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　　第一部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)（概況）
一、部門(mén)主要職責(zé)
（1）擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，銜接平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃；提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策；提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受市政府委托向市人民代表大會(huì)作國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
（2）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，研究全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展方面的重大問(wèn)題，提出政策措施和建議；參與組織重要經(jīng)濟(jì)政策措施的制定和貫徹實(shí)施。
（3）負(fù)責(zé)匯總和分析全市財(cái)政、金融、物價(jià)等方面的情況；綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果并提出建議；負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。
（4）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究論證全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大方案；負(fù)責(zé)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)改革開(kāi)放方案實(shí)施中的銜接工作；組織對(duì)國(guó)家級(jí)和省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)以及開(kāi)放開(kāi)發(fā)城市和地區(qū)建設(shè)發(fā)展中涉及全局性的政策性問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作；協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市和上市公司有關(guān)問(wèn)題。
（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，擬訂全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；組織提出全市重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃草案；安排市級(jí)預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資，會(huì)同相關(guān)部門(mén)安排市財(cái)政性建設(shè)資金；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開(kāi)發(fā)類(lèi)重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資、境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。指導(dǎo)工程咨詢(xún)業(yè)發(fā)展。
（6）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；擬訂石油、天然氣、煤炭、電力等能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
（7）負(fù)責(zé)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估，組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展總體戰(zhàn)略和促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施；協(xié)調(diào)落實(shí)促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，組織擬訂鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策措施，研究提出全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。
（8）承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，提出促進(jìn)消費(fèi)需求增長(zhǎng)的政策建議；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織重要物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理；提出全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略。
（9）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口與計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)。
（10）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂全市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；牽頭承擔(dān)市履行聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約相關(guān)工作。
（11）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。
（12）參與擬訂和實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的地方性法規(guī)和規(guī)章。按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。
（13）組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、國(guó)防交通保障規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、交通戰(zhàn)備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、交通戰(zhàn)備動(dòng)員有關(guān)工作。
（14）為大企業(yè)提供“直通車(chē)”服務(wù)。
（15）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
機(jī)構(gòu)編制有1個(gè)機(jī)關(guān)和2個(gè)二級(jí)單位：隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)（行政編制），農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室（參公編制），節(jié)能監(jiān)察中心（事業(yè)編制）。發(fā)改委機(jī)關(guān)行政編制31人，行政工人編制1人，工勤人員2人；農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室參公編制3人；節(jié)能監(jiān)察中心公益一類(lèi)編制3人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室如下：
（一）辦公室（政策法規(guī)科）
（二）政工人事科
（三）國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科（發(fā)展規(guī)劃科）
（四）經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科（開(kāi)發(fā)區(qū)管理科）
（五）固定資產(chǎn)投資科（項(xiàng)目稽查辦公室、市重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）
（六）對(duì)外經(jīng)濟(jì)科（市利用國(guó)外貸款項(xiàng)目辦公室）
（七）地區(qū)經(jīng)濟(jì)科
（八）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科
（九）交通能源科（市交通戰(zhàn)備辦公室、市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。
（十）工業(yè)科（國(guó)民動(dòng)員辦公室）
（十一）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科
（十二）資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科（市人民政府節(jié)能辦公室、應(yīng)對(duì)氣候變化科）
（十三）社會(huì)發(fā)展科（就業(yè)和收入分配科）
（十四）市鄂西圈辦綜合協(xié)調(diào)督辦科
（十五）財(cái)金貿(mào)易科
（十六）經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作科
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)
隨州市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃委員會(huì)辦公室
隨州市節(jié)能監(jiān)察中心
第二部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2017年，發(fā)改委三個(gè)預(yù)算單位收入預(yù)算總計(jì)999萬(wàn)元，其中，公共預(yù)算財(cái)政撥款777.12萬(wàn)元；其他收入30.34萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)191.54萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)81.68萬(wàn)元。
2017年，發(fā)改委本級(jí)機(jī)關(guān)收入預(yù)算914.99萬(wàn)元，比上年增加34.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.89% ，其中，公共預(yù)算財(cái)政撥款720.42萬(wàn)元；其他收入9.83萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)184.74萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)75.74萬(wàn)元。收入增長(zhǎng)主要是因?yàn)?016年財(cái)政撥轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)列入本年度預(yù)算。
（二）支出預(yù)算情況 
2017年，發(fā)改委三個(gè)單位支出預(yù)算總計(jì)999萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)，一般公共服務(wù)支出868.12萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.49萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出22.74萬(wàn)元；住房保障支出41.65萬(wàn)元。按支出用途分類(lèi)，基本支出720萬(wàn)元，其中人員支出540.74萬(wàn)元，公用支出179.26萬(wàn)元；項(xiàng)目支出279萬(wàn)元。
2017年，發(fā)改委本級(jí)機(jī)關(guān)支出預(yù)算914.99萬(wàn)元，比上年增加34.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.89%。按支出功能分類(lèi)，一般公共服務(wù)支出804.76萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.07萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出21.2萬(wàn)元；住房保障支出35.96萬(wàn)元。按支出用途分類(lèi)，基本支出635.99萬(wàn)元，其中人員支出467.69萬(wàn)元，公用支出168.3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出279萬(wàn)元，其中信用體系建設(shè)10萬(wàn)元，對(duì)口支援三峽建設(shè)10萬(wàn)元，項(xiàng)目前期費(fèi)150萬(wàn)元，項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)65萬(wàn)元，信息化建設(shè)14萬(wàn)元，學(xué)習(xí)考察經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。本級(jí)支出預(yù)算增加主要是因?yàn)楦鶕?jù)2016年公務(wù)員工資改革方案本年度單位職工薪酬支出增加。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2017年，發(fā)改委三個(gè)單位財(cái)政撥款收入總計(jì)858.8萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款777.12萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)81.68萬(wàn)元。按支出功能分類(lèi)，一般公共服務(wù)支出750.47萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.24萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出22.74萬(wàn)元；社會(huì)保障支出41.65萬(wàn)元。按支出用途分類(lèi)，基本支出688.8萬(wàn)元，其中人員支出510.4萬(wàn)元，公用支出178.4萬(wàn)元；項(xiàng)目支出170萬(wàn)元。
2017年，發(fā)改委本級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)政撥款收入總計(jì)796.16萬(wàn)元，比上年增加233.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.4%，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款720.42萬(wàn)元，比上年增加157.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.95%；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)75.74萬(wàn)元。按支出功能分類(lèi)，一般公共服務(wù)支出695.76萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.24萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出21.2萬(wàn)元；社會(huì)保障支出35.96萬(wàn)元。按支出用途分類(lèi)，基本支出626.16萬(wàn)元，其中人員支出457.86萬(wàn)元，比上年增加105.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.98%；公用支出168.3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出170萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加主要是因?yàn)?016年公務(wù)員薪酬制度改革，用于本年度單位職工薪酬的公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）增加。
（四）政府性基金情況
2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2017年，發(fā)改委三個(gè)單位一般公共預(yù)算公用支出總計(jì)178.4萬(wàn)元。其中，辦公費(fèi)8.96萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.34萬(wàn)元；水費(fèi)0.38萬(wàn)元；電費(fèi)3.15萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.58萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.59萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)1.02萬(wàn)元；差旅費(fèi)92.95萬(wàn)元；因公出國(guó)費(fèi)用3.44萬(wàn)元；維修費(fèi)0.41萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)3.35萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)用3.36萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.69萬(wàn)元；福利費(fèi)5.85萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬(wàn)元；公務(wù)交通補(bǔ)貼30.42萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出5.71萬(wàn)元。
2017年，發(fā)改委本級(jí)機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算公用支出總計(jì)168.3萬(wàn)元，比上年增加30.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.31%。其中，辦公費(fèi)8.8萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.32萬(wàn)元；水費(fèi)0.35萬(wàn)元；電費(fèi)2.87萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.4萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.54萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.96萬(wàn)元；差旅費(fèi)87.73萬(wàn)元；因公出國(guó)費(fèi)用3.2萬(wàn)元；維修費(fèi)0.38萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)3.2萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)1.92萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)用3.17萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.37萬(wàn)元；福利費(fèi)5.46萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬(wàn)元；公務(wù)交通補(bǔ)貼28.56萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出4.97萬(wàn)元。支出增加的原因主要有三方面，一是由于公車(chē)改革，新增加公務(wù)交通補(bǔ)貼；二是2017年公用支出預(yù)算中新增加了水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等細(xì)小支出科目?jī)?nèi)容；三是2017年發(fā)改委新增易地扶貧搬遷、漢十鐵路等項(xiàng)目建設(shè)，從而導(dǎo)致差旅費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用增加。
（六）政府采購(gòu)情況
2017年，隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)沒(méi)有新增政府采購(gòu)項(xiàng)目。
二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2017年，發(fā)改委三個(gè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)13.9萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)用3.36萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)用3.44萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬(wàn)元。
2017年，發(fā)改委本級(jí)機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)13.47萬(wàn)元，比上年減少87.05萬(wàn)元，同比下降86.6%。其中，公務(wù)接待費(fèi)用3.17萬(wàn)元，比上年增加0.71萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)用3.2萬(wàn)元，比上年減少72.8萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬(wàn)元，比上年減少14.96萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)大幅下降的原因有兩方面，一方面是2017年暫未安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃；二是公車(chē)改革減少了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
第三部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算表
一、發(fā)改委機(jī)關(guān)2017年預(yù)算表









二、市發(fā)改委部門(mén)匯總預(yù)算表









第四部分 名詞解釋
一、 收入科目
財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
住房保障支出（221類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。