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隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站2026年部門(mén)預(yù)算

??目??錄

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第一部分????隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)對(duì)市本級(jí)管轄范圍內(nèi)的新建、改建、擴(kuò)建城市道路、排水、供水、燃?xì)獾仁姓A(chǔ)設(shè)施工程進(jìn)行市場(chǎng)行為的監(jiān)管工作(市本級(jí)在建市政工程項(xiàng)目標(biāo)后管理，非法轉(zhuǎn)包、分包、掛靠、農(nóng)民工工資支付、實(shí)名制管理等行為)和質(zhì)量、安全的監(jiān)管工作；

（二）負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計(jì)審查、消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收、施工許可、建設(shè)監(jiān)理、竣工驗(yàn)收等工作；

（三）承擔(dān)高新區(qū)范圍內(nèi)市政工程建設(shè)相關(guān)的行政執(zhí)法任務(wù)；

（四）參與市政工程質(zhì)量安全事故調(diào)查處理；

（五）完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站內(nèi)設(shè)二個(gè)職能科室，分別為：

（一）綜合辦公室

1．負(fù)責(zé)行政辦公、文書(shū)檔案、后勤保障及對(duì)外協(xié)調(diào)；

2．組織人事管理、考勤考核及職工培訓(xùn)；

3．財(cái)務(wù)預(yù)算編制、經(jīng)費(fèi)管理及固定資產(chǎn)維護(hù)；

4．黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作；

5．完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）市政工程監(jiān)督室

1．負(fù)責(zé)市政工程的質(zhì)量安全監(jiān)督；

2．對(duì)參建單位（建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理）質(zhì)量安全行為實(shí)施監(jiān)督檢查：

3．組織工程實(shí)體質(zhì)量抽查及原材料抽檢；

4．參與工程質(zhì)量事故調(diào)查處理；

5．完成上級(jí)交辦的其他工作。

人員構(gòu)成情況

機(jī)構(gòu)編制人數(shù)9人（行政編制0人+工勤編制0人+事業(yè)編制9人）

實(shí)有在職人數(shù)6人（行政編制0人+工勤編制1人+事業(yè)編制5人）

離退休人數(shù)??1人

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

收入總計(jì)158.06萬(wàn)元（上年收入總計(jì)0萬(wàn)元，同比增加158.06萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因：本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年基數(shù)為零，所以收入總計(jì)增加150.83萬(wàn)元）。其中財(cái)政撥款收入158.06萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）支出預(yù)算情況

支出總計(jì)158.06萬(wàn)元（上年支出總計(jì)0萬(wàn)元，同比增加158.06萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因：本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年基數(shù)為零，所以支出總計(jì)增加150.83萬(wàn)元）。

按照支出功能分類(lèi)科目，主要用于：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）19.84萬(wàn)元：主要用于區(qū)本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）3.97萬(wàn)元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）126.8萬(wàn)元：主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.住房保障支出（類(lèi)）7.45萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，主要用于：

1.工資福利支出116.15萬(wàn)元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資30.32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼4.3萬(wàn)元、獎(jiǎng)金33.66萬(wàn)元、績(jī)效工資11.93萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.71萬(wàn)元、職業(yè)年金5.36萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.97萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.73萬(wàn)元、住房公積金6.38萬(wàn)元、其他工資福利支出8.77萬(wàn)元）

2.商品和服務(wù)支出38.88萬(wàn)元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.32萬(wàn)元、水電費(fèi)0.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.56萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出33.84萬(wàn)元）

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.04萬(wàn)元：主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（離退休經(jīng)費(fèi)3.04萬(wàn)元）

4.其他支出0萬(wàn)元。（主要是其他資本性支出，其中：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元等）

預(yù)算支出比去年增加的原因：預(yù)算支出比上年增加158.06萬(wàn)元，同比增加100%，其中基本支出增加128.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加30萬(wàn)元。基本支出增加的主要原因是，本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年基本支出基數(shù)為零，所以基本支出增加128.06萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加的主要原因是，本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年項(xiàng)目支出基數(shù)為零，所以項(xiàng)目支出增加30萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年度一般公共預(yù)算支出158.06萬(wàn)元，比去年預(yù)算0萬(wàn)元增加158.06萬(wàn)元，增加100%，其中：基本支出128.06萬(wàn)元，比上年初預(yù)算0萬(wàn)元增加128.06萬(wàn)元，增加100%，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，比上年初預(yù)算0萬(wàn)元增加30萬(wàn)元，增加100%。基本支出比去年增加128.06萬(wàn)元，增加100%，主要原因是本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年基本支出基數(shù)為零，所以基本支出增加128.06萬(wàn)元；項(xiàng)目支出比去年增加30萬(wàn)元，增加100%，主要原因是本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年項(xiàng)目支出基數(shù)為零，所以項(xiàng)目支出增加30萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2026年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本單位??2026年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.88萬(wàn)元（辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.32萬(wàn)元、水電費(fèi)0.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.56萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出3.84萬(wàn)元），比去年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加8.88萬(wàn)元，增加100%。主要原因是：本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出基數(shù)為零，所以2026年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加8.88萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.5萬(wàn)元，比上年增加2.5萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)基數(shù)為零，所以2026年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加2.25萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)基數(shù)為零，2026年度未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，所以因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算支出與上年比增加0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年公務(wù)接待費(fèi)基數(shù)為零，2026年度認(rèn)真落實(shí)過(guò)緊日子的要求，本年度未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，所以公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算支出與上年比增加0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元增加2.5萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基數(shù)為零，2026年度公務(wù)車(chē)保有量1臺(tái)，所以公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出與上年比增加2.5萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)基數(shù)為零，本單位已接受隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局無(wú)償調(diào)撥公務(wù)車(chē)1輛（本單位公務(wù)車(chē)保有量1輛），所以2026年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出與上年比增加0萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，份額比例0%；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，份額比例0%；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)金額0萬(wàn)元，份額比例0%；面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購(gòu)金額0萬(wàn)元，份額比例0%。較上年預(yù)算安排的0萬(wàn)元持平。原因是，本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年政府采購(gòu)預(yù)算基數(shù)為零，2026年度未安排政府采購(gòu)預(yù)算，所以政府采購(gòu)預(yù)算支出與上年比增加0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2025年12月31日，隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站資產(chǎn)總額6.52萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)6.52萬(wàn)元(其中設(shè)備原值3.15萬(wàn)元，累計(jì)折舊0.28萬(wàn)元，凈值2.87萬(wàn)元；家具和用具原值3.8萬(wàn)元，累計(jì)折舊0.15萬(wàn)元，凈值3.65萬(wàn)元；車(chē)輛原值15.98萬(wàn)元，累計(jì)折舊15.98萬(wàn)元，凈值0萬(wàn)元)，本單位無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

與上年相比，資產(chǎn)總額增加6.52萬(wàn)元，同比增加100%。原因是本單位新成立，首次納入預(yù)算，設(shè)置2025年資產(chǎn)總額基數(shù)為零，所以資產(chǎn)總額與上年比增加6.52萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本單位整體績(jī)效目標(biāo)是；目標(biāo)1：市場(chǎng)行為監(jiān)管成效：市本級(jí)在建市政工程項(xiàng)目標(biāo)后管理覆蓋率達(dá) 100%。目標(biāo)2：質(zhì)量管控目標(biāo)：施工圖設(shè)計(jì)審查、消防設(shè)計(jì)審查通過(guò)率達(dá) 100%，質(zhì)量監(jiān)督抽測(cè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)全覆蓋，管網(wǎng)滲漏、道路沉降等質(zhì)量通病治理成效顯著，整改完成率 100%；竣工驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行 “不合格不交付” 標(biāo)準(zhǔn)，合格項(xiàng)目交付率 100%。目標(biāo)3：安全保障目標(biāo)：安全生產(chǎn) “治本攻堅(jiān)” 三年行動(dòng)落地見(jiàn)效，關(guān)鍵崗位履職到位率、危大工程管控覆蓋率達(dá) 100%；深基坑等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)常態(tài)化排查覆蓋率 100%。打造專(zhuān)業(yè)監(jiān)督隊(duì)伍，保障市政基礎(chǔ)設(shè)施安全耐久、服務(wù)城市高質(zhì)量發(fā)展。

本單位年度目標(biāo)為：目標(biāo)1.從嚴(yán)抓市場(chǎng)監(jiān)管，規(guī)范行業(yè)秩序。持續(xù)開(kāi)展市場(chǎng)行為專(zhuān)項(xiàng)檢查，深化招投標(biāo)、用工、履職、履約全鏈條監(jiān)管；將違規(guī)行為與信用掛鉤，實(shí)行差異化監(jiān)管；常態(tài)化核查實(shí)名制打卡和工資支付，確保農(nóng)民工工資零拖欠。目標(biāo)2.深化質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)口。持續(xù)推進(jìn)設(shè)計(jì)、監(jiān)督、驗(yàn)收全過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化，嚴(yán)把質(zhì)量監(jiān)督抽測(cè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)；深化樣板引路制度，聚焦管網(wǎng)滲漏、道路沉降等通病精準(zhǔn)施策；嚴(yán)格竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行“不合格不交付”，確保民生項(xiàng)目質(zhì)量過(guò)硬。目標(biāo)3.堅(jiān)守安全底線，筑牢安全防線。深化專(zhuān)項(xiàng)整治，持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)“治本攻堅(jiān)”三年行動(dòng)，聚焦關(guān)鍵崗位履職、危大工程管控、重大事故隱患“清零”等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，采取“鐵拳行動(dòng)”開(kāi)展排查整治；完善雙包保責(zé)任制，細(xì)化包保清單，實(shí)現(xiàn)所有在建項(xiàng)目包保全覆蓋；全面推廣“機(jī)械換人、現(xiàn)場(chǎng)裝配”；常態(tài)化排查老城區(qū)改造、深基坑等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重大隱患掛牌督辦、閉環(huán)銷(xiāo)號(hào)，杜絕一般及以上安全事故；嚴(yán)控文明施工，守護(hù)生態(tài)環(huán)境。剛性落實(shí)“六個(gè)百分百”，健全重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，做到指令快傳、措施快落。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：建立全市市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督覆蓋率100%、重大質(zhì)量安全事故零發(fā)生；消防驗(yàn)收與備案100%合規(guī)，驗(yàn)收合格率100%；揚(yáng)塵治理達(dá)標(biāo)率100%，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%，具體指標(biāo)設(shè)置為：依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《市政工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》，市政質(zhì)監(jiān)站需對(duì)轄區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建市政道路、橋梁、管網(wǎng)、公共廣場(chǎng)等所有市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實(shí)施全流程質(zhì)量安全監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督無(wú)盲區(qū)、全覆蓋，保障工程建設(shè)全周期監(jiān)管到位。產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)督重大項(xiàng)目數(shù)量≥28個(gè)、驗(yàn)收辦結(jié)時(shí)效在法定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)率100%、巡查頻次≥240次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財(cái)政資金投入形成實(shí)實(shí)在在的履職成果。效益指標(biāo)：質(zhì)量合格率≥95%、重大事故發(fā)生率=0、投訴處理及時(shí)率≥99.9%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財(cái)政資金投入形成實(shí)實(shí)在在的履職成果。滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財(cái)政資金投入形成實(shí)實(shí)在在的履職成果。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：健全市政工程質(zhì)量安全=100%、消防驗(yàn)收=100%，打造專(zhuān)業(yè)監(jiān)督隊(duì)伍，保障市政基礎(chǔ)設(shè)施安全耐久、服務(wù)城市高質(zhì)量發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：依據(jù)湖北省住建廳關(guān)于市政工程行業(yè)監(jiān)管工作部署，通過(guò)常態(tài)化監(jiān)督、執(zhí)法檢查、標(biāo)準(zhǔn)宣貫，引導(dǎo)施工、監(jiān)理等參建單位規(guī)范作業(yè)，推動(dòng)行業(yè)整體質(zhì)量安全管理水平持續(xù)提升。

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)督重大項(xiàng)目數(shù)量≥28個(gè)、巡查頻次≥240次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財(cái)政資金投入形成實(shí)實(shí)在在的履職成果。

效益指標(biāo)：質(zhì)量合格率=100%、重大事故發(fā)生率=0、投訴處理及時(shí)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財(cái)政資金投入形成實(shí)實(shí)在在的履職成果。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財(cái)政資金投入形成實(shí)實(shí)在在的履職成果。

3、年度目標(biāo)1：完成年度計(jì)劃市政工程監(jiān)督全覆蓋100%，消防驗(yàn)收與備案100%合規(guī)，具體指標(biāo)設(shè)置為：依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《市政工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》，市政質(zhì)監(jiān)站需對(duì)轄區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建市政道路、橋梁、管網(wǎng)、公共廣場(chǎng)等所有市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實(shí)施全流程質(zhì)量安全監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督無(wú)盲區(qū)、全覆蓋，保障工程建設(shè)全周期監(jiān)管到位。

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥240人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財(cái)政資金投入形成實(shí)實(shí)在在的履職成果。

效益指標(biāo)：質(zhì)量合格率=100%、重大事故發(fā)生率=0、投訴處理及時(shí)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財(cái)政資金投入形成實(shí)實(shí)在在的履職成果。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財(cái)政資金投入形成實(shí)實(shí)在在的履職成果。

年度目標(biāo)2：按計(jì)劃完成監(jiān)督巡查、驗(yàn)收抽測(cè)、人員培訓(xùn)等任務(wù)，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%，具體指標(biāo)設(shè)置為：依據(jù)湖北省住建廳關(guān)于市政工程行業(yè)監(jiān)管工作部署，通過(guò)常態(tài)化監(jiān)督、執(zhí)法檢查、標(biāo)準(zhǔn)宣貫，引導(dǎo)施工、監(jiān)理等參建單位規(guī)范作業(yè)，推動(dòng)行業(yè)整體質(zhì)量安全管理水平持續(xù)提升。產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)督重大項(xiàng)目數(shù)量≥28個(gè)、巡查頻次≥240次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財(cái)政資金投入形成實(shí)實(shí)在在的履職成果。

效益指標(biāo)：質(zhì)量合格率=100%、重大事故發(fā)生率=0、投訴處理及時(shí)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財(cái)政資金投入形成實(shí)實(shí)在在的履職成果。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保財(cái)政資金投入形成實(shí)實(shí)在在的履職成果。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查抽查(設(shè)備保養(yǎng)及安全培訓(xùn))工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：通過(guò)合理、高效使用經(jīng)費(fèi)，全面保障市政工程質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)范、有序、有效開(kāi)展，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)市政工程質(zhì)量的全流程精準(zhǔn)監(jiān)管，確保工程符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，最大限度減少質(zhì)量隱患和安全風(fēng)險(xiǎn)，保障公共利益與民生安全，同時(shí)提升經(jīng)費(fèi)使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，為市政工程質(zhì)量監(jiān)督體系的持續(xù)優(yōu)化提供支撐。2026年預(yù)算安排30萬(wàn)元，其中：30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是：通過(guò)合理、高效使用經(jīng)費(fèi)，全面保障市政工程質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)范、有序、有效開(kāi)展，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)市政工程質(zhì)量的全流程精準(zhǔn)監(jiān)管，確保工程符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，最大限度減少質(zhì)量隱患和安全風(fēng)險(xiǎn)，保障公共利益與民生安全，同時(shí)提升經(jīng)費(fèi)使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，為市政工程質(zhì)量監(jiān)督體系的持續(xù)優(yōu)化提供支撐。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量：完成市政工程日常巡查280次、專(zhuān)項(xiàng)檢查190次，覆蓋項(xiàng)目18個(gè)（覆蓋率100%）；開(kāi)展質(zhì)量抽檢864批次，出具檢測(cè)報(bào)告548份；組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)36場(chǎng)，參訓(xùn)人員125人。質(zhì)量：巡查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率100%（目標(biāo)值100%），檢測(cè)報(bào)告準(zhǔn)確率100%，無(wú)監(jiān)督失誤導(dǎo)致的質(zhì)量事故發(fā)生。時(shí)效：所有巡查、抽檢任務(wù)均在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成，報(bào)告出具平均耗時(shí)1天（符合規(guī)定時(shí)限）。成本：各科目支出與預(yù)算偏差率均控制在±5%以?xún)?nèi)，無(wú)不合理超支。

效益指標(biāo)：本年度監(jiān)管范圍內(nèi)市政工程質(zhì)量合格率提升至99%（同比+5%），重大質(zhì)量安全事故發(fā)生率為0；群眾對(duì)市政工程質(zhì)量投訴量同比下降90%。可持續(xù)影響：通過(guò)培訓(xùn)，監(jiān)督人員專(zhuān)業(yè)考核通過(guò)率提升95%，為后續(xù)工作提供能力支撐；辦公設(shè)備維護(hù)到位，保障長(zhǎng)期使用。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：施工單位對(duì)監(jiān)督工作公正性的滿(mǎn)意度為95%，社會(huì)公眾對(duì)工程質(zhì)量的滿(mǎn)意度為95%（均達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo)）。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

我單位2026年無(wú)政府性基金預(yù)算支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故這兩個(gè)表為空表。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

????三、部門(mén)支出總表

????四、財(cái)政撥款收支總表

????五、一般公共預(yù)算支出表

????六、一般公共預(yù)算基本支出表

????七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????八、政府性基金預(yù)算支出表

????九、項(xiàng)目支出表

????十、政府采購(gòu)預(yù)算表