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隨州市城市建設(shè)檔案館2026年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市城市建設(shè)檔案館預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

?? 第二部分??隨州市城市建設(shè)檔案館2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?? 隨州市城市建設(shè)檔案館預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)各類城建檔案的收集、保管、數(shù)字化管理以及開發(fā)利用工作;負(fù)責(zé)城市重點(diǎn)工程項(xiàng)目檔案異地備份工作;承擔(dān)城市地下管線普查、編繪和管線數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)管理工作;對(duì)各類城建檔案的形成、移交工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;督促相關(guān)管廊服務(wù)單位對(duì)地下綜合管廊進(jìn)行安全監(jiān)控和巡查，以及管道內(nèi)所有共用設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護(hù)維修等工作，對(duì)違反規(guī)定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規(guī)定報(bào)送管線資料等違法行為進(jìn)行查處。

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，市城市建設(shè)檔案館所設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)室、檔案管理室、地下管線(廊)室四個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會(huì)及其直屬機(jī)構(gòu)等有關(guān)問題的通知》(隨編發(fā)〔2003〕35號(hào))文件精神，設(shè)置隨州市城市建設(shè)檔案館為正科級(jí)事業(yè)單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城市更新局管理。年末實(shí)有人數(shù)22人，其中在職人員15人，退休人員8人。

?? 三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年度預(yù)算總收入為381.83萬元，其中財(cái)政撥款373.67萬元，其他收入6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.16萬元。與2025年預(yù)算收入總額相比增加37.37萬元，增加10.85%。主要原因是政策性增資，其他收入和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

(二)支出預(yù)算情況

2026年支出預(yù)算總額381.83萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出373.67萬元，其他資金支出6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出2.16萬元。較上年支出預(yù)算安排344.46萬元增加37.37萬元，增加10.85%，主要原因是工資支出增加，其他收入資金和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加。

2026年支出預(yù)算總額381.83萬元，按功能分類分為:科學(xué)技術(shù)支出2.16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.89萬元，衛(wèi)生健康支出7.68萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出296.67萬元，住房保障支出14.42萬元。較上年支出預(yù)算安排344.46萬元增加37.37萬元，增加10.85%，主要原因是工資支出增加，其他收入資金和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加。

2026年支出預(yù)算總額381.83萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出224.59萬元，商品和服務(wù)支出14.80萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.28萬元，資本性支出112.16萬元。較上年支出預(yù)算安排344.46萬元增加37.37萬元，增加10.85%，主要原因是工資支出增加，其他收入資金和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年度財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為375.83萬元，與2025年財(cái)政撥款總額相比增加31.37萬元，增加9.11%，主要原因是政策性增資。

(四)政府性基金情況

2026年度無政府性基金收支。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。

??四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年度我單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為14.80萬元，其中辦公費(fèi)1.72萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)2萬元，物業(yè)管理費(fèi)2萬元,差旅費(fèi)0.7萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.40萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.78萬元，其他商品和服務(wù)支出1萬元。與2025年機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行費(fèi)9萬元相比增加5.8萬元，同比增加64.44%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)政策性增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市城市建設(shè)檔案館一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.61萬元，比上年減少0.59萬元，同比減少26.82%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元，比上年相比無增減。

公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元，比上年增加0.01萬元，同比增加5%，主要原因是我館數(shù)字化檔案在全省走先列，考慮到后續(xù)會(huì)有其他地、市、州城建檔案館來我館學(xué)習(xí)，所以公務(wù)接待費(fèi)用增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬元，比上年減少0.6萬元，同比減少30%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年相比無增減。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年度無財(cái)政撥款安排政府采購。與上年一致。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2026年12月31日，市城市建設(shè)檔案館資產(chǎn)總額681.33萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)651.55萬元，固定資產(chǎn)29.78萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，房屋0萬元(其中辦公用房0萬元)，構(gòu)筑物0萬元，通用設(shè)備9.39萬元，汽車1輛共計(jì)0萬元，專用設(shè)備0萬元，家具、用具及裝具17.97萬元，圖書、檔案2.41萬元。無單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備。與上年資產(chǎn)總額相比減少2.63萬元，減幅0.38%。其中:流動(dòng)資產(chǎn)較上年增加2.96萬元，增加0.46%，增加的主要是預(yù)付新城建檔案管理信息系統(tǒng)建設(shè)，智慧庫房建設(shè)，展廳項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用，導(dǎo)致資產(chǎn)變化較大。固定資產(chǎn)減少5.59萬元，減少15.8%。減少的主要原因是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo)是:年初計(jì)劃各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1:年初計(jì)劃各項(xiàng)工作任務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo):履職盡責(zé)目標(biāo)完成率≥90%;政務(wù)公開、電子政務(wù)全面規(guī)范;黨建工作年度考核優(yōu)秀;工作目標(biāo)年度考核優(yōu)秀，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):完善城市建設(shè)大數(shù)據(jù)信息，助推“數(shù)字隨州”建設(shè)，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):檔案驗(yàn)收、指導(dǎo)、查詢服務(wù)滿意率≥95%，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1:年初計(jì)劃各項(xiàng)工作任務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo):履職盡責(zé)目標(biāo)完成率≥90%;政務(wù)公開、電子政務(wù)全面規(guī)范;黨建工作年度考核優(yōu)秀;工作目標(biāo)年度考核優(yōu)秀，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):完善城市建設(shè)檔案大數(shù)據(jù)信息，助推“數(shù)字隨州”建設(shè)，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):檔案驗(yàn)收、指導(dǎo)、查詢服務(wù)滿意率≥95%，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目主要內(nèi)容: “城市建設(shè)檔案管理”預(yù)算項(xiàng)目是隨州市已延續(xù)開展多年的關(guān)系社會(huì)發(fā)展、城市規(guī)劃建設(shè)的福祉項(xiàng)目，多年來為隨州經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展保駕護(hù)航，是保證我市經(jīng)濟(jì)高效、快速發(fā)展的重要之舉。2026年預(yù)算安排110萬元，其中:110萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:(1)館藏檔案進(jìn)行數(shù)字化處理;(2)對(duì)全市中心城區(qū)地下管線進(jìn)行探測(cè)及信息系統(tǒng)建設(shè);(3)檔案異地備份、檔案管理維護(hù);

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)字化檔案處理6000余卷，(2)普查管線總長(zhǎng)度200公里，(3)對(duì)現(xiàn)存檔案進(jìn)行異地備份，確保城建檔案的安全和應(yīng)急利用。設(shè)立依據(jù)年初工作計(jì)劃。

效益指標(biāo):完善城市建設(shè)檔案大數(shù)據(jù)信息，助推“數(shù)字隨州”建設(shè)，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):檔案驗(yàn)收、指導(dǎo)、查詢服務(wù)滿意率≥95%，設(shè)立依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

我單位2026年度無政府性基金收支，與上年一致。

我單位2026年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與年一致。

(二)對(duì)其他情況的說明

我單位2026年度無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市城市建設(shè)檔案館2026年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本單位2026年度無政府性基金預(yù)算支出

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

本單位2026年度無政府采購預(yù)算支出