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目?錄

第一部分 隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)隨州市編制委員會(huì)辦公室下達(dá)中心的主要職責(zé)是:“協(xié)助開(kāi)展全市自然資源領(lǐng)域重大違法違規(guī)行為的調(diào)查、核實(shí)等工作;參與全市土地、礦產(chǎn)及林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法數(shù)據(jù)審核;承擔(dān)統(tǒng)一征地相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)等工作;完成上級(jí)交辦的其它工作。”

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心為公益一類(lèi)事業(yè)單位。核定編制人數(shù)8人，中心實(shí)有人員9人。其中在職人員9人、退休人員7人、其他人員2人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心收入預(yù)算總額289.79萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入220.54萬(wàn)元;財(cái)政撥款-政府性基金收入25.00萬(wàn)元;其他收入44.25萬(wàn)元。比上年度預(yù)算收入總額230.45萬(wàn)元增加59.34萬(wàn)元，增加25.75%,增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革原隨州市國(guó)土監(jiān)察支隊(duì)合并導(dǎo)致變化較大。

(二)支出預(yù)算情況

2026年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心支出預(yù)算總額289.79萬(wàn)元，比上年度預(yù)算支出總額230.45萬(wàn)元增加59.34萬(wàn)元，增加25.75%,增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革原隨州市國(guó)土監(jiān)察支隊(duì)合并導(dǎo)致變化較大。

按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出220.54萬(wàn)元;政府性基金支出25.00萬(wàn)元，其他收入支出44.25萬(wàn)元。

按支出性質(zhì)和用途分類(lèi)，基本支出223.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出66.00萬(wàn)元。

按支出功能分類(lèi):社會(huì)保障就業(yè)支出52.73萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.58萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.00萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出193.07萬(wàn)元，住房保障支出12.41萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心財(cái)政撥款支出245.54萬(wàn)元。比上年度財(cái)政撥款總額221.48萬(wàn)元增加24.06萬(wàn)元，增加10.86%,增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革原隨州市國(guó)土監(jiān)察支隊(duì)合并導(dǎo)致變化較大。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心政府性基金支出25.00萬(wàn)元。全部為特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出。比上年度政府性基金支出預(yù)算總額30萬(wàn)元減少5萬(wàn)元，減少16.67%，減少的主要原因是嚴(yán)格控制，壓減支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2026年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出25.32萬(wàn)元:辦公費(fèi)1.91萬(wàn)元、水費(fèi)0.30萬(wàn)元、電費(fèi)2.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.49萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.62萬(wàn)元。比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10萬(wàn)元增加15.32萬(wàn)元，增加153.20%，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革原隨州市國(guó)土監(jiān)察支隊(duì)合并導(dǎo)致變化較大。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排為3萬(wàn)元。比上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.5萬(wàn)元增加1.5萬(wàn)元，增加100%,增加的主要原因是公務(wù)車(chē)增加1輛導(dǎo)致。其中:

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比上年1.5萬(wàn)元增加1.5萬(wàn)元，增加100%，增加的主要原因是公務(wù)車(chē)增加1輛導(dǎo)致。

公務(wù)接待費(fèi)為0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元無(wú)增減變化。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元無(wú)增減變化。

因公出國(guó)(境)費(fèi)用為0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元無(wú)增減變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算3.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2025年12月31日，資產(chǎn)總額290.37萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)10.4萬(wàn)元、固定資產(chǎn)279.97萬(wàn)元。其中:房屋構(gòu)筑物3554.93平方米原值645.84萬(wàn)元(辦公用房156.42平方米，業(yè)務(wù)用房3398.51平方米);單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0，汽車(chē)2輛原值55.45萬(wàn)元，累計(jì)折舊32.22萬(wàn)元，凈值23.23元。資產(chǎn)總額比2025年度年初資產(chǎn)總額81.69萬(wàn)元增加208.68萬(wàn)元，增加255.45%，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革原隨州市國(guó)土監(jiān)察支隊(duì)合并固定資產(chǎn)導(dǎo)致變化較大。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是:

長(zhǎng)期目標(biāo):協(xié)助開(kāi)展全市自然資源領(lǐng)域重大違法違規(guī)行為的調(diào)查、核實(shí)等工作;參與全市土地、礦產(chǎn)及林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法數(shù)據(jù)審核;承擔(dān)統(tǒng)一征地相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)等工作;完成上級(jí)交辦的其它工作。為積極開(kāi)展好土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，確保違法占地比例及違法占用耕地比例保持在較低水平，順利通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收;同步開(kāi)展新開(kāi)工項(xiàng)目用地清理工作，切實(shí)做到早發(fā)現(xiàn)、早制止、早處置，營(yíng)造良好的管地用地環(huán)境。

年度目標(biāo):切實(shí)抓好征地服務(wù)工作，服務(wù)城市建設(shè)項(xiàng)目

1、長(zhǎng)期目標(biāo):協(xié)助開(kāi)展全市自然資源領(lǐng)域重大違法違規(guī)行為的調(diào)查、核實(shí)等工作;參與全市土地、礦產(chǎn)及林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法數(shù)據(jù)審核;承擔(dān)統(tǒng)一征地相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)等工作;完成上級(jí)交辦的其它工作。積極開(kāi)展好土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，確保違法占地比例及違法占用耕地比例保持在較低水平，順利通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收等工作。

????2、產(chǎn)出指標(biāo):自然資源綜合監(jiān)管數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值100%，保質(zhì)保量完成土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查等工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);

指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2025年日常土地衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督工作的通知》(鄂自然資辦函〔2025〕61號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，指標(biāo)值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)。保質(zhì)保量完成土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查等工作。社會(huì)效益指標(biāo)滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查等工作需要，指標(biāo)值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)。生態(tài)效益指標(biāo)協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與自然資源保護(hù)問(wèn)題，守住自然生態(tài)安全邊界，筑牢生態(tài)安全屏障，指標(biāo)值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)。可持續(xù)影響指標(biāo)遵循“合理利用土地，切實(shí)保護(hù)耕地的宗旨”，對(duì)全市土地和礦產(chǎn)資源的使用經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違法行為進(jìn)行查處，促進(jìn)人與自然和諧共生，指標(biāo)值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)標(biāo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2025年日常土地衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督工作的通知》(鄂自然資辦函〔2025〕61號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

滿意度指標(biāo):優(yōu)質(zhì)服務(wù)，服務(wù)對(duì)象滿意度率，指標(biāo)值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2025年日常土地衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督工作的通知》(鄂自然資辦函〔2025〕61號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

3、年度目標(biāo):切實(shí)抓好征地服務(wù)工作，服務(wù)城市建設(shè)項(xiàng)目

產(chǎn)出指標(biāo):按照年初任務(wù)完成了征地服務(wù)相關(guān)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2025年日常土地衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督工作的通知》(鄂自然資辦函〔2025〕61號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

效益指標(biāo):通過(guò)征地事務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2025年日常土地衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督工作的通知》(鄂自然資辦函〔2025〕61號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

滿意度指標(biāo):通過(guò)實(shí)施土地征地項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，得到了群眾的普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2025年日常土地衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督工作的通知》(鄂自然資辦函〔2025〕61號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“綜合監(jiān)管服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容為綜合監(jiān)管服務(wù)成本支出。2025年預(yù)算安排41萬(wàn)元，其中16萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算，25萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是促進(jìn)征地高效節(jié)約利用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按照年初任務(wù)完成了綜合監(jiān)管服務(wù)相關(guān)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2025年日常土地衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督工作的通知》(鄂自然資辦函〔2025〕61號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

效益指標(biāo):通過(guò)綜合監(jiān)管服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2025年日常土地衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督工作的通知》(鄂自然資辦函〔2025〕61號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

滿意度指標(biāo):通過(guò)實(shí)施綜合監(jiān)管服務(wù)項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效儲(chǔ)備面積，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2025年日常土地衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督工作的通知》(鄂自然資辦函〔2025〕61號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

????1、“征地業(yè)務(wù)支出”項(xiàng)目主要內(nèi)容為征地服務(wù)成本支出。2025年預(yù)算安排25萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為當(dāng)年政府性基金

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是促進(jìn)征地高效節(jié)約利用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按照年初任務(wù)完成了征地服務(wù)相關(guān)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2025年日常土地衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督工作的通知》(鄂自然資辦函〔2025〕61號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

效益指標(biāo):通過(guò)征地服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2025年日常土地衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督工作的通知》(鄂自然資辦函〔2025〕61號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

滿意度指標(biāo):通過(guò)實(shí)施土地征地項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效儲(chǔ)備面積，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2025年日常土地衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督工作的通知》(鄂自然資辦函〔2025〕61號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

本單位本年度年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表