隨州市文化館2026年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市文化館預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市文化館2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市文化館預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業，負責組織指導全市群眾文化活動，組織實施成人和少兒文藝活動，培訓群眾文化干部和業余文藝骨干，研究群眾文化藝術;負責組織全市非物質文化遺產的搜集、整理、保護、利用和評選申報工作，負責指導傳承場所建設和傳承人的培養、扶持工作;負責地方特色民族民間文化藝術遺產發展研究。

二、機構設置情況

隨州市文化館隸屬于隨州市文化和旅游局，本單位為公益一類全額撥款正科級事業單位(隨編發〔2023〕34號)，編制5人，設館長一名。現實際工作人員11人，其中在職人員10人，退休人員1人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年，隨州市文化館收入預算總額156.07萬元。其中：財政撥款一般公共預算撥款收入154.42萬元，其他收入1.65萬元。比上年度預算收入總額253.72萬元減少97.65萬元，減少38.49%，主要原因為上年結轉項目支出減少導致。

（二）支出預算情況

2026年，隨州市文化館支出預算總額為156.07萬元，其中一般公共預算財政撥款支出154.42萬元，其他支出1.65萬元。比上年度預算支出總額253.72萬元減少97.65萬元，減少38.49%，主要原因為上年結轉項目支出減少導致。

按支出性質和用途分類，基本支出131.07萬元，項目支出25.00萬元。

按支出功能分類：文化旅游體育與傳媒支出118.50萬元，社會保障和就業支出23.42萬元，衛生健康支出4.92萬元，住房保障支出9.22萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年，隨州市文化館財政撥款支出154.42萬元。比上年度財政撥款總額253.72萬元減少99.3萬元，減少39.14%,主要原因為上年結轉項目支出減少導致。

（四）政府性基金情況

2026年隨州市文化館無政府性基金預算支出情況。

（五）國有資本經營預算情況

2026年隨州市文化館無國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

隨州市文化館2026年公用經費支出10.36萬元。其中：辦公費1.54萬元，差旅費0.1萬元，公務接待費0.1萬元，工會經費1.89萬元，公務用車運行維護費0.76萬元，其他商品和服務支出5.97萬元。對比上年度6萬元增加4.36萬元，增加72.67%，主要原因為工作餐調整導致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年，隨州市文化館一般公共預算“三公”經費年初預算0.86萬元，比上年“三公”經費預算總額2.58萬元減少1.72萬元，減少的主要原因為公務用車運行維護費減少。

因公出國（境）費用為0萬元，比上年0萬元無變化。

公務接待費為0.1萬元，比上年0.3萬元減少0.2萬元，主要原因是：減少公務接待次數導致。

公務用車運行維護費0.76萬元，比上年2.28萬元無減少1.52萬元，主要原因是：嚴格控制公務用車開支。

公務用車購置費為0萬元，比上年0萬元無變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年度無財政撥款安排政府采購。與上年一致。

七、國有資產占用情況

年初資產115.91萬元，其中非流動資產115.91萬元（固定資產原值137.34萬元，累計折舊23.93萬元，凈值113.41萬元；無形資產原值3萬元，累計攤銷0.5萬元，凈值2.5萬元），較上年66.36萬元增加49.55萬元，增幅74.67%。主要原因新增固定資產及無形資產導致。

（一）部門整體績效目標編制情況

市文化館以黨建為引領，以基礎設施建設、群眾文化活動開展以及非遺保護為工作重點，積極推動各項文化工作。

本部門整體績效目標：長期目標為組織指導全市群眾文化活動，培訓群眾文化干部和業余文藝骨干，研究群眾文化藝術；負責組織全市非物質文化遺產的搜集、整理、保護、利用和評選申報工作，負責指導傳承場所建設和傳承人的培養、扶持工作；負責地方特色民族民間文化藝術遺產發展研究。

具體設置為：

①產出指標：文化事業對于宣傳黨和國家的方針、政策、加強黨和政府與人民群眾之間的聯系，在全社會培養健康、文明的生活方式，提升廣大人民群眾的精神文化生活品質和藝術文化素養具有重要作用。公眾滿意度95%以上，投訴處置率達100%，文化館設施完好率95%。指標設立依據是國家基本公共文化服務標準及國家一級文化館免費開放需要，促進專業交流，豐富群眾文化生活。

②效益指標：文化館是黨和政府設立的群眾文化事業機構，具有公益性、發揮社會效益的基本特征，對人員素質的提高和豐富人民業余文化生活具有重要意義。指標設立依據是為了滿足群眾文化生活，促進精神文明建設，搭建文化共享平臺。

③滿意度指標：通過開展群眾文化工作，活躍群眾文化生活，服務對象滿意率≥95%。指標設立依據是行業標準。

1. 年度目標為：加大創新力度，豐富文化活動形式和內容，深化非遺保護工作，探索更多有效的傳承與創新模式。具體設置為：

①產出指標：根據功能需求對場館進行合理規劃，打造不同主題公共活動空間，不斷豐富群眾的文化體驗。對場館的照明、通風、音響、飲水等設施進行了完善改造，提升了場館的智能化和便捷化水平。公眾滿意度95%以上，投訴處置率達100%，文化館設施完好率95%。指標設立依據是國家基本公共文化服務標準及國家一級文化館免費開放需要，促進專業交流，豐富群眾文化生活。

②效益指標：指標設立依據是為了滿足群眾文化生活，促進精神文明建設，搭建文化共享文化平臺。

③滿意度指標：通過開展群眾文化工作，活躍群眾文化生活，服務對象滿意率≥95%。指標設立依據是行業標準。

1. 重點項目績效目標編制情況

1. 免費開放項目績效編制情況

1. 項目的主要內容

展覽、演出、培訓、文化活動和節慶活動、特色活動、基本公共文化服務等。2026預算安排資金20萬元，其中：20萬元資金來源為財政撥款。

1. 項目績效總目標

舉辦普及性文化藝術類培訓，公益性講座、展覽，開展宣傳活動，組織公益性群眾文化活動，基層文化骨干業務輔導，民間文化傳承活動，業務活動等。通過這些活動面向群眾，面向基層，實施公益文化服務，保障人民群眾基本文化權益，大力開展公共文化活動，為我市精神文明建設做貢獻。

1. 項目績效指標設置情況

①產出指標：全年完成免開服務（公益培訓30場次、惠民演出60場次、公益講座40場次。完成國家級省級群眾文藝展演、重大文化活動項目20場次等，直接受益群眾30萬人次）。指標設立依據是國家基本公共文化服務標準及國家一級文化館免費開放需要，促進專業交流，豐富群眾文化生活。

②效益指標：文化館是黨和政府設立的群眾文化事業機構，具有公益性、發揮社會效益的基本特征，對人員文化素養的提高和豐富人民業余文化生活具有重要意義。指標設立依據是為了滿足群眾文化生活，促進精神文明建設，搭建文化共享文化服務平臺。

③滿意度指標：通過開展群眾文化工作，活躍群眾文化生活，服務對象滿意率≥95%。指標設立依據是行業標準。

1. 群眾文化活動項目績效編制情況

1. 項目的主要內容是：堅持“文化為民、文化惠民、文化樂民”的宗旨，精心策劃組織各類群眾文化活動，形成了全年不斷線、四季有亮點的良好格局。2026預算安排資金5萬元，其中：5萬元資金來源為財政撥款。

2. 項目績效總目標是：繁榮地方經濟和群眾文化生活，加快公共文化事業的發展進程，提高廣大人民群眾的文化藝術水平，為本市群眾文化事業可持續發展提供了保障，提升社會公眾滿意度。

項目績效指標設置情況：

①產出指標：組織公益性群眾文化活動，推動群眾文藝活動的蓬勃發展。文藝展演10場次、群眾文藝集體活動10場次、節慶文藝會5場次。指標設立依據是國家基本公共文化服務標準及國家一級文化館免費開放需要，促進專業交流，豐富群眾文化生活。

②效益指標：文化館是黨和政府設立的群眾文化事業機構，具有公益性、發揮社會效益的基本特征，對人員藝術素養的提高和豐富人民業余文化生活具有重要意義。指標設立依據是為了滿足群眾文化生活，促進精神文明建設，搭建文化共享文化平臺。

③滿意度指標：通過開展群眾文化工作，活躍群眾文化生活，服務對象滿意率≥95%。指標設立依據是行業標準。

1. 其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2026年隨州市文化館無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出、無政府采購預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.其他支出：不屬于以上類型的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分 隨州市文化館2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

??七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

隨州市文化館本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

隨州市文化館本年度無政府采購預算支出。