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目?? 錄

第一部分??隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算

第一部分??隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

主要職責:一、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于建設行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育培訓的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬定全市建設行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育培訓的中長期規(guī)劃和年度計劃，并負責組織實施;二、負責建筑業(yè)企業(yè)各類管理人員和建設行業(yè)生產(chǎn)操作人員培訓;三、負責建筑業(yè)企業(yè)關(guān)鍵崗位人員繼續(xù)教育，提高專業(yè)技術(shù)人員及技術(shù)骨干掌握新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備的能力;四、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓中心是經(jīng)縣級隨州市編委隨編發(fā)〔1988〕5號文、地級隨州市編委隨編發(fā)〔2003〕35號文批準成立的，并于1999年被省建設廳認定為全省建設類三級培訓機構(gòu)，2007年被省建設廳認定為全省建設行業(yè)專業(yè)技術(shù)管理人員職業(yè)資格培訓機構(gòu)，隨編辦發(fā)〔2015〕70號明確為公益二類的事業(yè)單位，隸屬市自然資源和城鄉(xiāng)建設局管理。編制數(shù)為0，現(xiàn)實有在職人員4人(其中體制內(nèi)人員2人，人事代理人員1人，聘用人員1人)退休人員1人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年部門預算收入95.85萬元，其中，財政撥款18.00萬元，事業(yè)收入77.85萬元。比上年減少了2.11萬元，同比減少了2.15%，主要原因是進一步壓減一般性支出。

(二)支出預算情況

本年支出預算總額95.85萬元。其中基本支出59.85萬元，較上年預算安排減少2.11萬元，同比減少了3.41%;項目支出36萬元，與上年持平。

按資金性質(zhì)分類:一般公共預算財政撥款18.00萬元，事業(yè)收入77.85萬元。

按支出功能分類:社會保險和就業(yè)支出9.19萬元，比上年增加了0.41萬元，增加了4.67%;衛(wèi)生健康支出1.34萬元，比上年增加了0.13萬元，增加了10.74%;城鄉(xiāng)社區(qū)等支出82.82萬元，比上年減少了2.85萬元，減少了3.33%;住房保障支出2.51萬元，比上年增加了0.21萬元，增加了9.13%。

(三)財政撥款支出情況

2026年部門財政撥款支出18.00萬元，其中工資福利支出18.00萬元,同比增加了50%，主要原因是首次納入財政撥款,主要用于人員工資支出。

(四)政府性基金情況

2026年部門無政府性基金，與往年持平。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2026年部門無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與往年持平。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年部門無財政資金安排的機關(guān)運行經(jīng)費,與往年持平。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年部門無財政資金安排的“三公”經(jīng)費,與往年持平。

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算安排0.2萬元，其中計劃購置0.2萬元的復印紙，比上年減少0.7萬元，減少77.78%，主要原因是本單位減少了辦公設備購置。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2025年12月31日止，資產(chǎn)總額為7.58萬元，包括流動資產(chǎn)5.51萬元，固定資產(chǎn)凈值2.07萬元，其中房屋210平方米，原值2.99萬元，凈值0.58萬元;通用設備類原值 6.83 萬元，凈值0.6萬元;家具用具類原值2.31萬元，凈值0.89萬元;無單價200萬元以上大型設備。年初資產(chǎn)總額2.47萬元，增加5.11萬元，增幅206.88%。主要原因為流動資產(chǎn)增加導致變化較大。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為緊緊貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于建設行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育培訓的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬定全市建設行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育培訓的中長期規(guī)劃和年度計劃，并負責組織實施;負責建筑業(yè)企業(yè)各類管理人員和建設行業(yè)生產(chǎn)操作人員培訓;負責建筑業(yè)企業(yè)關(guān)鍵崗位人員繼續(xù)教育，提高專業(yè)技術(shù)人員及技術(shù)骨干掌握新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備的能力。年度目標為圍繞目標任務，確保我市建設領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員、二級建造師、燃氣經(jīng)營企業(yè)從業(yè)人員、工人職業(yè)技能等培訓考核工作健康有序開展。

2、長期目標:為提高我建設行業(yè)專業(yè)人員隊伍素質(zhì)，為我市建筑業(yè)發(fā)展和工程質(zhì)量安全提供人才保障為目標，確保我市建設行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)標準培訓工作健康有序開展.

產(chǎn)出指標:數(shù)量指標建設行業(yè)專業(yè)人員培訓人數(shù),指標值≥1500人,質(zhì)量指標建設行業(yè)專業(yè)人員培訓合格率,指標值≥80%,時效指標完成工作時間,指標值≤12月。指標設立依據(jù)是湖北省住房和城鄉(xiāng)建設廳《關(guān)于印發(fā)湖北省住房和城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓實施細則 >??湖北省 住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)建筑工人職業(yè)培訓考核實施細則>的通知 》( 鄂建文〔2022〕3號)

效益指標:社會效益指標提高建設行業(yè)專業(yè)人員隊伍素質(zhì)，為建筑業(yè)發(fā)展和工程質(zhì)量安全提供人才,指標值≥90%,指標設立依據(jù)效益指標達標。

滿意度指標:服務對象滿意度指標服務培訓人員滿意度,指標值≥95%,參訓人員滿意度,指標值≥95%,指標設立依據(jù)滿意度指標達標。

1. 年度目標圍繞目標任務，確保我市建設領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員、二級建造師、燃氣經(jīng)營企業(yè)從業(yè)人員、工人職業(yè)技能等培訓考核工作健康有序開展。

產(chǎn)出指標:數(shù)量指標建設行業(yè)專業(yè)人員培訓人數(shù),指標值≥1500人,質(zhì)量指標現(xiàn)場專業(yè)人員培訓合格率,指標值≥80%,時效指標完成工作時間,指標值≤12月。指標設立依據(jù)是湖北省住房和城鄉(xiāng)建設廳《關(guān)于印發(fā)湖北省住房和城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓實施細則 >??湖北省住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)建筑工人職業(yè)培訓考核實施細則>的通知 》( 鄂建文〔2022〕3號)

效益指標:社會效益指標提高建設行業(yè)專業(yè)人員隊伍素質(zhì)，為建筑業(yè)發(fā)展和工程質(zhì)量安全提供人才,指標值≥90%,指標設立依據(jù)效益指標達標。

滿意度指標:服務對象滿意度指標服務培訓人員滿意度,指標值≥95%,參訓人員滿意度,指標值≥95%,指標設立依據(jù)滿意度指標達標。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“培訓業(yè)務支出項目”主要內(nèi)容是:為提高我市建設行業(yè)專業(yè)人員隊伍素質(zhì)，為我市建筑業(yè)發(fā)展和工程質(zhì)量安全提供人才保障為目標，確保我市現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)標準培訓工作健康有序開展.。2026年預算安排36萬元，其中:36萬元資金來源為單位資金。

2、項目年度績效目標是: 圍繞目標任務，確保我市建設領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員、二級建造師、燃氣經(jīng)營企業(yè)從業(yè)人員、工人職業(yè)技能等培訓考核工作健康有序開展。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:數(shù)量指標建設行業(yè)專業(yè)人員培訓人數(shù),指標值≥1500人,質(zhì)量指標現(xiàn)場專業(yè)人員培訓合格率,指標值≥80%,時效指標完成工作時間,指標值≤12月。指標設立依據(jù)是湖北省住房和城鄉(xiāng)建設廳《關(guān)于印發(fā)湖北省住房和城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓實施細則 >??湖北省住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)建筑工人職業(yè)培訓考核實施細則>的通知 》( 鄂建文〔2022〕3號);湖北省建設項目施工現(xiàn)場從業(yè)人員配備管理辦法(試行)。

效益指標:社會效益指標提高建設行業(yè)專業(yè)人員隊伍素質(zhì)，為建筑業(yè)發(fā)展和工程質(zhì)量安全提供人才,指標值≥90%,指標設立依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《湖北省建設工程安全生產(chǎn)管理辦法》、《湖北省建設項目施工現(xiàn)場從業(yè)人員配備管理辦法(試行)》和有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范。

滿意度指標:服務對象滿意度指標服務培訓人員滿意度,指標值≥95%,參訓人員滿意度,指標值≥95%,指標設立依據(jù)滿意度指標達標。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無國有資本經(jīng)營預算支出、無政府性基金預算支出、無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出、無政府采購支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

二、支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

第二部分??隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表??

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

備注:我部門2026年無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表，與去年一致，故該表為空

八、政府性基金預算支出表

備注:我部門2026年無政府性基金預算支出表，與去年一致，故該表為空表。??

九、項目支出表

十、政府采購預算