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　? ?目? ?錄

一、第一部分? 隨州市人社局概況

1、部門主要職責(zé)

2、部門基本情況

二、第二部分? 隨州市人社局及局屬單位2018年部門預(yù)算情況說明

1、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

（七）政府采購情況

2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

三、第三部分? 隨州市人社局局屬單位及局機(jī)關(guān)2018年部門預(yù)算表

1、隨州市人社局局屬單位匯總2018年預(yù)算公開表

2、隨州市人社局機(jī)關(guān)2018年預(yù)算公開表

四、第四部分? 名詞解釋

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? ? ? ? ? ? ? ? 第一部分? 隨州市人社局概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市人力資源和社會保障局是根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神設(shè)立，為市政府工作部門，掛隨州市公務(wù)員局牌子。部門主要職責(zé)有：

（一）貫徹實施國家、省人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂人力資源和社會保障地方政府規(guī)章草案，并負(fù)責(zé)發(fā)布后組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動管理辦法并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置，加強(qiáng)區(qū)域人才合作。

（三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策規(guī)定，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂年度就業(yè)再就業(yè)專項資金使用計劃，擬訂就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、失業(yè)保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全市就業(yè)形勢穩(wěn)定和失業(yè)保險基金總體收支平衡。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂全市社會保險發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌擬訂全市城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險、企業(yè)年金實施細(xì)則并組織實施，擬訂全市統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)實施辦法，認(rèn)真落實全市職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌，會同有關(guān)部門擬訂全市社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理與監(jiān)督制度并監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)擬訂中央、省轉(zhuǎn)移支付社會保險資金和市級專項資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全市社會保險基金預(yù)決算草案并組織基金預(yù)算的執(zhí)行，承擔(dān)參加養(yǎng)老保險退休人員的社會化管理工作。

（五）負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作。統(tǒng)籌建立面向全體勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，統(tǒng)籌建立專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育制度，擬訂管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策并組織實施；負(fù)責(zé)全市技工學(xué)校和民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資格認(rèn)定和監(jiān)督管理，完善職業(yè)資格制度，組織實施勞動預(yù)備制度。

（六）貫徹實施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資收入分配、福利和離退休政策，負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資總額管理，擬訂企業(yè)勞動標(biāo)準(zhǔn)政策和勞動定額標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查實施情況。

（七）會同有關(guān)部門貫徹實施事業(yè)單位綜合配套改革政策，指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革工作；會同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員人事管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查；會同有關(guān)部門加強(qiáng)事業(yè)單位人員宏觀管理。

（八）負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員隊伍建設(shè)。貫徹實施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，建立健全“博士后產(chǎn)業(yè)基地”和博士后科研工作站管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，會同有關(guān)部門組織引進(jìn)高層次急需人才。負(fù)責(zé)全市專業(yè)技術(shù)職務(wù)綜合管理和高技能人才隊伍建設(shè)工作，組織實施深化職稱制度改革的政策、措施，負(fù)責(zé)全市專業(yè)技術(shù)資格、職（執(zhí)）業(yè)資格考試工作的監(jiān)督管理。

（九）貫徹實施軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計劃并組織實施，負(fù)責(zé)全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，落實中央、省關(guān)于企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部相關(guān)政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（十）貫徹實施國家、省行政機(jī)關(guān)公務(wù)員管理法規(guī)、政策，負(fù)責(zé)全市公務(wù)員綜合管理工作；貫徹實施有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；牽頭擬訂市級榮譽(yù)制度和政府獎勵制度；加強(qiáng)行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員能力建設(shè)，提高行政效能。

（十一）貫徹實施農(nóng)民工工作綜合性政策，會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作有關(guān)政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十二）貫徹實施有關(guān)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的法規(guī)和政策，擬訂全市勞動合同、集體合同制度實施規(guī)范并組織實施，建立健全勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。擬訂全市勞動人事爭議仲裁制度并組織實施，依法處理市管勞動人事爭議案件。主管全市勞動保障監(jiān)察工作，依法對中央、省在隨和市屬單位實施監(jiān)察，組織查處重大案件，維護(hù)勞動者合法權(quán)益。

（十三）負(fù)責(zé)制定全市人力資源和社會保障信息化（金保工程）建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)全市縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)平臺建設(shè)。

二、部門基本情況

? ? ? 2018年納入部門預(yù)算管理單位8個，社會保險局、勞動就業(yè)管理局、技師學(xué)院、勞動監(jiān)察支隊、人才服務(wù)局、人事考試院、信息中心、勞動爭議仲裁院。本級單位人員編制35人，實有人員33人，離退休人數(shù)13人。

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第二部分? 隨州市人社局及局屬單位2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年局系統(tǒng)匯總部門收入10938.06萬元。其中經(jīng)費(fèi)撥款4215.06萬元，用于各單位人員工資、公用支出、部門項目等支出；非稅收入221.6萬元，是局機(jī)關(guān)、就業(yè)局和人事考試院用于職稱評審、公用經(jīng)費(fèi)和人事考試標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)；上級專項轉(zhuǎn)移支付收入2741.22萬元，是技師學(xué)院“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)項目資金。政府性基金收入1335萬元，其他收入1714.33萬元，納入專戶管理的非稅收入619.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)91.37萬元。收入比上年增加3830萬元，增幅53%，增幅的主要原因是：隨州技師學(xué)院“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)項目國家撥款收入2000萬元和地方政府性基金收入1335萬元。

?2018局機(jī)關(guān)部門財政收入538.66萬元。其中經(jīng)費(fèi)撥款538.66萬元，用于人員工資、公用支出等局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行支出。其他資金上年結(jié)余35.53萬元，共計574.19萬元。財政撥款比上年減少148.14萬元，減幅21.5%，原因是五項獎勵未做入預(yù)算，實行獲得獎勵后財政補(bǔ)發(fā)。

（二）支出預(yù)算情況

2018年局系統(tǒng)部門支出10938.06萬元，其中人員支出5542.03萬元，公用支出694.53萬元，項目支出4701.5萬元。支出預(yù)算比上年增加3830萬元，增幅53%，增幅的主要原因是：隨州技師學(xué)院“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)項目支出3335萬元。

2018年局機(jī)關(guān)部門支出574.19萬元，其中人員支出385.94萬元，公用支出132.75萬元，項目支出55.5萬元。人員支出比上年減少133.2萬元，減幅25%，原因是五項獎勵未做入預(yù)算。公用支出比上年減少35.23萬元，減幅21%，原因是勵儉節(jié)約，減少公用開支。項目支出比上年減少186.31萬元，減幅77%，原因是上年養(yǎng)老保險暫繳做入項目支出。

（三）財政撥款支出情況???????????????

2018年局系統(tǒng)財政撥款支出7177.88萬元，其中基本支出4295.16萬元，項目支出2882.72萬元。財政撥款支出比上年增加3558.1萬元，增幅98%，其中基本支出增加1262萬元，項目支出增加2295.72萬元。增幅的主要原因：1、技師學(xué)院職業(yè)教育支出增加了養(yǎng)老保險支出。2、技師學(xué)院“十三五”產(chǎn)教融合項目支出。

2018年局機(jī)關(guān)財政撥款支出538.66萬元，其中基本支出500.66萬元，項目支出38萬元?；局С霰壬夏隃p少131.14萬元，減幅19%，主要是人員支出減少。項目支出比上年減少14萬元，減幅26%，主要原因是項目核減支出。

（四）政府性基金情況

2018年，局系統(tǒng)政府性基金收入1335萬元，是國家“十三五”項目產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)地方配套資金，上年無政府性基金收入。

2018年，局機(jī)關(guān)部門無政府性基金收支情況。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2018年，局系統(tǒng)及機(jī)關(guān)部門未使用國有資本經(jīng)營情況。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2018年局系統(tǒng)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)647.83萬元。其中：辦公費(fèi)22.74萬元，印刷費(fèi)18.05萬元，水費(fèi)71.02萬元，電費(fèi)56.61萬元，郵電費(fèi)8.37萬元，物業(yè)管理費(fèi)125.68萬元，差旅費(fèi)67萬元，維修費(fèi)51.77萬元，會議費(fèi)8.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)16.72萬元，公務(wù)接待費(fèi)10.38萬元，工會經(jīng)費(fèi)17.56萬元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)9.10萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼60.78萬元，其他商品和服務(wù)支出98.18萬元。比上年增加219.15萬元，增幅25%，主要原因是：預(yù)計單位搬辦公地點(diǎn)，增加辦公設(shè)備開支。

2018年局機(jī)關(guān)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)114.72萬元，其中：辦公費(fèi)3.5萬元，印刷費(fèi)2.82萬元，水費(fèi)0.39萬元，電費(fèi)3.2萬元，郵電費(fèi)3.5萬元，物業(yè)管理費(fèi)3.06萬元，差旅費(fèi)12.32萬元，維修費(fèi)6.0萬元，會議費(fèi)0.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)5.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.30萬元，工會經(jīng)費(fèi)9.50萬元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)3.55萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼28.72萬元，其他商品和服務(wù)支出29.36萬元。與上年相比增加21.96萬元，增加率為19.14%。增加原因：2018年辦公地點(diǎn)搬遷，增加了商品服務(wù)類支出。

（七）政府采購情況

2018年局系統(tǒng)預(yù)算政府采購3364.80萬元，其中：技師學(xué)院產(chǎn)教融合發(fā)展工程政府采購3248萬元，分別是事業(yè)用房政府采購1695萬元，電工專用生產(chǎn)設(shè)備政府采購1553萬元。辦公設(shè)備購買116.8萬元。比上年增加3349.8萬元，增幅223.32%。原因是技師學(xué)院產(chǎn)教融合項目政府采購開支。

2018年局機(jī)關(guān)部門預(yù)算政府采購固定資產(chǎn)20.80萬元，主要是辦公桌椅和電腦、打印機(jī)更換。與上年21.40萬元減少0.6萬元，減幅2%。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年局系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.48萬元，比上年減少9.58萬元，減幅32%。減少主要原因是2018年無因公出國（境）預(yù)算安排。其中公務(wù)接待10.38萬元，比上年減少0.58萬元，減幅5.2%，減少原因：按照中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.10萬元，與上年持平。2018年，無公務(wù)車購置支出預(yù)算。因公出國（境）0萬元，比上年減少9萬元，減幅100%，主要原因：2018年無因公出國計劃。

2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.85萬元，比上年15.9萬元減少9.05萬元，減幅56%。原因：2018年無因公出國（境）預(yù)算安排。其中公務(wù)接待費(fèi)3.30萬元，比上年減少0.05萬元，減幅1.4%，減少原因：按照中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。2018年無因公出國人員計劃，所以因公出國（境）費(fèi)未做預(yù)算，與上年減少9萬元，減幅100%，主要原因：2018年無出國計劃。2018年，無公務(wù)車購置支出預(yù)算，公務(wù)用車1輛，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，比上年3.55萬元持平。

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第三部分? 隨州市人社局局屬單位及局機(jī)關(guān)2018年部門預(yù)算表





















































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第四部分? 名詞解釋

????行政運(yùn)行（2010101）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
　　一般行政管理事務(wù)（2010102）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項科目的其他項目支出
　　機(jī)關(guān)服務(wù)（2010103）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
　　會議支出（2010104）：反映人社系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)會議的支出。
　　事業(yè)運(yùn)行（2010150）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
　　歸口管理的行政單位離退休（2080501）：離退休人員的離退休費(fèi)用支出。
　　行政單位醫(yī)療（2101101）：反映基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
　　住房公積金（2210201）：反映公積金經(jīng)費(fèi)支出。
　　提租補(bǔ)貼（2210202）：反映住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。

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