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隨州市司法局2018年部門預(yù)算公開情況

公開目錄

    一、部門概況和主要職責(zé)

    二、隨州市司法局2018年部門預(yù)算情況說明

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

    四、 隨州市司法局2018年部門預(yù)算表

    五、專有名詞解釋 

    一、部門概況和主要職責(zé)

　　隨州市司法局是根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、市人民政府關(guān)于市人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神設(shè)置，是主管全市司法行政工作的市政府組成部門。司法廳機關(guān)共設(shè)置辦公室、法制宣傳科、律師公證管理科、法律援助工作科、基層工作科、司法鑒定管理科、隨州市社區(qū)矯正工作局和政治部8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。管理市律師協(xié)會、隨州市烈山公證處、隨州市炎帝法律服務(wù)所、隨州市忠信法律服務(wù)所及正義司法鑒定中心。

　　市司法局的主要職責(zé)是：

　　（一）起草全市司法行政工作相關(guān)規(guī)范性文件草案，制定全市司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃并監(jiān)督實施。

　　（二）擬訂全市法制宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）各行業(yè)的法制宣傳、依法治理和對外法制宣傳。

　　（三）指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　（四）監(jiān)督管理全市的法律援助工作。

　　（五）指導(dǎo)、監(jiān)督全市基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作；會同人民法院指導(dǎo)人民陪審員工作；參與社會治安綜合治理工作。

　　（六）指導(dǎo)、監(jiān)督全市社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)全市非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作。

　　（七）負責(zé)組織實施本市國家司法考試工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　（八）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法鑒定管理工作；負責(zé)全市司法鑒定人和司法鑒定機構(gòu)的登記管理工作。

　　（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)的法制工作；指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的涉港、澳、臺法律事務(wù)及對外交流與合作；指導(dǎo)全市仲裁機構(gòu)登記工作。

　　（十）負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)裝備管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)工作。

　　（十一）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政隊伍建設(shè)；負責(zé)管理局機關(guān)和直屬單位干部人事工作；負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；安置市委規(guī)定的干部管理權(quán)限，考核任免干部；協(xié)助管理各縣（市、區(qū)）司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。

　　（十二）為企業(yè)提供“直通車”服務(wù)的職責(zé)。

　　（十三）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、  隨州市司法局2018年部門預(yù)算情況說明

　　1、2018年收入預(yù)算情況

　　2018年我局預(yù)算總收入422.29萬元，其中財政撥款補助355.49萬元，其他收入3.8萬元（主要是安監(jiān)局共用水電、保安代繳的往來收入），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入63萬元，總收入較上年減少了109.57萬元，總收入較2017年下降了約20%，主要是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費減少和部分項目經(jīng)費降低了。

　　2、2018年支出預(yù)算情況

　　2018年我局財政撥款支出預(yù)算355.49萬元，較上年減少52.97萬元，減少約10%。2018年預(yù)計行政運行支出254.47萬元，其中，普法宣傳支出31萬元，基層司法業(yè)務(wù)支出5萬元，法律援助支出33萬元，其它司法業(yè)務(wù)支出22萬元，歸口管理的行政單位離退休支出8.85萬元，行政單位醫(yī)療支出14.76萬元，住房保障支出23.39萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.82萬元。2018年行政運行支出較上年減少了95萬元，減少約27%，主要是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費減少了；行政單位醫(yī)療支出和住房保障支出比上年略有增加，主要是因為人員工資基數(shù)較上年進行了調(diào)整；2018年新增了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出，主要是2017年全市機關(guān)事業(yè)單位進行了養(yǎng)老保險改革。

　　3、2018年財政撥款收支情況

　　2018年我局財政撥款預(yù)算總收入355.49萬元，較上年減少了52.97萬元，減少約10%，主要是壓縮了總體支出。其中2018年一般公共財政預(yù)算撥款302.3萬元，財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)53.19萬元，較2017年減少了53.4萬元，較上年下降了約25%，主要是人員經(jīng)費的減少了。2018年財政撥款支出預(yù)計公共安全支出278.67萬元，較上年減少約52.6萬元；社會保障和就業(yè)支出38.67萬元，較上年減少7.6萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.76萬元，住房保障支出23.39萬元。2018年財政撥款支出預(yù)算總支出355.49萬元，較上年減少了52.97萬元，減少約10%，主要是三公經(jīng)費及部分項目經(jīng)費壓縮支出了。其中公共安全支出較2017年減少約50萬元，較上年下降約29%，社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出與上年略有增加，主要是因為人員工資基數(shù)較上年進行了調(diào)整及退休人員的工資費用納入社保統(tǒng)籌。

　　4、我局無政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出。

　　5、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　2018年我局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)計支出254.47萬元，較上年減少1.8萬元，減少約1%，主要是人員增資調(diào)資零星變化，其中機關(guān)工作人員預(yù)計一般公共預(yù)算工資福利支出204.99萬元；商品服務(wù)支出94.99萬元，其中，辦公費4.2萬元，印刷費4萬元，水費1.8萬元，電費3.9萬元，郵電費3.3萬元，物業(yè)管理費2.4萬元，差旅費9.21萬元，維修費2.2萬元，會議費3.50萬元，培訓(xùn)費3.37萬元，公務(wù)接待費1.88，公務(wù)用車運行維護費8.2萬元，工會經(jīng)費4.1萬元，福利費5.12萬元，公務(wù)交通補貼14.93萬元，其他商品和服務(wù)支出22.88萬元；對個人和家庭的補助17.51萬元，其中包括離退休人員的各類支出。2017年機關(guān)運用一般公共預(yù)算支出中工資福利支出和對個人和家庭的補助較2017年減少了8.5萬元，較上年下降了約20%，主要是2017年全市機關(guān)事業(yè)單位進行了養(yǎng)老保險改革，減少了退休人員的工資；商品和服務(wù)支出預(yù)計較2017年增加了28.3萬元，較上年上漲了約30%，主要是2018年我局預(yù)計要按照上級的統(tǒng)一部署進行信息化建設(shè)，相關(guān)基本支出安排了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，增加了相應(yīng)的預(yù)算。

　　6、政府采購情況

　　2018 年我局根據(jù)工作需要預(yù)計采購支出7萬元，較上年減少8.9萬元，減少約55%，主要是因為購置設(shè)備的計劃減少了。其中：預(yù)計采購終端設(shè)備1套1萬元，計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1套2萬元，其他辦公設(shè)備2套2萬元，多功能一體機4臺1萬元，計算機設(shè)備20臺1萬元，共計7萬元。2018年購買審計服務(wù)預(yù)計需2萬元，安全服務(wù)6萬元，其他服務(wù)9萬元。

　　三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2018年我局“三公”經(jīng)費預(yù)算安排10.08萬元，較上年減少4.6萬元，主要減少約29&，其中公務(wù)接待費1.88萬元，公務(wù)用車運行維護費8.2萬元。2018年我局無因公出國（境）費用預(yù)算；公務(wù)接待費預(yù)算為1.88萬元，較2017年減少2.83萬元，較上年下降了約50%，是因為2018年的公務(wù)接待費將根據(jù)實際情況縮減；公務(wù)用車運行費預(yù)算為8.02萬元，較2017年減少了9.2萬元，較上年下降了約60%，是因為進行了公務(wù)用車改革，處置了兩輛公務(wù)用車，縮減了相關(guān)費用；2018年無公務(wù)用車購置費用，2017年也無公務(wù)用車購置費用，較上年沒有差別。                 

　　四、 隨州市司法局2018年部門預(yù)算表

　　

 
 五、專有名詞解釋

　　一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費，包括各部門的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。