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隨州市公務服務中心2026年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市公務服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市公務服務中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市公務服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

主要職責為：負責相關領導來隨調研的有關公務活動的服務工作；承辦相關接待工作；協助做好黨政代表團外出考察活動的聯絡服務工作；協調指導市直單位和縣（市、區）做好相關領導來隨指導、考察、調研等公務活動的服務工作；參與全市重要會議、活動以及在本市召開（舉辦）的全國或全省大型會議（活動）的接待服務工作；協助市外事部門做好重大外事接待服務工作；完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市公務服務中心為隨州市委辦公室所屬公益一類事業單位，正科級，核定事業編制6名（隨編辦發〔2024〕76號），目前在編在崗工作人員4名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年，隨州市公務服務中心收入預算總額62.22萬元。其中：財政撥款一般公共預算撥款收入62.22萬元，比上年度一般公共預算財政撥款收入總額37.67萬元增加24.55萬元，同比增加65.17%，主要原因為：增人增資導致。

（二）支出預算情況

2026年，隨州市公務服務中心支出預算總額為62.22萬元（其中人員類支出29.26萬元，主要是用于職工的工資、養老及社會保障等；公用經費支出2.96萬元，主要用于辦公、印刷、工會等；運轉類支出30萬元，主要是保障單位正常運轉等費用），較上年度預算支出總額37.67萬元增加24.55萬元，同比增加65.17%，主要原因為：增人增資導致。

（三）財政撥款支出情況

2026年，隨州市公務服務中心財政撥款支出預算數為62.22萬元，較上年財政撥款總額37.67萬元增加24.55萬元，同比增加65.17%，主要原因為：增人增資導致。

（四）政府性基金情況

2026年，隨州市公務服務中心無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況

2026年，隨州市公務服務中心無國有資本經營預算收支。

四、機關運行經費安排情況

2026年，隨州市公務服務中心公用經費支出2.96萬元。其中：辦公費0.76萬元，印刷費0.2萬元，工會經費0.4885萬元，其他商品和服務支出1.5115萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市公務服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.2萬元。

因公出國（境）費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，同比減少（增加）0%。

公務接待費0.2萬元，比上年0.1928萬元增加0.0072萬元，同比增加3.73%，主要原因，我單位在上年度的年初預算中“三公”經費0萬元，實際支出0.1928萬元是按規定程序報市財政局核實審批后，從專項經費中列支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，同比減少（增加）0%。

公務用車購置費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，同比減少（增加）0%。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市公務服務中心政府采購總額0.1萬元，其中面向小微企業采購0.1萬元，占比100%。較上年0.37萬元減少0.27萬元，同比減少73%，較少的主要原因：嚴格控制，節約開支。

七、國有資產占用情況

截止2025年12月31日，隨州市公務服務中心固定資產總金額為4.514萬元，負債0萬元，累計折舊0.078萬元。增加的主要為新購固定資產空調1臺1.148萬元、家具用具（屏風卡座6座、辦公椅6張、會議桌1套、會議椅10張、短柜2個、書柜5組、貨架3組）合計3.074萬元、打印機2臺0.37萬元。主要原因是本年度新增固定資產。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1. 本部門整體績效目標是：長期目標為做好公務服務保障工作，服務隨州高質量發展中心大局。年度目標為按照我單位2026年工作計劃，扎實完成各類公務活動服務工作、規范承辦相關接待任務，為建功支點建設貢獻接待力量。

2. 長期目標：長期目標為做好公務服務保障工作，服務隨州高質量發展中心大局，具體指標設置為：

產出指標：接待服務批次≥100次，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：服務隨州經濟高質量發展，達到預期目標，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：接待服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

1. 年度目標：按照我單位2026年工作計劃，扎實完成各類公務活動服務工作、規范承辦相關接待任務，為建功支點建設貢獻接待力量，具體指標設置為：

產出指標：接待服務批次≥100次，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：服務隨州經濟高質量發展，達到預期目標，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：接待服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、接待管理工作經費。2026年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是：扎實完成各類公務活動服務工作、規范承辦相關接待任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：接待服務批次≥100次，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：服務隨州經濟高質量發展，達到預期目標，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：接待服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

1. 其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市公務服務中心2026年無政府性基金預算支出，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

樣式：

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市公務服務中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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