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隨州市疾病預防控制中心（隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所）2026年部門預算

目??錄

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第一部分??隨州市疾病預防控制中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市疾病預防控制中心（隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所）2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市疾病預防控制中心（隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所）預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

隨州市疾病預防控制中心（隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所）是政府實施疾病預防控制與公共衛(wèi)生技術管理和服務的社會性、公益性事業(yè)單位，擔負著全市疾病監(jiān)測、衛(wèi)生檢測、疾病預防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警與處置、科研和培訓、衛(wèi)生宣傳與健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等任務，為保障公眾健康、制定衛(wèi)生政策提供科學依據(jù)和技術支撐。按照工作性質，經費來源應由政府全額投入。

二、機構設置情況

本單位是1個獨立的機構。中心內設4個職能科室，分別為:辦公室、黨建辦公室、人事科教科、財務科。13個業(yè)務科室，分別為：衛(wèi)生應急與監(jiān)測預警科、職業(yè)病防治所、艾滋病結核病防治所、健康教育所、質量管理科、衛(wèi)生檢驗檢測所、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場所與學校衛(wèi)生監(jiān)督科、急性傳染病防治所、免疫規(guī)劃科、慢性非傳染病防治所、消毒與病媒生物控制科、預防醫(yī)學門診部。我單位現(xiàn)有職工230人，其中在崗人員124人（在編115人、聘用人員9人）、退休人員106人，編制核定116人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年預算總收入4723.05萬元，其中：一般公共財政預算財政撥款收入2849.69萬元，經費撥款2701.69萬元（人員經費2221.49萬元、公用經費170.2萬元、項目經費310萬元),納入預算管理的非稅收入安排的撥款148萬元。財政專戶20萬元，事業(yè)收入1276.36萬（疫苗成本收入980萬元）。財政撥款結轉收入577萬元。較上年收入預算安排6602.15萬元減少1879.1萬元，減幅28.46%。主要原因：非免疫規(guī)劃疫苗采購主體調整至曾都區(qū)，疫苗成本收入、疫苗儲存運輸費收入大幅減少，且隨著HPV疫苗接種人群的飽和，HPV接種人群減少導致預防接種服務費大幅下降。

（二）支出預算情況

2026年預算總支出4723.05萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出2849.69萬元，財政專戶資金支出20萬元，事業(yè)收入資金支出1276.36萬元，上年結轉結余資金支出577萬元。較上年支出預算安排6602.15萬元減少1879.1萬元，減幅28.46%。主要原因：非免疫規(guī)劃疫苗采購主體調整至曾都區(qū)，疫苗成本支出大幅減少。

2026年預算總支出4723.05萬元，按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出736.48萬元，衛(wèi)生健康支出3832.81萬元，住房保障支出153.77萬元。較上年支出預算安排6602.15萬元減少1879.1萬元，減幅28.46%，主要原因：一是疫苗成本支出減少，衛(wèi)生健康支出減少；二是進一步規(guī)范項目庫，合理安排支出計劃，特定目標類項目支出減少。

2026年預算總支出4723.05萬元，按功經濟分類分為：工資福利支出2310.72萬元，對個人和家庭的補助支出317.8萬元，商品和服務支出2078.71萬元，資本性支出15.82萬元。較上年支出預算安排6602.15萬元減少1879.1萬元，減幅28.46%，主要原因：一是疫苗成本支出減少，二是加強支出管控，壓減一般性支出降低運成本。

（三）財政撥款支出情況

2026年預算財政撥款支出3426.69萬元，按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出682.39萬元，衛(wèi)生健康支出2590.53萬元，住房保障支出153.77萬元，較上年財政撥款支出預算總額3572.97萬元減少145.31萬元，減幅4.07%，主要原因：進一步規(guī)范項目庫，合理安排支出計劃，特定目標類項目支出減少。

（四）政府性基金情況

2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年沒有機關運行經費

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市疾病預防控制中心（隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所）一般公共預算“三公”經費年初預算安排26.5萬元，比上年增加6.5萬元，同比增加32.5%，主要原因是：因公出國（境）費增加。其中：

因公出國（境）費5萬元，比上年增加5萬元，同比增加100%，主要原因：增加2026年度因公出國費用儲備預算；

公務接待費3.5萬元，比上年增加0.5萬元，同比增加16.67%，主要原因：公務接待費較上年度有所增長；

公務用車運行維護費18萬元，比上年增加1萬元，同比增加5.88%，主要原因：公務用車年限增加，維修維護費用增加；

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年預算政府采購總額294.48萬元，其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額238.52萬元，份額比例80.99%。

政府采購貨物294.48萬元，較上年預算安排減少69.77萬元，同比減少19.15%。主要原因：縮減開支，設備購置減少

政府采購工程0萬元，較上年持平；

政府采購服務32萬元，較上年預算安排增加2萬元，同比增加6.67%。主要原因：物業(yè)管理服務費增加。

七、國有資產占用情況

2026年初總資產10216.6萬元比2026年初總額增加14540.59萬元，同比減少29.73%，其中：流動資產2446.17萬元減少2711.14萬元，同比減少53.47%；固定資產凈值5991.86萬元減少1503.5萬元，同比減少25.09%（房屋及構筑物4805.68萬元同比減少4.15%、設備1021.45萬元同比減少55.32%、家具用具106.99萬元同比減少8.33%、車輛10臺57.73萬元同比減少26.73%）；在建工程1778.24萬元與上年持平；無形資產凈值為0.33萬元，同比減少95.56%。主要原因：一是應收疫苗款及醫(yī)療存貨減少，二是固定資產、無形資產累計折舊攤銷，凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

本單位本年無部門整體績效

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“重大公衛(wèi)傳染病防控項目”主要內容是：重大傳染病防治，計劃免疫規(guī)劃，衛(wèi)生應急處置、公共衛(wèi)生監(jiān)測、結核病防治、艾滋病防治衛(wèi)生應急物資儲備等項目。2026年預算安排707萬元，其中：130萬元資金來源為當年一般公共預算資金，577萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

項目績效總目標是：完成各項公共衛(wèi)生法律法規(guī)賦予的職責，配合完成中央、省、市及下達的各項工作任務及績效指標考核要求。

項目績效指標設置情況：

產出指標：艾滋病防治病死率80%以下、發(fā)病率5/10萬以下、艾滋病自愿咨詢檢測300例、麻風病密接監(jiān)測人數(shù)20人、新發(fā)病例開展cd4檢測比例≥85%、MSM、FSW人群監(jiān)測干預任務數(shù)完成比例≥95%；結核病人就診率達常住人口的3‰、發(fā)現(xiàn)并規(guī)范治療肺結核病人治療率達100%、活動性肺結核病人治療規(guī)范管理率達100%、全市共篩查疑似肺結核患者6870例、肺結核患者病原學陽性診斷率≥60%；以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位疫苗接種率達90%、兒童建證率100%、疑似預防接種異常反應規(guī)范處置率100%；瘧疾發(fā)熱病人血樣檢測604份、血吸蟲流動人口血樣檢測600份；減少學校疫情發(fā)生控制學校疫情進展惡化；手足口病監(jiān)測180份；重點腸道傳染病監(jiān)測60份；公共場所衛(wèi)生監(jiān)測2200份；完成化學污物監(jiān)測200份；應急物資有效率100%、調用及時率可隨時按需調用、物資完整率達到省標準的80%；發(fā)熱伴血小板減少綜合征監(jiān)測206份；流感人群病毒監(jiān)測30株病毒株；死因監(jiān)測、惡性腫瘤登記、心腦血管事件報告覆蓋率100%；慢病及其危險因素監(jiān)測、慢阻肺監(jiān)測≥33%。指標設立依據(jù)是：1、法律法規(guī)：《中華人民共和國傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例》、《艾滋病防治條例》、《結核病防治管理辦法》、《疫苗流通與預防接種管理條例》、《公共場所衛(wèi)生管理條例》、《湖北省愛國衛(wèi)生條例》、《中華人民共和國食品安全法》《湖北省城鎮(zhèn)供水條例》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《中國結核病防治規(guī)劃實施工作指南》；2、文件要求：中央及省衛(wèi)健委各項工作實施計劃及任務指標。

效益指標：健康促進100%；大眾知曉率≥85%；慢病防治隊伍建設提高隊伍能力；存活感染者病毒抑制率≥90%；群眾滿意度90%；預防控制傳染病提高防控隊伍能力。指標設立依據(jù)是：歷史標準，中央及省衛(wèi)健委各項工作實施計劃及任務指標。

2、“病媒生物監(jiān)測與防制”主要內容是：定期適時開展病媒生物生態(tài)學和抗藥性監(jiān)測，掌握轄區(qū)病媒生物種類、分布、密度水平和季節(jié)消長動態(tài)，掌握主要病媒生物對本地常用衛(wèi)生殺蟲劑的抗藥性情況，為有效防控病媒生物傳播性疾病的發(fā)生和流行以及科學、合理用藥提供依據(jù)；定期開展病媒生物的侵害調查，掌握轄區(qū)內社區(qū)、單位、公園、農貿市場、建筑工地、餐飲店、食品店、賓館飯店、商場超市、垃圾中轉站、機場、車站、通信機房等重點場所或重點行業(yè)病媒生物的侵害狀況，持續(xù)保持除四害先進城區(qū)C級標準以上。2026年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效指標設置情況

產出指標：舉辦培訓班1次；病媒生物密度控制水平達到C級或以上；病媒生物侵害率水平達到C級或以上；每月進行病媒生物生態(tài)學監(jiān)測；每年7月、8月進行病媒生物抗藥性監(jiān)測；每年9月進行侵害率調查。指標設立依據(jù)是：創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市標準、隨政發(fā)〔2023〕11號隨州市病媒生物預防控制管理辦法第五條。

效益指標：病媒生物性傳染病傳播下降率達到1%及以上；生態(tài)環(huán)境優(yōu)化率提升1%及以上。指標設立依據(jù)是：創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市標準、隨政發(fā)〔2023〕11號隨州市病媒生物預防控制管理辦法第五條。

3、“基本公共衛(wèi)生服務項目”主要內容是：1免費承擔市級從事食品生產經營，公共場所服務，化妝品、醫(yī)療衛(wèi)生用品等專業(yè)生產，幼托機構保育等行業(yè)的從業(yè)人員進行預防性健康體檢，主要檢查內容為：血常規(guī)，大便常規(guī)，肝功能三項，胸部透視，內外科常規(guī)，體檢合格者發(fā)放健康證明。2隨州市疾病預防控制中心擁有湖北省衛(wèi)健委頒布的職業(yè)健康監(jiān)護資質，職業(yè)病診斷資質以及放射衛(wèi)生技術服務資質，我中心職業(yè)衛(wèi)生服務工作主要集中在職業(yè)健康體檢、職業(yè)病診斷、重點職業(yè)病檢測、職業(yè)衛(wèi)生健康教育、工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測工作。2026年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：2026年為隨州市市級轄區(qū)免費進行從業(yè)人員預防性健康體檢6000人次；對轄區(qū)105家企業(yè)開展職業(yè)病危害因素監(jiān)測和項目申報，完成轄區(qū)內85家醫(yī)療機構放射衛(wèi)生監(jiān)測，完成重點職業(yè)病個案卡報告數(shù)量，完成10例塵肺病人診斷及轄區(qū)內非醫(yī)療機構放射診療。

項目績效指標設置情況：

產出指標：職業(yè)病防治完成培訓每年1次、完成督導季度1次；全市放射衛(wèi)生基本情況摸底調查；從業(yè)人員預防性健康體檢6000人次。指標設立依據(jù)是：《湖北省全民健康生活方式行動實施方案》（鄂衛(wèi)生計生通〔2014〕83 號）；《湖北省重點職業(yè)病監(jiān)測與職業(yè)健康風險評估工作方案》。

效益指標：從業(yè)人員預防性健康體檢服務對象滿意度95%；職業(yè)健康知識知曉率80%。指標設立依據(jù)是：歷史標準。

4、“城區(qū)生活飲用水監(jiān)督監(jiān)測管理工作經費”主要內容是： 城鎮(zhèn)供水主管部門應當建立健全供水水質監(jiān)測制度，加強對城鎮(zhèn)供水水質的監(jiān)督。衛(wèi)生主管部門應當加強飲用水的衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測，建立飲用水衛(wèi)生監(jiān)測信息發(fā)布制度，每日在當?shù)卣W站和其他主要新聞媒體發(fā)布監(jiān)測信息。2026年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：加強飲用水的衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測，建立飲用水衛(wèi)生監(jiān)測信息發(fā)布制度。

項目績效指標設置情況：

產出指標：生活飲用水日監(jiān)測3650份；生活飲用水月監(jiān)測152份；城鄉(xiāng)水質月監(jiān)測216份。指標設立依據(jù)是：《全省衛(wèi)生計生系統(tǒng)實施〈湖北省城鎮(zhèn)供水條例〉方案》的通知（鄂衛(wèi)生計生通〔2015〕84號）、《隨州市水污染防治行動計劃工作方案》（隨政發(fā)〔2016〕20號）、《國家生活飲用衛(wèi)生標準》。

5、“基因組測序項目”主要內容是：隨州市疾病預防控制中心2022年5月被評為第一批湖北省新冠病毒基因測序重點實驗室，按照湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部《關于進一步加強全省新型冠狀病毒基因組測序分析工作的通知》，在2022年采購測序相關的儀器設備耗材，按要求開展基因測序工作，積極推進基因測序分析技術在傳染病“多病同防”和多點觸發(fā)預警工作中的應用。2026年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：加強基因測序能力建設及測序數(shù)據(jù)分析能力，在重點傳染病、新發(fā)突發(fā)傳染病和不明原因傳染病的病因鑒定與溯源調查等方面廣泛應用基因測序技術，逐步建立完善全省共享互通的傳染病病原體基因數(shù)據(jù)庫。

項目績效指標設置情況：

產出指標：完成病毒基因測序90份；基因序列拼接、信息匯總和數(shù)據(jù)上傳90份；基因測序檢驗檢測完成率100%。指標設立依據(jù)是：《新型冠狀病毒肺炎防控方案》(第九版）《進一步加強全省新型冠狀病毒基因組測序分析工作的通知》

效益指標：及時對核酸檢測陽性病毒標本進行測序。指標設立依據(jù)是：《新型冠狀病毒肺炎防控方案》(第九版）

6、“衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測經費項目”主要內容是：生活飲用水、公共場所、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、婦幼健康、傳染病防治、消毒產品等專業(yè)“雙隨機、一公開”衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測，完成國家、省下達雙隨機、一公開監(jiān)督監(jiān)測任務。2026年預算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效指標設置情況：

產出指標：監(jiān)測份數(shù)達到200份；準率大于等于98%。監(jiān)督覆蓋率達到100%。指標設立依據(jù)是：《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于印發(fā)2019年國家隨機監(jiān)督抽查計劃的通知》（國衛(wèi)辦監(jiān)督函【2019】110號）、國務院辦公廳關于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導意見（國辦發(fā)【2018】63號）、《省人民政府辦公廳關于全面推行“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作的通知》（鄂政辦發(fā)【2016】77號及《省衛(wèi)生健康委辦公室關于做好2019年隨機監(jiān)督抽查和監(jiān)督抽檢工作的通知》。

效益指標：監(jiān)督監(jiān)測公開率達到100%；年度監(jiān)督監(jiān)測任務按時完成率達到100%，指標設立依據(jù)是鄂衛(wèi)辦通【2019】82號、湖北省物價局物價費規(guī)（2014）14號。

滿意度指標：監(jiān)督人員被投訴次數(shù)≤3次。指標設立依據(jù)是省人民政府改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的實施意見（鄂政辦發(fā)【2018】92號）及《市人民政府辦公室關于印發(fā)隨州市改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度實施方案的通知》。

7、“日元貸款項目”主要內容是：隨州市疾病預防控制中心利用日元貸款引進專業(yè)設備的項目經省發(fā)改委批準，項目總投資303萬元，項目實施后，大大增強了我市應對公共衛(wèi)生事件的能力。根據(jù)日元貸款管理的有關規(guī)定，隨州市政府承諾：積極支持該項目的實施，并為其貸款提供財政擔保。2026年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效指標設置情況：

產出指標：年還款金額15萬元；年還款次數(shù)1次。指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：發(fā)現(xiàn)傳染源、查明原因、搶救病人，及時控制疫情。指標設立依據(jù)是工作計劃。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我中心2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生(款) :反映公共衛(wèi)生支出。

疾病預防控制機構(項) :反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項) :反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。

其他公共衛(wèi)生支出(項) :反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項) :反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

提租補貼(項) :反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分??隨州市疾病預防控制中心（隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所）2026年部門預算公開表

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