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中共隨州市委辦公室2026年部門預算

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目??錄

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第一部分??中共隨州市委辦公室預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??中共隨州市委辦公室2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表??

第一部分??中共隨州市委辦公室預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（一）負責推動黨中央決策部署和省委工作要求及市委工作安排的貫徹落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，承擔市委運行保障具體事務。

（二）負責市委各種會議的統籌、組織協調和準備工作，安排市委領導同志的公務活動。

（三）及時、準確、全面、保密地向省委和市委報送信息，反映有關動態；負責市委值班聯絡工作。

（四）負責黨中央重大決策部署和省委工作要求及市委工作安排和領導同志重要指示批示貫徹落實情況的督促檢查；負責市委階段性中心工作、市委常委會會議決定事項和市委領導交辦的重要工作落實的協調推進；負責統籌協調和督促指導全市黨務公開工作。

（五）負責市委黨內規范性文件制定的統籌協調工作，牽頭辦理黨內規范性文件備案審查工作，統籌協調和督促指導黨內法規執行等工作；服務市委領導地方立法工作。

（六）負責圍繞黨中央決策部署和省委工作要求及市委中心工作，組織和開展調查研究，為市委科學決策提供參謀服務。

（七）負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作；負責統籌協調和督促指導請示報告工作。

（八）負責市委的接待服務工作。

（九）負責市委辦公室離退休干部政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

（十）負責中央文件和省市級黨政軍領導機關及其要害部門機要文件等公文的傳遞交換工作。

（十一）負責全市檔案事業的發展規劃、宏觀管理和組織協調，全市檔案工作的業務指導、監督檢查和協調推進等工作。

（十二）負責市委國家安全委員會辦公室日常事務工作。

（十三）負責管理市委機要和保密局。

（十四）完成上級交辦的其他工作事項。

二、機構設置情況

2026年，我辦獨立編制機構共2個，為中共隨州市委辦本級及二級單位隨州市公共服務中心，內設14個科室，編制人數共40人，其中：公務員28人，參照公務員法管理人員6人，事業管理人員6人；實有人數33人，其中：公務員23人，參照公務員法管理人員4人，機關工人2人，事業管理人員4人。

市委辦公室設下列內設機構：

1.市委總值班室。負責市“四大家”以及市直相關部門的調度協調工作；承擔應急值守工作，負責有關重要緊急情況（含突發事件）的處置協調、督促調度、信息接報、情況反饋等工作；負責市直機關、各縣市區經黨委辦公室值班室呈送市委、市委辦公室的文件、傳真、電報的接轉處理工作；負責編發《值班快報》；負責受理群眾的電話咨詢、情況反映及機關信訪維穩；負責辦理有關信訪事項。

2.市委督查室。負責黨中央重大決策部署和省委工作要求及市委工作安排貫徹執行的督促檢查；負責中央和省委、市委領導同志指示批示的督辦落實；負責省委督查室交辦的各類督查事項和重大督查活動；負責市委常委會會議決定事項落實的協調推進；督促、審核《人民網》“地方領導留言板”中網民對市委書記留言的回復；牽頭負責中央、省委巡視整改等專項工作。

3.市委法規室。承擔市委文件提交常委會審議的前置審核工作；承擔市委文件審核、解釋、清理、評估和報送省委備案等工作；承擔黨內規范性文件報送市委備案審查的具體工作；承擔市委領導地方立法的具體服務工作；承擔市委常委會會議紀要、市委專題辦公會議紀要審核辦理；負責市委、市委辦公室文件編號及印制工作。

4.市委信息調研室。負責全市重要信息的收集、整理和編輯，為領導決策提供參考；負責向省委辦公廳和市委常委等市領導報送信息；負責《隨州信息》等編發；協調、推進全市黨委辦公室系統及相關部門、單位信息網絡建設；指導全市信息業務工作；負責市委、市委辦公室部分文件、文稿的起草；負責圍繞市委中心工作開展調查研究；負責全市黨委辦公室系統的綜合調研指導工作；負責省委辦公廳《黨辦工作》通聯工作。

5.秘書科。負責市委辦公室機關運轉；負責全市黨委辦公室系統的統籌聯系協調工作和全市黨委秘書長（辦公室主任）會議服務工作；負責市委秘書長辦公會議的協調服務工作；負責市委辦公室領導班子成員會議活動等相關工作的統籌；負責市電子政務內網建設管理有關協調工作；負責市委辦公室機關行政后勤、財務管理、機關車隊管理和審計等工作；負責市委辦公室機關平安建設、節能減排、黨報黨刊征訂、環境衛生等工作；負責機關工青婦和精神文明創建工作；負責市委辦公室離退休人員政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

6.會議科。負責市黨代會、市委全會、市委常委會會議、市委專題會議、市委常委會民主生活會、市委理論學習中心組學習和以市委名義召開的其他重要工作會議會務服務等工作；負責全市有關會議的備案審核。

7.綜合一科。承辦市委領導公務活動日程安排，負責市委主要領導同志出席重要會議活動的方案報批、現場服務工作；負責市委主要領導同志赴外市參加省委有關會議、出國（境）、調研，以及率市黨政代表團到市外學習考察等會議活動的溝通銜接和協調服務工作；負責市委有關專題會議的籌備；服務市委重要新聞報道審核等工作。

8.綜合二科。負責市直黨群部門、市人大常委會辦公室、市政協辦公室、市法院、市檢察院、駐隨解放軍和武警部隊需要市委辦公室統籌協調的有關工作；負責全市黨務公開工作的統籌協調和督促指導；負責省委來隨巡視等專項工作的聯絡服務；負責市委副書記分管工作的協調聯絡。

9.綜合三科。負責市政府部門需要市委辦公室統籌協調的有關工作；負責市委階段性中心工作和市委領導交辦的重要工作的協調推進，跟蹤了解各地各單位的工作動態；負責做好市委常委有關工作的協調聯系服務。

10.文書科。負責中央和省委、市委各類文件、電報以及市直各單位黨委（黨組）、各人民團體黨組和各地黨委報送市委的報告、請示的辦理、報批、傳閱；負責文書、聲像檔案的收集、整理、鑒定、立卷歸檔和開發利用；負責市委各部委、市級國家機關各委辦局黨組（黨委）、各縣市區黨委印章印制和管理；負責中央和省委、市委以及其他機要文件簽收、傳遞、清退、銷毀、調整、管理及業務指導工作；負責市直機關、各縣市區公文交換等工作；指導全市黨委辦公室系統文書業務；負責辦公室機關保密領導小組日常工作。

11.國安一科。略。

12.國安二科。略。

13.檔案行政科。負責全市檔案工作的統籌規劃和宏觀管理；擬訂檔案工作政策、規劃和行業標準等；組織、指導、檢查、監督、協調全市檔案業務工作；負責《中華人民共和國檔案法》及其配套法規的貫徹實施和行政執法；管理全市檔案館事業；擬訂全市檔案專業人員隊伍建設規劃；組織指導檔案專業教育和干部培訓工作。

14.機關黨委（人事科）。負責機關和歸口管理單位的黨群工作；負責機關和歸口管理單位的機構編制、干部人事管理工作；負責機關履職盡責目標考核統籌協調工作。

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三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

??本年收入預算合計952.9萬元，全部為一般公共預算撥款收入預算；上年收入預算957.84萬元，其中：一般公共預算撥款收入預算939.84萬元，其他收入18萬元。

??本年收入預算較上年減少4.94萬元，下降0.51%，其中：一般公共預算收入預算較上年增加13.06萬元，增長1.39%；其他收入較上年減少18萬元，下降100%。

本年一般公共預算收入－項目支出132萬元，分別為：市委專項工作經費104萬元，國家安全專項工作經費20萬元，市委全會等會議費8萬元；與上年項目支出總預算金額一致，但上年一般公共預算收入-項目支出114萬元，其他收入-項目支出18萬元。

（二）支出預算情況

本年支出預算總額952.9萬元，全部為一般公共預算撥款支出，上年支出合計957.84萬元，其中：一般公共預算撥款支出939.84萬元，其他資金支出18萬元，即本年一般公共預算撥款支出較上年增加，但其他資金支出較上年減少，總體持平；

本年功能分類支出分別為：一般公共服務支出743.32萬元，社會保障和就業支出100.03萬元，衛生健康支出43.47萬元，住房保障支出66.09萬元，較上年基本持平，有增有減；

本年基本支出經濟分類分別為：工資福利支出701.51萬元，包括：基本工資162.46萬元，津貼補貼98.65萬元，獎金204.6萬元，機關事業單位基本養老保險繳費60.76萬元，職業年金繳費30.38萬元，職工基本醫療保險繳費26.08萬元，公務員醫療補助繳費17.39萬元，其他社保保障繳費6.02萬元，住房公積金59.18萬元，其他工資福利支出36萬元；對個人和家庭補助支出2.87萬元；商品和服務支出116.51萬元，包括：辦公費10萬元，印刷費2萬元，郵電費0.5萬元，物業管理費0.5萬元，差旅費15萬元，因公出國（境）費用5萬，維修費0.4萬元，公務接待費2萬元，勞務費1萬元，工會經費9.32萬元，公務用車運行維護費10萬元，其他交通費用27.28萬，其他商品和服務支出33.52萬元。

本年我辦人員29人，勞務派遣人員6人，工資福利支出即為系統自動測算金額；上年我辦人員31人，工資福利支出711.96萬元，對個人和家庭補助支出2.87萬元；商品和服務支出109.01萬元。

（三）財政撥款支出情況

本年支出預算總額952.9萬元，全部為一般公共預算撥款支出，上年一般公共預算撥款支出939.84萬元，上年結余資金18萬預算至其他收入，本年無，故本年一般公共預算撥款支出較上年略增加13.08萬元，增長1.39%。

（四）政府性基金情況

我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

我單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本年我單位公用經費支出預算116.51萬元包括：辦公費10萬元，印刷費2萬元，郵電費0.5萬元，物業管理費0.5萬元，差旅費15萬元，因公出國（境）費用5萬，維修費0.4萬元，公務接待費2萬元，勞務費1萬元，工會經費9.32萬元，公務用車運行維護費10萬元，其他交通費用27.28萬，其他商品和服務支出33.52萬元；

上年公用經費預算109.01萬元，包括：辦公費16萬元，印刷費3萬元，郵電費1.8萬元，物業管理費0.3萬元，差旅費5萬元，因公出國（境）費用10萬，維修費0.4萬元，公務接待費2萬元，會議費2萬元，培訓費2萬，勞務費1.5萬元，工會經費9萬元，福利費0.36萬，公務用車運行維護費10萬元，其他交通費用28.49萬，稅金及附加費1萬元，其他商品和服務支出16.16萬元；

本年其他商品和服務支出較上年增幅最大，增長107.42%，主要因為本年工作誤餐費人均增加400元而影響該費用增長；另外上年誤預算稅金及附加1萬元，本年未預算此費用，下降100%。

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五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年中共隨州市委辦一般公共預算“三公”經費年初預算安排60萬元，比上年增加18萬元，同比增長??42.85 %，主要原因是：本年新增公務用車購置費18萬元。其中：

因公出國（境）費10萬元，較上年無增減；

公務接待費2萬元，較上年無增減；

公務用車運行維護費30萬元，較上年無增減；

公務用車購置費18萬元，比上年增加18萬元，同比增長??42.85 %。

六、政府采購預算安排情況

本年政府采購預算支出22.14萬元，包括公務用車購置1輛18萬元，便攜式計算機1臺0.7萬元，臺式計算機2臺1.2萬元，打印機1臺0.2萬元，辦公桌椅文件柜等1.04萬元，復印紙50箱1萬元；上年政府采購預算支出21萬，包括公務用車購置1車18萬（其他收入資金），復印機5臺3萬元。

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七、國有資產占用情況

我辦2026年初資產總額137.34萬元，分別為流動資產5.12萬元，非流動資產（固定資產凈值）132.22萬元。

固定資產原值402.03萬元，包括：設備96.68萬元，車輛11輛269.15萬元，家具用具36.2萬元。其中：設備較上年新增23.48萬元，為年末新購國產電腦打印機一批11.24萬元及接收機關事務局移交資產一批12.06萬元，車輛較上年新增1輛19.57萬元；家具較上年新增8.96萬元，為年末新購辦公桌椅、沙發等一批2.1萬元，接收機關事務局移交家具用具6.85萬元等

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八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是：

長期目標為加強單位預算管理，保障各項工作任務圓滿完成，圍繞市委中心工作，充分發揮統籌協調、參謀服務、檢查督辦、運行保障等職能。年度目標為完成市委各種會議的準備和組織協調工作，安排市委領導同志的公務活動；黨內規范性文件上報省委備案，對縣（市、區）黨委及市直部門制發的黨內規范性文件進行審核、備案督查；及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態情況；規范辦理各類上級來文及各地各部門報送的請示報告、呈送件；負責中央、省委、市委各項重大方針和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作；認真履行檔案行政管理職能，統籌組織對全市機關、企事業單位檔案目標管理工作考評驗收。

2.長期目標1：加強單位預算管理，保障各項工作任務圓滿完成，圍繞市委中心工作，充分發揮統籌協調、參謀服務、檢查督辦、運行保障等職能，具體指標設置為：

產出指標：經費執行率≥90%；對習近平總書記和中央領導、省委領導以及市委領導同志批示件辦結率和報告率=100%；向市委領導報送《隨州信息》《值班快報》≥40期/年；向省委辦公廳報送《隨州今日重要信息》≥50篇/月；公文辦理、會務組織規范有序；嚴格按年初預算執行，節約支出，資金使用合理，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：圍繞市委中心工作，服務隨州經濟社會高質量發展，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：部門和基層滿意度≥90%，指標設立依據是歷史標準。

3.年度目標1：公文辦理、會議組織、活動安排等規范有序，具體指標設置為：

產出指標：嚴控市委（市委辦）發文數量，市委（市委辦）發文數量比2025年只減不增；從嚴控制會議規模和次數，全市性會議比2025年只減不增；規范辦理各類上級來文及各地各部門報送的請示報告、呈送件；向省委報備黨內規范性文件報備率、審查合格率=100%；公文辦理時效率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：服務市委中心工作質效顯著提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：部門和基層滿意度≥90%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標2：及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息；對中央、省委、市委各項重大方針和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況進行督促檢查，具體指標設置為：

產出指標：向市委領導報送《隨州信息》《值班快報》≥40期/年；向省委辦公廳報送《隨州今日重要信息》≥50篇/月；全年開展專項督查考核≥5次；對習近平總書記和中央領導、省委領導以及市委領導同志批示件辦結率和報告率=100%；公文辦理時效率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：服務市委中心工作質效顯著提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：部門和基層滿意度≥90%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標3：認真履行檔案行政管理職能，統籌組織對全市機關、企事業單位檔案目標管理工作考評驗收，具體指標設置為：

產出指標：考評驗收的機關、企事業單位個數≥50家；促進全市檔案工作規范化建設效果明顯；在12月31日前完成對全市機關、企事業單位檔案目標管理工作考評驗收，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：服務市委中心工作質效顯著提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：部門和基層滿意度≥90%，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1.市委專項工作經費主要內容是：完善會務籌備和把關工作機制，確保市委全會、市委常委會會議、市委工作會議等重要會議有序開展；從嚴控制會議規模和次數，全市性會議數量比2025年只減不增。統籌、協調市“四大家”秘書長聯席會議、市委秘書長辦公會議等。加強發文審核把關，嚴控市委（市委辦）發文數量，市委（市委辦）發文數量比2025年只減不增。規范辦理各類上級來文及各地各部門報送的請示報告、呈送件，嚴格把關，反饋及時。堅決貫徹習近平總書記重要講話、重要指示批示精神和黨中央決策部署，認真落實省委工作要求以及市委工作安排；對習近平總書記和中央領導、省委領導以及市委領導同志批示件辦結率和報告率100%；充分發揮督查考核抓落實促發展的“利器”作用，創新督查考核方式，督考聯動、督改結合、督考一體,不斷提升督查考核質效，努力推動市委、市政府工作安排落實落地，確保完成各項目標任務。圍繞黨中央決策部署和省委工作要求、市委中心工作編報信息，服務決策，向市委領導報送《隨州信息》全年不少于40期，向省委辦公廳報送《隨州今日重要信息》每月不少于50篇；按要求完成省委辦公廳約稿；及時收集、核實、綜合整理、準確報送重要緊急信息，編發《值班快報》，為市委科學處置重要緊急情況提供高效信息服務。全面貫徹落實中央八項規定精神和《黨政機關國內公務接待管理規定》，完成市委公務接待工作；認真履行檔案管理職能，組織開展2026年檔案達標管理考核工作。扎實開展“6·9”國際檔案日宣傳活動，建立完善全市局館協同體制機制。

??市委國安工作經費的主要內容是：略。

2.項目年度績效目標是：保障市委辦公室機關各項業務工作正常運轉。??

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：保障各科室專項工作正常運轉；組織實施的項目符合相關政策、促進工作有序發展；按照2026年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：扎實推動各項經濟政策措施實施落實，全面完成機關正常工作目標任務，為全市經濟發展提供有力支持。為機關正常業務提供資金保證，確保機關各項業務順利開展，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

市委辦公室2026年無政府性基金預算支出、無國有資產預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

樣式：

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。