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隨州市林木種苗管理站2026年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市林木種苗管理站預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市林木種苗管理站2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市林木種苗管理站預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全市林木種苗質(zhì)量檢驗(yàn)。

（二）林木良種審（認(rèn)）定申報(bào)。

（三）《林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》辦理監(jiān)督檢查。

（四）林木種質(zhì)資源調(diào)查（保存、利用）。

（五）林木種苗質(zhì)量糾紛的調(diào)解。

（六）林木良種推廣使用、林木種苗的調(diào)劑。

（七）林木種苗業(yè)務(wù)咨詢及技術(shù)培訓(xùn)。

（八）油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市林木種苗管理站系隨州市自然資源和規(guī)劃局直屬正科級(jí)二級(jí)單位，2015年4月市委編辦明確隨州市種苗管理站為公益一類行政事業(yè)單位（隨編辦發(fā)〔2015〕35號(hào)），現(xiàn)有編制4人，其中，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)（正科級(jí)）1人（隨編辦發(fā)〔2016〕8號(hào)）。現(xiàn)有在編在崗干部職工4人，其中管理七級(jí)兼專技5級(jí)（高級(jí)工程師）1人、專技7級(jí)（副高級(jí)工程師）1人、專技12級(jí)（助理工程師）1人、管理九級(jí)1人。無在校大學(xué)生。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年，市林木種苗管理站預(yù)算總收入90.05萬(wàn)元，比上年減少了44.58萬(wàn)元，同比減少33.11%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；一般公共預(yù)算撥款90.05萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助75.55萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款14.5萬(wàn)元），比上年預(yù)算減少2.58萬(wàn)元，同比減少2.79%，主要原因是納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入27.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少14.54萬(wàn)元，同比減少34.62%，主要原因是響應(yīng)號(hào)召，過緊日子；其他收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）支出預(yù)算情況

2026年度預(yù)算總支出90.05萬(wàn)元，其中基本支出75.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加7.92萬(wàn)元，同比增加11.71%，主要原因是人員工資正常晉級(jí)晉檔；項(xiàng)目支出14.5萬(wàn)元，比上年減少52.5萬(wàn)元，同比減少78.36%，主要原因響應(yīng)號(hào)召，過緊日子，減少了項(xiàng)目支出。按功能分類為：社會(huì)保障就業(yè)支出12.45萬(wàn)元，比上年增加1.18萬(wàn)元，同比增加11.54%，主要原因是人員工資調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整；衛(wèi)生健康支出2.99萬(wàn)元，比上年增加0.34萬(wàn)元，同比增加12.83%，主要原因是人員工資調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)增加；農(nóng)林水支出69.05萬(wàn)元，比上年減少43.64萬(wàn)元，同比減少40.31%，主要原因是響應(yīng)號(hào)召，過緊日子，減少了項(xiàng)目支出；住房保障支出5.57萬(wàn)元，比上年增加0.55萬(wàn)元，同比增加10.96%，主要原因是人員工資調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)增加。預(yù)算總支出減少了44.58萬(wàn)元，同比減少33.11%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年度財(cái)政撥款支出預(yù)算90.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少了44.58萬(wàn)元，同比減少33.11%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（四）政府性基金情況

2026年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)5.92萬(wàn)元，較上年增加1.92萬(wàn)元，同比增加48%，增加的原因是工作人員工作餐費(fèi)用增加。包括辦公費(fèi)0.20萬(wàn)元，較上年增加0.10萬(wàn)元，同比增加100%，增加的原因是辦公成本增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.14萬(wàn)元，較上年減少0.06萬(wàn)元，同比減少5%，減少的原因是響應(yīng)號(hào)召，過緊日子；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，與上年相比無增減；其他商品和服務(wù)支出3.58萬(wàn)元，較上年增加2.98萬(wàn)元，同比增加496.67%，增加的原因是按照要求將工作人員工作餐費(fèi)用列入其他商品和服務(wù)支出；電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)未列入預(yù)算，較上年減少1.1萬(wàn)元，同比減少100%，減少的原因是經(jīng)費(fèi)不足。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市林木種苗管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1萬(wàn)元，比上年減少1.5萬(wàn)元，同比減少60%，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，過緊日子。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無增減。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，過緊日子。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，同比減少50%，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，過緊日子。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無增減。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年本單位無政府采購(gòu)支出預(yù)算，與上年相比無增減。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2026年初，資產(chǎn)總額2.68萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元、固定資產(chǎn)2.68萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物0平方米原值0萬(wàn)元（其中：辦公用房0平方米原值0萬(wàn)元）,單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0，小型汽車1輛原值19.53萬(wàn)元。資產(chǎn)總額比2025年度年初資產(chǎn)總額5.31萬(wàn)元減少2.63萬(wàn)元，同比減少49.53%，減少的主要原因是2025年度固定資產(chǎn)折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)為：完成全年造林苗木供需預(yù)測(cè)及生產(chǎn)調(diào)劑任務(wù)；加大苗木生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管力度，打擊侵權(quán)假冒林木種苗行為；規(guī)范林木種苗放管服工作，優(yōu)化林木種苗及油茶產(chǎn)業(yè)營(yíng)商環(huán)境；致力于油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用；合理開發(fā)利用優(yōu)良林木種質(zhì)資源。

年度目標(biāo)為：完成全年造林苗木供需預(yù)測(cè)及生產(chǎn)調(diào)劑任務(wù)；加大苗木生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管力度，打擊侵權(quán)假冒林木種苗行為；規(guī)范林木種苗放管服工作，優(yōu)化林木種苗及油茶產(chǎn)業(yè)營(yíng)商環(huán)境；致力于油茶新品種、新技術(shù)的|進(jìn)、推廣和應(yīng)用；加強(qiáng)省級(jí)林木種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)，合理開發(fā)利用優(yōu)良林木種質(zhì)資源。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是全市完成新育苗面積1000畝，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)；質(zhì)量指標(biāo)是造林項(xiàng)目良種使用率大于等于85%，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)；進(jìn)度指標(biāo)是項(xiàng)目完成率大于等于85%，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是規(guī)范林木種苗行業(yè)發(fā)展，行業(yè)案件低于5件，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)；生態(tài)效益指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境持續(xù)轉(zhuǎn)好，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：苗農(nóng)服務(wù)滿意率達(dá)到90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)和滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“林草種苗監(jiān)管和油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：開展隨州市林木種質(zhì)資源保存、管理和應(yīng)用活動(dòng)；為我市打擊制售假劣林木種苗和侵犯植物新品種權(quán)活動(dòng)提供技術(shù)服務(wù)；開發(fā)利用“隨州油茶”地理標(biāo)志證明商標(biāo)；為隨州油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新品種引進(jìn)、推廣、應(yīng)用等技術(shù)服務(wù)支撐。2026年預(yù)算安排14.5萬(wàn)元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：合理開發(fā)利用我市林木種質(zhì)資源，保障全市林木種苗市場(chǎng)秩序；全市油茶項(xiàng)目造林良種使用率達(dá)到85％以上。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：一是成本指標(biāo)。包括經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，工作經(jīng)費(fèi)使用小于等于14.5萬(wàn)元；社會(huì)成本指標(biāo)，引導(dǎo)社會(huì)資本投入大于等于2000萬(wàn)元；生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)，益林荒山利用率大于等于60%。二是產(chǎn)出指標(biāo)。包括數(shù)量指標(biāo)，新建油茶基地面積大于等于4萬(wàn)畝；質(zhì)量指標(biāo)，造林項(xiàng)目良種使用率大于等于80%；時(shí)效指標(biāo)，按照預(yù)定進(jìn)度完成率大于等于85%。三是效益指標(biāo)。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，油茶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破2000萬(wàn)元；社會(huì)效益指標(biāo)，林草種苗市場(chǎng)秩序規(guī)范穩(wěn)定發(fā)展；生態(tài)效益指標(biāo)，改善人居環(huán)境，確保人與自然和諧發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。三是滿意度指標(biāo)。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，林木種苗和油茶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)（戶）滿意率大于等于90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度績(jī)效目標(biāo)：一是成本指標(biāo)。包括經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，開發(fā)利用“隨州油茶”地標(biāo)和維護(hù)林木種苗市場(chǎng)秩序無資金浪費(fèi)；社會(huì)成本指標(biāo)，社會(huì)資本油茶項(xiàng)目造林投入大于等于200萬(wàn)元；生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)，益林荒山利用1.1萬(wàn)畝。設(shè)立依據(jù)是往年經(jīng)驗(yàn)。二是產(chǎn)出指標(biāo)。包括數(shù)量指標(biāo)，新建油茶面積1.1萬(wàn)畝和新育苗面積1000畝；質(zhì)量指標(biāo)，項(xiàng)目造林油茶基地驗(yàn)收合格，新育苗合格率85%；時(shí)效指標(biāo)，按照預(yù)定進(jìn)度完成率100%。設(shè)立依據(jù)是往年經(jīng)驗(yàn)。三是效益指標(biāo)。包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，油茶種植戶和育苗企業(yè)（戶）增收；社會(huì)效益指標(biāo)，林木種苗市場(chǎng)秩序穩(wěn)定發(fā)展；生態(tài)效益指標(biāo)，改善人居環(huán)境，確保人與自然和諧發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)。四是滿意度指標(biāo)。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)（戶）滿意率大于等于85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為往年經(jīng)驗(yàn)。

????九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

我單位2026年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與去年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

8.非稅收入：指由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織，依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)以外的財(cái)政收入。主要包括：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入、罰沒收入、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、主管部門集中收入、利息收入等。

第二部分??隨州市林木種苗管理站2026年部門預(yù)算公開表

部門收支預(yù)算總表

部門收入總表

部門支出總表

財(cái)政撥款收支總表

一般公共預(yù)算支出表

一般公共預(yù)算基本支出表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

政府性基金預(yù)算支出表

項(xiàng)目支出表

政府采購(gòu)預(yù)算表