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　　目錄
　　第一部分  隨州市財政局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市財政局2018年部門預(yù)算情況說明
　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
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　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
　?。C關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
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　　二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　第三部分  隨州市財政局2018年部門預(yù)算表
　　第四部分  名詞解釋
　　第一部分 隨州市財政局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　?。ㄒ唬M定和執(zhí)行全市財政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及改革方案；參與制定有關(guān)綜合經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬定和執(zhí)行市與各市（區(qū)），財政的分配政策。（二）擬定財政、財務(wù)、會計管理的地方性規(guī)章；制定和執(zhí)行全市財政、財務(wù)、會計管理規(guī)章制度；監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)財會法規(guī)。（三）編制年度市級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受市人民政府委托，向市人民代表大會報告全市預(yù)決算及其執(zhí)行情況；管理省級撥款和全市級財政收支；會同物價部門審批行政事業(yè)性收費項目，參與審批行政事業(yè)性收費標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)承辦及管理有關(guān)政府性基金；管理市級預(yù)算外資金和財政專戶。（四）根據(jù)預(yù)算安排，確定財政稅收收入計劃，并組織實施、管理和監(jiān)督；按照授權(quán)范圍，協(xié)調(diào)、審核地方性稅種的開征、稅目稅率調(diào)整及減免；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)稅收、非稅性財政收入規(guī)章制度的擬定及市級收入的征收管理。（五）管理由市級財政承擔(dān)的和上報撥付的專項基本建設(shè)支出、農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出和公共支出等；管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)及資金；負(fù)責(zé)國債轉(zhuǎn)貸資金、糧食風(fēng)險基金管理及糧食掛帳處理；制定全市支出政策及相應(yīng)財務(wù)制度；擬定全市政府采購管理辦法，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)行。（六）參與全市社會保障制度的研究制定；分配和管理市級社會保障資金；監(jiān)督社會保障資金的使用；管理市級社會保障資金財政專戶。（七）組織全市國債發(fā)行、兌付和宣傳工作；監(jiān)管地方性金融機構(gòu)和非銀行金融機構(gòu)的財務(wù)；監(jiān)管國債市場；對地方性融資擔(dān)保機構(gòu)實行行業(yè)管理；負(fù)責(zé)國外金融機構(gòu)貸款項目的確認(rèn)和資金的管理；負(fù)責(zé)全市預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團(tuán)體非貿(mào)易外匯的管理。（八）管理全市會計工作，監(jiān)督行政事業(yè)單位及行業(yè)會計規(guī)章制度執(zhí)行；指導(dǎo)和管理社會審計；組織會計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（九）負(fù)責(zé)全市國有資產(chǎn)管理政策法規(guī)的組織實施工作；擬定和執(zhí)行全市國有資本金基礎(chǔ)管理有關(guān)改革方案、規(guī)章制度、管理辦法；研究制定國有股權(quán)管理辦法；組織查處國有資產(chǎn)流失案件；組織實施全市國有、城鎮(zhèn)集體企業(yè)和國有預(yù)算單位的股權(quán)管理、清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)交易、資本金權(quán)屬界定和資產(chǎn)登記；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)"非轉(zhuǎn)經(jīng)"的審批及占用費征收管理；負(fù)責(zé)實施企業(yè)績效評價、國有資本金營運監(jiān)測；擬定國有資本金保值增值考核指標(biāo)體系；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)集體企業(yè)和國有企業(yè)財務(wù)管理；負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計、分析；指導(dǎo)、監(jiān)督資產(chǎn)評估機構(gòu)及注冊資產(chǎn)評估師業(yè)務(wù)。（十）監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查監(jiān)督本級預(yù)算收入征收部門征收各項預(yù)算收入情況，負(fù)責(zé)審批市級預(yù)算收入退庫和提取代扣、代收、代征手續(xù)費，對擅自減征、免征、退稅及壓庫的行為進(jìn)行查處；檢查財政支出管理中的重大問題，提出財政管理的政策建議；管理財政監(jiān)督辦事機構(gòu)。（十一）制定落實全市財政科學(xué)研究計劃和全市財政教育規(guī)劃，組織財政人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財政信息和財政宣傳工作；指導(dǎo)全市財政系統(tǒng)精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)所屬單位人事教育、黨群工作。（十二）負(fù)責(zé)全市政府采購監(jiān)督管理；制定、執(zhí)行政府采購政策的規(guī)章制度；編制和下達(dá)政府采購預(yù)算；擬定政府集中采購目錄。財政監(jiān)督檢查局主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行上級財政監(jiān)督政策和制度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財政監(jiān)督檢查與其他有關(guān)經(jīng)濟監(jiān)督部門的工作關(guān)系；研究擬定全市強化財政監(jiān)督的建議或措施；負(fù)責(zé)檢查全市各部門、各單位財稅政策、法令、制度和財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況，對存在的問題依法進(jìn)行處理，并提出完善財稅法規(guī)、財會制度和加強財政管理的意見和建議；負(fù)責(zé)對社會審計機構(gòu)審計的國有企業(yè)年度財務(wù)決算的情況進(jìn)行核查；受理對違反財稅政策、法令、制度的舉報事宜；辦理財政干部以及財務(wù)會計人員因認(rèn)真貫徹執(zhí)行財政法規(guī)和財務(wù)會計制度而受打擊報復(fù)的重點案件。
　　二、部門基本情況
　　隨州市財政局設(shè)21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事科、法規(guī)稅政科、綜合科、預(yù)算科、國庫科、行政政法科、教科文科、經(jīng)濟建設(shè)科、農(nóng)業(yè)科、農(nóng)村科、社?？?、企業(yè)科、金融科、商貿(mào)科、會計科、行資科、綜改辦、采購科、監(jiān)督局、工會；5個二級單位：市非稅收入管理局、市國庫收付中心、市票據(jù)管理中心、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、市財政局信息中心。。
　　隨州市財政局編制人數(shù)98人，其中：行政編制45人、參公編制44人，事業(yè)編制7人、工勤編制1人。實有人數(shù)88人，其中：行政和參公編制79人，行政工人1人，事業(yè)編制7人，以錢養(yǎng)事1人。
　　第二部分  隨州市財政局2018年部門預(yù)算情況說明
　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　收入預(yù)算總額2117.97萬元，較上年預(yù)算安排減少391.67萬元，減幅15.61%，主要原因：一是2018年在職人員獎勵工資未納入年初預(yù)算，于年中追加預(yù)算；二是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費減少。其中：經(jīng)費撥款（補助）1496.25萬元，較上年減少98.07萬元，減幅6.15%；上級轉(zhuǎn)移支付611.16萬元，較上年增長331.16萬元，增幅118.27%，主要原因是部分項目經(jīng)費由于本級安排不夠，主要來源上級轉(zhuǎn)移支付資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)10.56萬元，較上年減少624.76萬元，減幅98.34%。
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　　支出預(yù)算總額2117.97萬元，較上年預(yù)算安排減少391.67萬元，減幅15.61%，主要原因：一是2018年在職人員獎勵工資未納入年初預(yù)算，于年中追加預(yù)算；二是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費減少。
　　按經(jīng)濟分類情況，工資福利性支出916.22萬元，較上年增加35.72萬元，增幅4.06%,主要由于養(yǎng)老保險改革，人員經(jīng)費有所增加；對個人和家庭補助支出40.15萬元，較上年減少151.98萬元，減幅79.10%；商品和服務(wù)支出951.7萬元，較上年減少123.31萬元，減幅11.47%，主要因為要節(jié)約經(jīng)費支出，減少開支；其他資本性支出209.9萬元，較上年減少152.1萬元，減幅42.02%，主要由于采購的固定資產(chǎn)減少。
　　按功能分類情況，財政事務(wù)支出1718.8元，較上年減少517.67萬元，減幅23.15%，主要因為獎勵性工資和退休人員工資未納入預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出139.58萬元，比上年增加61.1萬元，增幅77.85%，增加的原因主要是全市機關(guān)事業(yè)單位進(jìn)行了養(yǎng)老保險改革，2018年增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出101.59萬元，較上年增加48.95萬元，增幅92.99%，主要原因為醫(yī)保繳費基數(shù)有所提高；農(nóng)林水事務(wù)支出50萬元，與上年持平；住房保障支出108萬元，比上年增加15.95萬元，增幅17.33%，主要由于工資有所調(diào)整。
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　　財政撥款支出預(yù)算總額2107.41萬元，較上年減少203.91萬元，減幅8.82%，主要原因：一是2018年在職人員獎勵工資未納入年初預(yù)算，于年中追加預(yù)算；二是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費減少。其中：經(jīng)費撥款（補助）1496.25萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付611.16萬元。
　　（四）政府性基金情況
　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
　　沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
　?。C關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
　　2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排415.72萬元，較上年增加21.66萬元，增幅5.50%，原因：2018年有新進(jìn)人員，按標(biāo)準(zhǔn)計提數(shù)有所增加。其中：辦公費30.35萬元，印刷費50.7萬元，水費3.5萬元，電費14萬元，郵電費8.67萬元，取暖費1.67萬元，物業(yè)管理費2.94萬元，差旅費59.63萬元，因公出國（境）費用12萬元，維修（護(hù)）費21.38萬元，會議費28.1萬元，培訓(xùn)費37.5萬元，公務(wù)接待費8.14萬元，工會經(jīng)費14.09萬元，福利費17.6萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.2萬元，公務(wù)交通補貼61.69萬元，其他商品和服務(wù)支出39.59萬元。
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　　政府采購預(yù)算117.4萬元，較上年減少103.78萬元，減幅46.92%，主要因為2018年嚴(yán)格控制經(jīng)費使用，需進(jìn)行政府采購的貨物、服務(wù)減少。其中：政府采購貨物預(yù)算103.7萬元，主要是系統(tǒng)維護(hù)升級需采購固定資產(chǎn)；服務(wù)預(yù)算13.7萬元。
　　二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算25.64萬元，較上年減少15.01萬元，減幅41.04%，主要原因是2018年進(jìn)一步嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的使用。其中：公務(wù)接待費9.44萬元，較上年減少21.53萬元，減幅69.52%，主要原因是2018年公務(wù)接待不能用酒，并要求盡量減少公務(wù)接待次數(shù)和人次；因公出國（境）經(jīng)費12萬元，較上年增加12萬元，原因為2018年根據(jù)市政府計劃，單位有出國（境）考察學(xué)習(xí)安排；公車運行維護(hù)費4.2萬元，較上年減少1.12萬元，減幅21.05%，主要原因是對公車使用更加規(guī)范嚴(yán)格；目前，單位保留1輛公務(wù)用車，2018年沒有公務(wù)用車購置計劃。
　　第三部分  隨州市財政局2018年部門預(yù)算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分  名詞解釋
　?。ㄒ唬┴斦芸睿ㄑa助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　?。ǘ┮话愎卜?wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　?。ㄈ┴斦聞?wù)（20106款）：反映財政事務(wù)方面的支出。
　　（四）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　（五）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
　?。C關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
　?。ㄆ撸┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
　?。ò耍┬姓挝会t(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！　?br /> 　　（十一）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　?。ㄊ┕珓?wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。