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　　目  錄
　　第一部分  隨州市民政局
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市民政局2018年部門預算情況說明
　　一、2018年部門預算收支情況說明
　　二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
　　第三部分  隨州市民政局2018年部門預算表
　　一、收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　第四部分  名詞解釋
　　第一部分  隨州市民政局概況
　　一、部門主要職責
　　根據(jù)《中共隨州市委　隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設(shè)立隨州市民政局，為市政府組成部門。主要職責為：
　　（一）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章。
　　（二）依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察，承辦市級社會團體、民辦非企業(yè)單位的成立、變更、注銷登記和年檢工作。
　　（三）執(zhí)行優(yōu)撫政策、標準和辦法，做好退役士兵、復員干部安置，負責承辦對國家機關(guān)工作人員、退役軍人等人員的傷殘審核報批工作，負責承辦烈士審核報批和褒揚工作，指導優(yōu)撫事業(yè)單位管理工作，組織指導擁軍優(yōu)屬工作，承辦市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導小組的具體工作。
　　（四）負責組織、協(xié)調(diào)救災工作，做好自然災害救助應急體系建設(shè)；負責組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災情，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用，組織、指導救災捐贈和救災物資儲備工作；承辦市減災委員會具體工作。
　　（五）組織實施社會救助工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒養(yǎng)育、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作；指導農(nóng)村福利院建設(shè)。
　　（六）負責行政區(qū)域界線日常管理工作，負責鄉(xiāng)級以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作，負責地名命名、更名、銷名審核報批工作。
　　（七）負責指導社區(qū)服務體系建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
　　（八）負責抓好社會福利機構(gòu)建設(shè)和福利彩票發(fā)行工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導社會捐助工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
　　（九）負責婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)工作，推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)救助服務機構(gòu)管理工作。
　　（十）會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂民政社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。
　　（十一）負責軍隊移交地方管理的離退休干部、軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置及服務管理工作，指導全市軍休機構(gòu)的建設(shè)和管理工作。
　　（十二）負責移民的有關(guān)事務工作。
　　（十三）承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　根據(jù)“三定方案”，市民政局定編17人，局領(lǐng)導班子成員1正4副，正副處級調(diào)研員各一名，內(nèi)設(shè)9個科室（辦公室、社會組織管理科、基層政權(quán)和區(qū)劃地名科、社會福利與社會事務科、優(yōu)撫科、復員退伍軍人安置科、軍休辦、救災科、規(guī)劃財務科）。現(xiàn)實有行政在編人員14人，工勤人員2人，退休干部職工8人。
　　所屬事業(yè)單位9個，其中，1個副處級事業(yè)單位（市老齡工作委員會辦公室），8個正科級事業(yè)單位（市移民局、市軍休所（參公管理）、市低保局（參公管理）、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業(yè)技能培訓中心、市救災物資儲備中心、市福利彩票管
　　理中心）。
　　第二部分  隨州市民政局2018年部門預算情況說明
　　一、2018年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　2018年，隨州市民政系統(tǒng)（含八個二級單位：市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業(yè)技能培訓中心、市救災物資儲備中心）預算收入總計4029.53萬元，其中財政撥款3687.73萬元、其他收入2.99萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)338.81萬元。較上年預算減少3994.25萬元，同比減少49.78%，主要原因為結(jié)轉(zhuǎn)資金收入變少。
　　2018年，隨州市民政局機關(guān)預算收入總計684.51萬元，其中財政撥款收入684.51萬元，無其他收入及結(jié)轉(zhuǎn)收入。較上年減少1508.48萬元，同比減少68.79%，主要原因為2018年預算中結(jié)轉(zhuǎn)資金不列入預算，結(jié)轉(zhuǎn)資金收入變少。
　　（二）支出預算情況
　　2018年，隨州市民政系統(tǒng)（含八個二級單位：市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業(yè)技能培訓中心、市救災物資儲備中心）預算支出總計4029.53萬元。按支出功能分社會保障和就業(yè)支出3954.21萬元，比上年減少4009.13萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.28萬元，比上年增加2.76萬元；住房保障支出49.04萬元，比上年增加3.12萬元。按支出用途分，基本支出582.01萬元，比上年減少368.25萬元；項目支出3447.52萬元，比上年減少3635萬元。2018年隨州市民政局系統(tǒng)支出預算總額較上年減少3994.25萬元，同比減少49.78%，主要原因為結(jié)轉(zhuǎn)資金支出變少。
　　2018年，隨州市民政局機關(guān)預算支出總計684.51萬元。按支出功能分，社會保障和就業(yè)支出653.98萬元，比上年減少1509.5萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.79萬元，比上年增加0.84萬元；住房保障支出18.74萬元，比上年增加0.18萬元。按支出用途分，基本支出208.51萬元，比上年減少187.15萬元；項目支出476萬元，比上年減少1321.33萬元。2018年隨州市民政局機關(guān)支出預算比上年減少1508.48萬元，同比減少68.79%，主要原因為結(jié)轉(zhuǎn)資金支出變少。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2018年，隨州市民政系統(tǒng)（含八個二級單位：市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業(yè)技能培訓中心、市救災物資儲備中心）財政撥款預算支出合計3687.73萬元，比上年支出多481.26萬元，同比增長15%，主要原因為社會保障和就業(yè)支出因自然增長機制增加。
　　2018年，隨州市民政局機關(guān)財政撥款預算支出合計684.51萬元，比上年支出減少681.32萬元，同比減少49.8%，主要原因為結(jié)轉(zhuǎn)支出變少。
　　（四）政府性基金情況
　　2018年，隨州市民政系統(tǒng)（含八個二級單位：市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業(yè)技能培訓中心、市救災物資儲備中心）政府性基金預算1462萬元，其中項目支出1462萬元，比上年增加363.67萬元，同比增長33%，主要原因為救助站和救災物資儲備庫項目建設(shè)需要。
　　2018年，隨州市民政局機關(guān)無政府性基金預算。
　　（五）國有資本經(jīng)營預算情況
　　2018年，隨州市民政系統(tǒng)（含八個二級單位：市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業(yè)技能培訓中心、市救災物資儲備中心）國有資本經(jīng)營預算收入65萬元，比上年增長5萬元，同比增長8%，主要原因為出租收入增加。
　　2018年，隨州市民政局國有資本經(jīng)營預算收入5萬元，比上年增加5萬元，主要因為出租收入增加。
　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
　　2018年，隨州市民政系統(tǒng)（含八個二級單位：市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業(yè)技能培訓中心、市救災物資儲備中心）一般公共預算公用支出88.29萬元。其中：辦公費11.71萬元；印刷費3.3萬元；水費1.56萬元；電費5.6萬元；郵電費4.64萬元；物業(yè)管理費2.4萬元；差旅費10.77萬元；維護費3.5萬元；會議費0.1萬元；公務接待費3.49萬元；工會經(jīng)費5.09萬元；福利費3.9萬元；公務用車運行維護費1.84萬元；公務交通補貼19.52萬元；其他商品和服務支出10.87萬元。較2017年減少66.91萬元，同比減少43%，主要原因為結(jié)轉(zhuǎn)資金回收，預算收入變少，進一步壓縮機關(guān)開支。
　　2018年，隨州市民政局機關(guān)一般公共預算公用支出45.29萬元。其中：辦公費4.6萬元；印刷費3.2萬元；水費1.2萬元；電費3.4萬元；郵電費1.5萬元；物業(yè)管理費2.4萬元；差旅費1.62萬元；維護費1.9萬元；公務接待費1.66萬元；工會經(jīng)費2.08萬元；福利費2.6萬元；公務用車運行維護費1.84萬元；公務交通補貼12.29萬元；其他商品和服務支出5萬元。較2017年減少58.29萬元，同比減少64.6%，主要原因為結(jié)轉(zhuǎn)資金回收，預算收入變少，進一步壓縮機關(guān)開支。
　　（七）政府采購情況
　　2018年，隨州市民政局沒有新增政府采購項目，與上年持平。
　　二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
　　2018年，隨州市民政系統(tǒng)（含八個二級單位：市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業(yè)技能培訓中心、市救災物資儲備中心）“三公”經(jīng)費年初預算安排13.48萬元，比上年增加3.24萬元，同比增加31.6%。其中：
　　因公出國（境）費0萬元，比上年減少0.48萬元，同比減少100%。主要原因是今年無出國（境）安排。
　　公務接待費6.39萬元，比上年增加3.03萬元，同比增加90%，主要原因是2017年公務接待為3.36萬元，低于日常公務接待需求，本年度根據(jù)實際做出調(diào)整。
　　公務用車運行維護費7.09萬元，比上年增加0.69萬元，同比增加10 %，主要原因是局屬事業(yè)單位保障社會救助、社會福利等用車需要。
　　公務用車購置費為零，與去年持平。
　　2018年，隨州市民政局機關(guān)“三公”經(jīng)費年初預算安排3.5萬元，比上年減少4.24萬元，同比減少54.8%。其中：
　　因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。
　　公務接待費1.66萬元，比上年減少0.08萬元，同比減少4%，主要原因為進一步壓縮公務接待需要。
　　公務用車運行維護費1.84萬元，比上年減少4.16萬元，同比減少69%，主要原因為進一步壓縮公務用車運行需要。
　　公務用車購置費為零，與去年持平。
　　第三部分  隨州市民政局2018年部門預算表
　　一、收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　第四部分  名詞解釋
　　一、 收入科目
　　財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
　　醫(yī)療衛(wèi)生支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。