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目??錄

第一部分??隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)統(tǒng)籌管理全市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息化建設(shè)規(guī)劃方案的編制和實(shí)施。負(fù)責(zé)制定全市國土資源系統(tǒng)信息化建設(shè)規(guī)劃方案，并組織實(shí)施和督辦;負(fù)責(zé)管理市局信息化建設(shè)所需軟、硬件設(shè)備的采購、配發(fā)和登記;負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)信息化建設(shè)技術(shù)人員的教育培訓(xùn)和考核;

(二)統(tǒng)籌管理和建設(shè)全市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)數(shù)據(jù)中心。管理全市所有自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對構(gòu)建“自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)數(shù)據(jù)中心”所需要的業(yè)務(wù)資料及數(shù)據(jù)進(jìn)行加工、錄入、編輯、整理，匯交至全市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)數(shù)據(jù)中心;為國家、省、市級重點(diǎn)項(xiàng)目提供權(quán)屬、地類、坐標(biāo)、面積等輔助性數(shù)據(jù)成果;負(fù)責(zé)全系統(tǒng)GIS(地理信息系統(tǒng))建庫及維護(hù)工作;

(三)統(tǒng)籌管理和運(yùn)行全市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)。具體承擔(dān)市局中心機(jī)房軟、硬件設(shè)備的日常維護(hù)，指導(dǎo)縣、市、區(qū)局機(jī)房及基礎(chǔ)信息化建設(shè);承擔(dān)全系統(tǒng)各業(yè)務(wù)平臺系統(tǒng)的使用、管理、對接、維護(hù);承擔(dān)局機(jī)關(guān)內(nèi)、外網(wǎng)絡(luò)安全、管理、維護(hù);負(fù)責(zé)門戶網(wǎng)站建設(shè)、管理、維護(hù);負(fù)責(zé)市局會議室基礎(chǔ)設(shè)備的維護(hù)、應(yīng)用和管理工作;負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)平臺的建設(shè)、應(yīng)用和管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位事業(yè)人員編制6名(財(cái)政全額撥款事業(yè)編制6名)，實(shí)有人數(shù)6名。含領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2個，主任1名、副主任1名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心收入預(yù)算總額為157.81萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入105.76萬元，占收入預(yù)算總額的67.02%;政府性基金預(yù)算資金15萬元，占收入預(yù)算總額的9.51%;其他結(jié)轉(zhuǎn)收入37.06萬元，占收入預(yù)算總額的23.48%。比上年度收入預(yù)算總額(176.71萬元)減少18.9萬元，減少比例為10.70%，主要原因?yàn)閲?yán)格控制，節(jié)約開支。

(二)支出預(yù)算情況

2026年支出總計(jì)157.81萬元，上年支出總計(jì)176.71萬元，同比減少18.9萬元，同比減少10.70%，主要原因?yàn)閲?yán)格控制，節(jié)約開支。

按照支出功能分類科目，主要用于:

1.社會保障和就業(yè)支出17.27萬元:主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等支出。

2.衛(wèi)生健康支出4.05萬元:主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元:主要用于單位項(xiàng)目支出。

4.自然資源海洋氣象等支出113.92萬元:主要用于單位基本支出與項(xiàng)目支出。

5.住房保障支出7.57萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于:

1.工資福利支出96.88萬元:主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資30.17萬、津貼補(bǔ)貼4.43萬、獎金21.53萬元、績效工資12.9萬元、養(yǎng)老保險11.51萬元、職業(yè)年金5.76萬元、醫(yī)療保險費(fèi)4.05萬元、住房公積金6.52萬元)

2.商品和服務(wù)支出8.88萬元:主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。(辦公費(fèi)0.5萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)2.56萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬元、其他商品和服務(wù)支出1萬元。)

3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元:主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

按資金性質(zhì)分:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)支出105.76萬元，政府性基金預(yù)算支出15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出37.06萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算總額為105.76萬元，比上年度預(yù)算安排總額96.26萬元增加了9.5萬元，增加比例為9.87%。主要原因是薪資正常浮動撥款。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心政府性基金預(yù)算支出總額15萬元，資金用途是彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足，與上年持平無增減。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.88萬元，其中:辦公費(fèi)0.5萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)2.56萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬元、其他商品和服務(wù)支出1萬元，與上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬元增加2.88萬元，同比增加48.00%，主要原因是工作餐調(diào)整導(dǎo)致。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.54萬元，比上年2.66萬元減少0.12萬元，同比減少4.51%，主要原因是:嚴(yán)格收支管理，進(jìn)一步規(guī)范“三公”支出。

因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年比無增減變化;

公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，比上年0.38萬元減少0.06萬元，同比減15.79%，主要原因是:嚴(yán)格收支管理，進(jìn)一步規(guī)范“三公”支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬元，比上年2.28萬元減少0.05萬元，同比減少2.19%，主要原因是:嚴(yán)格收支管理，進(jìn)一步規(guī)范“三公”支出;

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年比無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心政府采購年初預(yù)算總額2.2萬元(政府購買貨物預(yù)算2.2萬元、政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元、政府購買工程預(yù)算0萬元)，其中面向小微企業(yè)2.2萬元，占比100%。政府采購預(yù)算比上年度政府采購支出預(yù)算總額(2.64萬元)減少0.44萬元，同比減少16.67%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2026年年初，隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心資產(chǎn)總額17.14萬元，固定資產(chǎn)17.14萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物0平方米原值0萬元(其中:辦公用房0平方米原值0萬元)，單價200萬元以上大型設(shè)備沒有，汽車1輛原值19.58萬元)。資產(chǎn)總額比上年度年初資產(chǎn)總額39.16萬元減少22.02萬元，減少56.23%，主要原因是計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)一是對財(cái)政撥款不足部分的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)做好保障，二是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn);年度目標(biāo)一是對財(cái)政撥款不足部分的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)做好保障，二是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、長期目標(biāo):一是控制好對財(cái)政撥款不足部分的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)做好保障，二是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

運(yùn)行成本方面:控制好在職人員和公用經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目支出成本。

管理效率方面:做好戰(zhàn)略管理、預(yù)算編制和執(zhí)行，做好績效管理、資產(chǎn)管理以及財(cái)務(wù)管理。

履職效能方面:完成好信息化建設(shè)任務(wù)，統(tǒng)籌管理好自然資源數(shù)據(jù)中心，抓好網(wǎng)絡(luò)信息安全工作。

社會效應(yīng)方面:以信息化推進(jìn)行政審批更加高效。

可持續(xù)發(fā)展能力方面:為提高信息化服務(wù)自然資源和規(guī)劃管理的質(zhì)量和效率做好科技支撐。

滿意度方面:使服務(wù)對象滿意度達(dá)標(biāo)。

3、年度目標(biāo):一是對財(cái)政撥款不足部分的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)做好保障，二是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

運(yùn)行成本方面:控制好在職人員和公用經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目支出成本。

管理效率方面:做好戰(zhàn)略管理、預(yù)算編制和執(zhí)行，做好績效管理、資產(chǎn)管理以及財(cái)務(wù)管理。

履職效能方面:完成好信息化建設(shè)任務(wù)，統(tǒng)籌管理好自然資源數(shù)據(jù)中心，抓好網(wǎng)絡(luò)信息安全工作。

社會效應(yīng)方面:以信息化推進(jìn)行政審批更加高效。

可持續(xù)發(fā)展能力方面:為提高信息化服務(wù)自然資源和規(guī)劃管理的質(zhì)量和效率做好科技支撐。

滿意度方面:使服務(wù)對象滿意度達(dá)標(biāo)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2026年隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與往年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

(一)收入科目

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

第二部分 隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表