn)元增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.006%。其中：1、公務(wù)接待費(fèi)較上年10.04萬(wàn)元較少1.9萬(wàn)元，減少18.92%，因嚴(yán)控公務(wù)接待范圍，嚴(yán)禁同城招待，壓縮工作餐支出；2、出國(guó)經(jīng)費(fèi)今年未安排，無(wú)變化。因嚴(yán)控出國(guó)考察人員及考察內(nèi)容；3、因系統(tǒng)實(shí)行全面車改，公務(wù)用車支出大幅減少，較上年預(yù)算49.93增加9.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.85%。因公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，維修和保養(yǎng)費(fèi)用增加。我局及系統(tǒng)各單位繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)車管理，要求進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理，實(shí)行定點(diǎn)維修、加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)，嚴(yán)控支出。

2020年市本級(jí)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.37萬(wàn)元，三公支出較上年預(yù)算13.41萬(wàn)元增加0.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.16%。其中；1、公務(wù)接待費(fèi)2.37萬(wàn)元，較上年2.76萬(wàn)元降0.04萬(wàn)元，下降14.49%，我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出；2、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用12萬(wàn)元，較上年10.65增加1.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.68%。我局強(qiáng)化公車管理，同城十公里范圍內(nèi)辦理公務(wù)不派車，同時(shí)加油與維修由辦公室集中管理，以降低支出，但因公務(wù)車輛因使用年限增長(zhǎng)，維修和保養(yǎng)費(fèi)用增高，導(dǎo)致公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。本年無(wú)公務(wù)車購(gòu)置預(yù)算，與上年無(wú)變化。3、2020年未安排出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，較上年無(wú)變化。

第三部分 隨州市交通運(yùn)輸系統(tǒng)2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

八、政府性基金支出預(yù)算表

無(wú)

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)支出表

第四部分 隨州市交通局本級(jí)2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

八、政府性基金支出預(yù)算表

無(wú)

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第五部分：2020年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)

? ? ? ?（一）部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)

（二）部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

第六部分 名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）行政運(yùn)行（2140101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　（四）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　（六）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

　　（十）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。