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　　隨州市水利局2017年部門預(yù)算公開信息
　　第一部分隨州市水利局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設(shè)立隨州市水利局，為市政府工作部門，掛隨州市防汛抗旱指揮部辦公室牌子。
　　1、主要職責(zé)
　　（1）負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規(guī)的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查，推進(jìn)全市水利行業(yè)依法行政工作，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件草案。
　　（2）負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制市確定的重要水庫（湖泊）、河道的流域綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃等重大水利規(guī)劃,指導(dǎo)縣（市、區(qū)）區(qū)域和流域水利規(guī)劃工作。
　?。?）負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)全市水利規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)提出國家和省下達(dá)我市和市級財(cái)政性資金的水利投資安排意見并組織實(shí)施。
　　（4）負(fù)責(zé)全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源（含空中水、地表水和城市規(guī)劃區(qū)地下水）的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣（市、區(qū)）水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。組織開展水資源和水能資源調(diào)查評價工作，負(fù)責(zé)全市重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。指導(dǎo)城市供水設(shè)施建設(shè)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作。
　?。?）負(fù)責(zé)全市水資源保護(hù)工作，組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃。組織擬訂重要水庫（湖泊）的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
　　（6）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害。承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對全市主要河流和大中型水庫及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱和應(yīng)急水量調(diào)度；編制隨州市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
　　（7）負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
　?。?）指導(dǎo)、組織全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，主管全市河道、水庫（湖泊）分洪區(qū)、蓄洪區(qū)、滯洪區(qū)水利工作，指導(dǎo)市內(nèi)河庫（湖）的治理和開發(fā)；指導(dǎo)、組織水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（市、區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)全市河道采砂的統(tǒng)一管理和監(jiān)督檢查工作。
　?。?）負(fù)責(zé)全市水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并組織實(shí)施，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。負(fù)責(zé)有關(guān)重大開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，組織、指導(dǎo)有關(guān)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
　?。?0）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理、農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)工作。
　　（11）負(fù)責(zé)全市水能資源開發(fā)利用管理工作,指導(dǎo)、組織和實(shí)施水能資源規(guī)劃編制、設(shè)計(jì)審查、建設(shè)監(jiān)管，水庫防汛調(diào)度等方面的工作。指導(dǎo)、組織水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
　?。?2）負(fù)責(zé)市內(nèi)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（市、區(qū)）水事糾紛，指導(dǎo)、組織全市水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法和水利規(guī)費(fèi)征收工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，組織、指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
　　（13）開展全市水利科技、教育和對外合作工作。組織開展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；組織擬訂全市水利行業(yè)的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)全市水利統(tǒng)計(jì)工作。組織開展全市水利行業(yè)對外交流工作。
　?。?4）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
　　2、職責(zé)調(diào)整
　?。?）取消擬訂水利行業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)劑措施、指導(dǎo)水利行業(yè)多種經(jīng)營工作的職責(zé)。
　?。?）將水產(chǎn)工作職責(zé)劃歸農(nóng)業(yè)主管部門，將城市排水、污水處理管理的職責(zé)劃歸市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。
　?。?）取消已由市政府公布取消的行政審批事項(xiàng)。
　　二、部門基本情況
　　2017年納入部門預(yù)算管理單位7個，隨州市水利局（本級部門）、水政監(jiān)察支隊(duì)、水利技術(shù)推廣中心、河道堤防建設(shè)管理局、先覺廟水庫工程管理局、白云湖水利工程管理局、隨中灌區(qū)管理局。其中市水利局本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)八科一室，市水利局機(jī)關(guān)行政編制23名，另核定機(jī)關(guān) “以錢養(yǎng)事”崗位3個。2017年實(shí)有在職公務(wù)員23人，以錢養(yǎng)事3人，退休8人，遺屬1人，臨時借用人員11名。
　　第二部分 隨州市水利局2017年部門預(yù)算情況說明
　　一、2017年部門預(yù)算收支情況說明
　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
　　2017年，水利局系統(tǒng)匯總財(cái)政收入6307.06萬元，其中本年財(cái)政撥款2456.52萬元，其他收入1625.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2225.32萬元。
　　水利局本級部門財(cái)政收入2344.48萬元。其中本年財(cái)政撥款998.63萬元，其他收入424.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)921.55萬元。收入比2016年增加了1088.49萬元，增長了86%，主要原因：一是2017年水資源費(fèi)與水土保持補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目收入增加；二是隨州市鄂北水資源配置工程建設(shè)指揮部辦公室上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金納入水利局年度預(yù)算。
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
　　2017年，局系統(tǒng)匯總支出6307.06萬元，其中社會保險(xiǎn)和就業(yè)支出627.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出69.15萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出5460.14萬元，住房保障支出150.73萬元。
　　水利局本級部門支出2344.48萬元，其中社會保障與就業(yè)支出43.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出14.92萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出,2260.78萬元，住房保障支出25.29萬元。支出與上年相比增加了1088.49萬元，增長率為86%。主要原因：一是2017年職工增資以及單位水資源項(xiàng)目和水土保持項(xiàng)目支出增加；二是隨州市鄂北水資源配置工程建設(shè)指揮部辦公室項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出納入水利局年度預(yù)算。
　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
　　2017年，水利局系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出2513.47萬元，水利局本級部門財(cái)政撥款支出1011.13萬元，比上年增加512.62萬元，增加率103%，主要是2017年職工增資以及單位水資源項(xiàng)目和水土保持項(xiàng)目支出增加。
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　　2017年水利局系統(tǒng)匯總政府性基金收入200萬元，支出200萬元。水利局本級部門無政府性基金收入。
　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
　　2017年，水利局系統(tǒng)匯總納入一般公共預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.9萬元（不含公務(wù)交通補(bǔ)貼），其中辦公費(fèi)4.08萬元，印刷費(fèi)0.47萬元，水費(fèi)0.43萬元，電費(fèi)13.74萬元，郵電費(fèi)4.65萬元，取暖費(fèi)0.66萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.01萬元，差旅費(fèi)23.37萬元，因公出國（境）費(fèi)用3.58萬元，維修費(fèi)0.41萬元，會議費(fèi)3.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.34萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.31萬元，工會經(jīng)費(fèi)13.22萬元，福利費(fèi)6.09萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬元，其他商品和服務(wù)支出3.34萬元。
　　水利局本級部門納入一般公共預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42萬元（不含公務(wù)交通補(bǔ)貼），其中辦公費(fèi)2.91萬元，印刷費(fèi)0.23萬元，水費(fèi)0.25萬元，電費(fèi)2.06萬元，郵電費(fèi)3.38萬元，取暖費(fèi)0.39萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.69萬元，差旅費(fèi)6.88萬元，因公出國（境）費(fèi)用2.3萬元，維修費(fèi)0.27萬元，會議費(fèi)2.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.38萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.37萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.07萬元，福利費(fèi)3.84萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬元，其他商品和服務(wù)支出2.58萬元。與上年增加4.2萬元，增幅11%，主要是人員增加以及近幾年防汛抗旱形勢嚴(yán)峻，相關(guān)費(fèi)用增加。
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　　2017年，水利局系統(tǒng)匯總政府采購預(yù)算總額380.02萬元，其中水利局本級部門政府采購預(yù)算232.41萬元，主要是用于日常辦公用品、車輛維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)加油、防汛抗旱信息化建設(shè)等。
　　二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　2017年，水利局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.49萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)3.31萬元，因公出國（境）費(fèi)3.58萬元，公務(wù)用車費(fèi)9.6萬元。
　　水利局本級部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.27萬元，比上年減少75%。其中公務(wù)接待費(fèi)2.37萬元，比上年減少17.7%，原因：壓縮公務(wù)接待開支。因公出國（境）費(fèi)2.3萬元，比上年增加2.3萬元，原因：上年因公出國費(fèi)用未在預(yù)算項(xiàng)目中列支。公務(wù)用車費(fèi)9.6萬元，比上年減少82.5%，減少主要原因：公車改革，單位公務(wù)用車由上年6輛減少到2輛。
　　第三部分 隨州市水利局2017年部門預(yù)算表
　　預(yù)算公開表附后。
　　隨州市水利局
　　2017年3月2日
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　名詞解釋
　　（一）財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜?ldquo;財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
　?。ㄎ澹┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　（六）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
　?。ㄆ撸w口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　?。ò耍┽t(yī)療衛(wèi)生（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　（九）農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
　　行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出，有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
　　水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
　　水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
　　長江黃河等流域管理（項(xiàng)）：反映部門派出流域機(jī)構(gòu)及其所屬各級管理機(jī)構(gòu)履行職責(zé)支出。
　　水利前期工作（項(xiàng)）：反映水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。
　　水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。
　　水土保持（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動的支出。
　　水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括進(jìn)行水資源調(diào)查評價和水資源規(guī)劃，水量分配方案，節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施流域或跨流域水資源調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護(hù)監(jiān)督，水資源公報(bào)發(fā)布，基礎(chǔ)資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約用水，設(shè)備儀器運(yùn)行維護(hù)，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護(hù)，用水定額管理，水務(wù)管理和各項(xiàng)保護(hù)管理等。
　　水文測報(bào)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出，包括江、河、湖、庫的水文測報(bào)，水文測驗(yàn)、水文情報(bào)預(yù)報(bào)、河道（淤積）監(jiān)測，水量調(diào)度監(jiān)測，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報(bào)編制、水文資料整編及水文設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等。
　　防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出，包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災(zāi)害防治等。
　　水資源費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：反映用水資源費(fèi)收入安排的支出。
　　砂石資源費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映用砂石資源費(fèi)安排的支出。
　　其他水利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。