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目?錄

第一部分??隨州市中心血站預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市中心血站2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市中心血站預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

按照省級人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制;對所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫進(jìn)行質(zhì)量控制;承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的任務(wù);承擔(dān)獻(xiàn)血委員會辦公室工作職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市中心血站坐落在隨州市曾都區(qū)季梁大道83號，隸屬市衛(wèi)生健康委員會管理機(jī)構(gòu)，正科級公益一類事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、黨辦、人事科、總務(wù)科、財務(wù)科、宣教科、質(zhì)量控制與管理科、獻(xiàn)血服務(wù)一二科、機(jī)采科、成分科、檢驗科、供血科、招募科等14個科室。核定事業(yè)編制24人。實有人員100人，其中:在職人員77人、退休人員19人、勞務(wù)派遣人員4人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年市中心血站收入預(yù)算總額為2662.52萬元，較上年收入預(yù)算總額減少273.98萬元，減少比率9.3%。其中:

一般公共預(yù)算撥款收入452.52萬元，較上年增加70.02萬元，增加比率19.8%，變動的主要原因:增加了人員經(jīng)費。

財政專戶管理資金收入2205萬元，較上年減少169萬元，減少比率7.1%，變動的主要原因:預(yù)計當(dāng)年采供血業(yè)務(wù)收入減少。

(二)支出預(yù)算情況

2026年支出預(yù)算總額為2662.52萬元，較上年收入預(yù)算總額減少273.98萬元，減少比率9.3%。變動的主要原因:商品和服務(wù)支出減少291.56萬元。其中:

按資金性質(zhì)分類:一般公共預(yù)算市級財政撥款452.52萬元，較上年增加70.02萬元，增加比率19.8%，變動的主要原因:增加了人員經(jīng)費。政府性基金撥款5萬元，與上年持平。專戶管理的資金2205萬元，較上年減少169萬元，減少比率7.1%，變動的主要原因:預(yù)計當(dāng)年采供血業(yè)務(wù)收入減少。

按支出功能分類:社會保障和就業(yè)158.49萬元，較上年增加9.39萬元，增加6.3%，變動的主要原因是:測算增加的社保繳費;衛(wèi)生健康支出2460.99萬元，較上年減少291.56萬元，減少10.6%，變動的主要原因是:預(yù)計采供血量下降而減少的成本。城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出5萬元，用于獲得“無償獻(xiàn)血榮譽卡”的獻(xiàn)血志愿者免費乘坐公交補(bǔ)助，與上年持平。住房保障支出38.05萬元，較上年增加3.2萬元，增長9.2%，變動的主要原因是:測算增加的住房公積金。

一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出313萬元，較上年增加20.5萬元，增長7%，變動的主要原因是:人員經(jīng)費的增加。商品和服務(wù)支出11.52萬元，與上年持平。對個人和家庭的補(bǔ)助38萬元，與上年持平。

(三)財政撥款支出情況

一般公共預(yù)算市級財政撥款452.52萬元，較上年增加70.02萬元，增加比率19.8%，變動的主要原因:增加了人員經(jīng)費。

(四)政府性基金情況

政府性基金支出5萬元，用于獲得“無償獻(xiàn)血榮譽卡”的獻(xiàn)血志愿者免費乘坐公交補(bǔ)助5萬元，與上年持平。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年度市中心血站沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

本年度市中心血站沒有安排財政撥款“機(jī)關(guān)運行”經(jīng)費的支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

本年度市中心血站沒有安排財政撥款“三公”經(jīng)費的支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年市中心血站政府采購總額90.3萬元。其中:面向中小企業(yè)合同金額90.3萬元，占政府采購支出總額的100%，面向小微企業(yè)合同金額90.3萬元，占面向中小企業(yè)合同金額的100%;

政府采購貨物預(yù)算63.3萬元，較上年預(yù)算安排減少101.7萬元，減少比例61.6%，變動的主要原因:根據(jù)單位財力減少了采供血設(shè)備購置。

政府采購工程0萬元，較上年持平;

政府采購服務(wù)27萬元，主要是采供血業(yè)務(wù)用車的燃油費，較上年持平。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2026年初資產(chǎn)凈額5282.94萬元，其中:

流動資產(chǎn)1006.83萬元(其中:貨幣資金465.49萬元、應(yīng)收賬款凈額449.12萬元、其他應(yīng)收款凈額6.92萬元、存貨78.8萬元)占資產(chǎn)總額19.1%，較上年減少100.3萬元，變動的主要原因:貨幣資金增加172.46萬元、應(yīng)收賬款凈額減少252.65萬元、其他應(yīng)收款凈額減少7.18萬元、存貨減少19.43萬元;

固定資產(chǎn)原值8012.99萬元，凈值4267.70萬元占資產(chǎn)總額80.8%，原值較上年增加103.66萬元，變動的主要原因:當(dāng)年新購了一套冷沉淀制備儀、熱合機(jī)、干式生化、病毒滅柜、PDA等一批關(guān)鍵專用設(shè)備;

無形資產(chǎn)原19.2萬元，凈值8.41萬元，原值較上年增加3.6萬元，變動主要原因:當(dāng)年采購了“優(yōu)先用血申請軟件”。

現(xiàn)有采供血業(yè)務(wù)車輛11輛和應(yīng)急保障用車1輛，原值440.46萬元，與上年持平。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

無

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

(一)《采供血業(yè)務(wù)、黨建、綜治、文明單位創(chuàng)建、扶貧、設(shè)備采購項目》指標(biāo)設(shè)置情況說明:

1.主要內(nèi)容:保障采供血業(yè)務(wù)正常運行，有效提高血液質(zhì)量的安全性、及時性，進(jìn)一步提高血站能力建設(shè)，業(yè)務(wù)運行經(jīng)費1303萬元、黨建工作經(jīng)費10萬元、平安建設(shè)經(jīng)費10萬元、文明單位創(chuàng)建經(jīng)費2萬元、精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費2萬元，經(jīng)費全部來源是專戶管理的非稅收入1327萬元。

2.項目績效總目標(biāo):在規(guī)定范圍內(nèi)開展采供血業(yè)務(wù)、供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制、無償獻(xiàn)血的宣傳工作、預(yù)計2026年采供血大于7噸，實現(xiàn)我市臨床用血的充足供應(yīng)和質(zhì)量安全。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

該項目支出年度績效目標(biāo)共設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)9個，效益指標(biāo)4個，滿意度指標(biāo)2個。

產(chǎn)出指標(biāo)9個:

(1)數(shù)量指標(biāo)4個

①血液采集量≥7噸。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

②機(jī)采血小板 ≥2040PC。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

③供應(yīng)臨床紅細(xì)胞≥33000U。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

④臨床用血滿足率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

工作計劃根據(jù)臨床用血醫(yī)療機(jī)構(gòu)的計劃和我站歷年采供血量為基數(shù)結(jié)合本轄區(qū)當(dāng)前醫(yī)療技術(shù)預(yù)測。

(2)質(zhì)量指標(biāo)1個??

①ABO血型鑒定正確率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

②關(guān)鍵設(shè)備監(jiān)測合格率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

③關(guān)鍵物料監(jiān)測合格率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

④血液質(zhì)量檢查項目合格率≥80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

(3)時效指標(biāo)1個

檢驗報告及時率≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

(4)效益指標(biāo)4個:

①創(chuàng)建市級平安建設(shè)優(yōu)勝單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

②創(chuàng)建市衛(wèi)健委黨建工作突出單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

③創(chuàng)建市級文明單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

④定期獻(xiàn)血者比例≥55%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

(5)滿意度指標(biāo)2個:

①獻(xiàn)血服務(wù)滿意率≥96%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

②供血服務(wù)滿意度≥96%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

(二)《核酸檢測經(jīng)費項目》指標(biāo)設(shè)置情況說明:

1.主要內(nèi)容:根據(jù)國家衛(wèi)健委、財政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于做好血站核酸檢測工作的通知》(國衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)〔2015〕11號)和湖北省衛(wèi)健委和省財政廳聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)做好血站核酸檢測工作的通知》(鄂衛(wèi)生計生函〔2015〕165號)要求，購買核酸檢測試劑篩查血液傳染病。經(jīng)費主要來源是一般公共預(yù)算財政撥款90萬元.

2.項目績效總目標(biāo):全面開展血液篩查核酸檢測，縮短病毒檢測“窗口期”，提高用血安全、降低經(jīng)輸血傳播疾病風(fēng)險，保障獻(xiàn)血者和臨床患者安全。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

該項目支出年度績效目標(biāo)共設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)6個，滿意度指標(biāo)1個。

產(chǎn)出指標(biāo)6個:

(1)數(shù)量指標(biāo)4個

核酸試劑使用率≥70%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

(2)質(zhì)量指標(biāo)4個??

①核酸檢測不合格率≤0.15%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

②NAT無效批次率≤3%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

③NAT拆分陽性率≥50%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

④室間質(zhì)評單次平均成績≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

(3)時效指標(biāo)1個??

報告及時率≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

滿意度指標(biāo)1個:

供血服務(wù)滿意度≥96%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計劃。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出，與往年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

“無其他情況說明”。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市中心血站2026年部門預(yù)算公開表