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目?錄

第一部分??隨州市圖書館預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市圖書館2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市圖書館預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市圖書館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。圖書館主要宗旨和業務范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展。圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料的采編與儲藏。圖書資料借閱、圖書資料網絡系統設計、施工、維護、管理。文獻數字化處理。圖書館學研究。圖書、期刊、資料編輯出版。知識培訓與社會教育。

二、機構設置情況

隨州市圖書館內設辦公室、財務室、人事部、對外借閱部、對外宣傳部、網絡部、黨建部。根據隨編發〔2007〕57號文件，本單位全額撥款事業編制15名，館長1名，副館長2名。現在職人員32名，其中在職在編人員14名，聘用人員14名，公益性崗位4名，退休人員12名(已納入社會保險)。有一般公務用車1臺，流動圖書車1臺。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

我單位經費來源分為三部分，一是財政撥款補助，二是其他收入，三是上年結轉結余。2026年我單位預計收入546.56萬元。其中:一般公共預算收入431.85萬元，其他收入107.23萬元，上年結轉結余7.48萬元;2025年我單位預計收入762.54萬元。其中:一般公共預算收入370.21萬元，其他收入21萬元，上年結轉結余371.34萬元。2026年收入預算較上年相比減少215.98萬元，減少28%。減少的主要原因是:新館建設部分項目已結項。

(二)支出預算情況

2026年我單位預計支出546.56萬元，2025年我單位預計支出762.54萬元。支出預算較上年相比減少215.98萬元，減少28%。減少的主要原因是:新館建設部分項目已結項。按支出功能分:文化旅游體育與傳媒支出441.88萬元，與上年673.68萬元相比，減少231.12萬元，增加34%。減少的主要原因是:新館建設部分項目已結項;社會保障和就業支出79.96萬元，與上年70.94萬元相比，增加9.02萬元，增加13%，主要原因是:人員變動、工資晉級、社保繳納增加及單列核定績效工資的變動。衛生健康8.60萬元，與上年6.24萬元相比，增加2.36萬元，增加38%，主要原因是:社保政策性變動及人員變動;住房保障支出16.13萬元，與上年11.69萬元相比，增加4.44萬元，增加38%，主要原因是:住房保障政策性變動及人員變動。

(三)財政撥款支出情況

2026年部門財政撥款支出預算數439.33萬元，較上年預算安排的741.54萬元減少302.21萬元，減少41%，主要原因是:人員和政策性變動及結轉資金減少。

(四)政府性基金情況

2026年我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年我單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年公用經費19.24萬元，其中:辦公費1萬元、公務接待費0.29萬元、勞務費0.32萬元、工會經費3.38萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他商品和服務支出13.25萬元。比上年增加9.24萬元，增加92%，主要原因為人員和政策性變動。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市圖書館一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.29萬元，比上年減少1.81萬元，同比減少58%，主要原因是:堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0??%，主要原因是:本年與上年均無因公出國(境)費預算安排。

公務接待費0.29萬元，比上年減少0.01萬元，同比減少3%，主要原因是:壓縮公務接待數量和費用。

公務用車運行維護費1萬元，比上年減少1.8萬元，同比減少64%，主要原因是:按照過“緊日子”要求，相應壓減支出。

公務用車購置費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本年無公務用車購置預算安排。

六、政府采購預算安排情況

2026年部門政府采購總額0萬元。比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0%，無變化。主要原因是:本年無政府采購預算安排。

七、國有資產占用情況

2026年年初資產總額1555.42萬元，上年資產總額1453.84萬元，相比增加101.58萬元，增加7%，原因是新館布陳項目(智慧化設施設備、圖書及閱覽家具)。其中:流動資產2026年初9.78萬元，上年初9.78萬元，無增減。固定資產原值2026年初是1773.08萬元(房屋62.15萬元，通用設備782.17萬元，車輛39.41萬元，圖書檔案810.42萬元，家具78.93萬元)，固定資產2025年初1574.83萬元，比上年初增加198.25萬元，增加13%，增加原因為新館布陳項目(智慧化設施設備、圖書及閱覽家具)。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標是:長期目標為以免費開放及運行經費補助為支撐，將隨州市圖書館(美術館)新館打造為全市規模最大、功能最完善的公共文化服務優質窗口，履行傳播知識、傳承文化的核心職責。常態化開展流動圖書車進機關、學校、企業、村組、社區、家庭、工地、軍營、特殊人群的“九進”服務。保障文獻資源與圖書配套設施的數量、質量達標，通過經費的精準投入提升場館服務效能，完善文獻資源建設體系，實現公共文化服務的普惠性與高質量發展。年度目標為依托免費開放及運行經費補助，保障圖書館(美術館)兩館日常基本運營、設施維護及各項業務有序開展。拓展圖書館免費開放服務職能，擴大公眾對場館免費服務的社會認知度。保障文獻資源與圖書配套設施的數量、質量穩定，借助經費補助優化資源配置，提升圖書館服務效能，完善文獻資源建設，確保年度公共文化服務目標落地。

2.長期目標:以免費開放及運行經費補助為支撐，將隨州市圖書館(美術館)新館打造為全市規模最大、功能最完善的公共文化服務優質窗口，履行傳播知識、傳承文化的核心職責。常態化開展流動圖書車進機關、學校、企業、村組、社區、家庭、工地、軍營、特殊人群的“九進”服務。保障文獻資源與圖書配套設施的數量、質量達標，通過經費的精準投入提升場館服務效能，完善文獻資源建設體系，實現公共文化服務的普惠性與高質量發展。具體指標設置為:

產出指標:圖書館節假日開放率100%，以上指標設立依據是行業標準。書刊正版率100%、實際持證活躍讀者數16500個，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:總流通人次≥25萬、流動服務借閱人次≥8000人次，以上指標設立依據計劃標準。

滿意度指標:讀者滿意度≥90%，以上指標設立依據是計劃標準。

3.年度目標:依托免費開放及運行經費補助，保障圖書館(美術館)兩館日常基本運營、設施維護及各項業務有序開展。拓展圖書館免費開放服務職能，擴大公眾對場館免費服務的社會認知度。保障文獻資源與圖書配套設施的數量、質量穩定，借助經費補助優化資源配置，提升圖書館服務效能，完善文獻資源建設，確保年度公共文化服務目標落地。具體指標設置為:

產出指標:圖書館節假日開放率100%，以上指標設立依據是行業標準。書刊正版率100%、實際持證活躍讀者數16500個，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:總流通人次≥25萬、流動服務借閱人次≥8000人次，以上指標設立依據計劃標準。

滿意度指標:讀者滿意度≥90%，以上指標設立依據是計劃標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

“免費開放及運行經費”主要內容是:保障圖書館免費開放服務、文獻資源建設、流動圖書車運營及新館日常運轉等核心工作有序開展，切實履行公共文化服務職能，滿足群眾精神文化需求。2026年預算安排119.15萬元，其中:107萬元資金來源為當年一般公共預算資金，12.15萬元為單位資金。

項目年度績效目標是:依托免費開放及運行經費補助，保障圖書館(美術館)兩館日常基本運營、設施維護及各項業務有序開展。拓展圖書館免費開放服務職能，擴大公眾對場館免費服務的社會認知度。保障文獻資源與圖書配套設施的數量、質量穩定，借助經費補助優化資源配置，提升圖書館服務效能，完善文獻資源建設，確保年度公共文化服務目標落地。??

項目績效指標設置情況:

成本指標:年公共能耗費、物業管理費和水電費總支出預算控制率≤100%，以上指標設立依據是預算支出標準。

產出指標:圖書館節假日開放率100%，以上指標設立依據是行業標準。書刊正版率100%、實際持證活躍讀者數16500個、水電供應穩定(無因管理中斷天數)≤0天，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:總流通人次≥25萬、流動服務借閱人次≥8000人次，以上指標設立依據計劃標準。

滿意度指標:讀者滿意度≥90%，以上指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出，與去年一致。無政府采購預算安排。

(二)對其他情況的說明

“無其他情況說明”。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市圖書館2026年部門預算公開表