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目??錄

第一部分??隨州市河道堤防運維中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市河道堤防運維中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分隨州市河道堤防運維中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

負責(zé)組織、指導(dǎo)全市中小河流及河道堤防建設(shè)與管理工作;負責(zé)擬定市管河道堤防年度維修計劃，并監(jiān)督實施;負責(zé)跨縣(市、區(qū))的河道堤防建設(shè)與管理工作;負責(zé)組織、指導(dǎo)全市病險水閘的建設(shè)管理工作;中小河道治理項目、河長制工作、河道堤防安全度汛檢查及安全生產(chǎn)等工作;承辦市局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)市編委《關(guān)于設(shè)立隨州市河道堤防建設(shè)管理局等問題的通知》(隨編發(fā)﹝2012﹞24號)、《關(guān)于設(shè)立河長制科等事項的通知》(隨編發(fā)﹝2017﹞60號)及市委編辦《關(guān)于市水利局所屬事業(yè)單位分類的批復(fù)》(隨編辦發(fā)﹝2012﹞24號)、《關(guān)于市水利和湖泊局所屬部分事業(yè)單位更名的批復(fù)》(隨編辦發(fā)﹝2021﹞99號)文件精神，批準(zhǔn)我單位為正科級公益一類事業(yè)單位，原單位名稱為隨州市河道堤防建設(shè)管理局，于2021年11月更名為隨州市河道堤防運維護中心，核定編制8名，實有人員8人，退休人員1人。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副，實配領(lǐng)導(dǎo)1正1副。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年收入預(yù)算總額1738.23萬元，其中:一般公共預(yù)算149.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1589萬元。較上年收入預(yù)算總額3268.33萬元減少1530.1萬元，同比減少了46.82%，主要原因是本年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款項目經(jīng)費預(yù)算收入。

(二)支出預(yù)算情況

2026年隨州市河道堤防運維中心支出預(yù)算總額1738.23萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出149.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出1589萬元。較上年支出預(yù)算安排3268.33萬元減少1530.1萬元，同比減少了46.82%，主要原因是本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款項目經(jīng)費預(yù)算支出。

2026年隨州市河道堤防運維中心支出預(yù)算總額1738.23萬元，按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出22.31萬元，衛(wèi)生健康支出5.33萬元，農(nóng)林水支出1700.59萬元，住房保障支出10萬元。較上年支出預(yù)算安排3277.5萬元減少1530.1萬元，同比減少了46.82%，主要原因是本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款項目經(jīng)費預(yù)算支出。

2026年隨州市河道堤防運維中心支出預(yù)算總額1738.23萬元，按經(jīng)濟分類分為:工資福利支出127.39萬元，商品和服務(wù)支出21.84萬元，資本性支出(基本建設(shè))1589萬元。較上年支出預(yù)算安排3277.5萬元減少3277.5萬元，同比減少了46.82%，主要原因是本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款項目經(jīng)費預(yù)算支出。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市河道堤防運維中心財政撥款支出預(yù)算總額1738.23萬元(其中本年一般公共預(yù)算撥款149.23萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款1589萬元)，支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出22.31萬元，衛(wèi)生健康支出5.33萬元，農(nóng)林水支出1700.59萬元，住房保障支出10萬元。較上年財政撥款支出預(yù)算總額3248.33萬元減少1510.1萬元，同比減少了46.49%，主要原因是本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款項目經(jīng)費預(yù)算收入。

(四)政府性基金情況

本部門2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年隨州市河道堤防運維中心日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額11.84萬元，其中:辦公費1.56萬元、工會經(jīng)費2.09萬元，其他商品和服務(wù)支出8.19萬元。與上年日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額8萬元對比增加了3.84萬元，增加了48%，主要原因為本年增加工作餐等福利費預(yù)算收入。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市河道堤防運維中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，與上年持平，無增減變化。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年隨州市河道堤防運維中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%;政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算安排0萬元持平，無增減變化。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市河道堤防運維中心2026年初資產(chǎn)總額12079.05萬元，其中:流動資產(chǎn)318.47萬元、固定資產(chǎn)凈值1.74萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元、在建工程11758.84萬元，現(xiàn)有公用車輛0臺，2026年初資產(chǎn)總額較上年年初10496.27萬元增加1582.78萬元，增幅15.08%，主要原因為:一是本年增加在建工程投資;二是本年計提折舊導(dǎo)致資產(chǎn)凈值減少。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo):完成2026年河長制巡河任務(wù)。

年度目標(biāo):完成項目建設(shè)和減少河道四亂的情況。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo):2026年河長制巡河任務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為:一個星期兩次一個季度市局領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)巡河一次。每個星期的巡河次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是河長制文件要求。

效益指標(biāo):全市河道巡查率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是河長制文件要求。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo):完成項目建設(shè)和減少河道四亂的情況。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):工程驗收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):投資比例及時完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、河道堤防日常運行工作經(jīng)費

(1)項目主要內(nèi)容

確保河道堤防建設(shè)與管理及河長制工作正常開展，加強河道堤防管理，促進生態(tài)文明建設(shè)。2026年預(yù)算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)

加強河道堤防行政審批管理、日常河道管理及河道堤防建設(shè)項目批后跟蹤管理。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):日常運行工作完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):改善生態(tài)環(huán)境，加強河道堤防管理，促進生態(tài)文明建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計提標(biāo)準(zhǔn)。

2、流域治理水利突出問題整治項目

(1)項目主要內(nèi)容

本工程圍繞?水兩岸人口密集區(qū)、城區(qū)重點河段，以問題清單為導(dǎo)向，建設(shè)范圍涉及?水干流曾都區(qū)段、隨縣段及支流姜水河生態(tài)修復(fù)。主要建設(shè)內(nèi)容包括水域岸線保護修復(fù)、濱水文化設(shè)施建設(shè)、智慧河湖建設(shè)及河湖系統(tǒng)治理等。2026年預(yù)算安排30萬元，其中:30萬元資金來源為財政撥款一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)

本工程的目標(biāo)是提升水安全水平、修復(fù)水生態(tài)并改造濱水文化空間，依托?水流域深厚的文化底蘊和獨特文化特色，通過實施水域岸線保護修復(fù)、濱水文化設(shè)施建設(shè)、智慧河湖建設(shè)及河湖系統(tǒng)治理等綜合性措施，筑牢?水岸坡的生態(tài)屏障。工程將隨州地域文化、水生態(tài)保護意識與現(xiàn)代治水理念有機融合，使幸福河湖建設(shè)深入群眾生活并融入地方發(fā)展，從而提升人民群眾的獲得感、幸福感和安全感，將?水塑造成“安瀾、生態(tài)、智慧、文化”于一體的幸福河湖。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):工程質(zhì)量合格率100%、項目建設(shè)按期完工率100%、工程及時完成時效100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):防洪達標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、基建支出

(1)項目主要內(nèi)容

市發(fā)展改革委關(guān)于隨州市隨州市府澴河河道治理工程項目建設(shè)書的批復(fù)(隨發(fā)改審批服務(wù)〔2020〕18 號)，完成2026年府澴河流域系統(tǒng)治理(隨州段)一期工程市直段項目建設(shè)。2026年預(yù)算安排1559萬元，其中:1559萬元資金來源為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)

完成2026年府澴河流域系統(tǒng)治理(隨州段)一期工程市直段項目建設(shè)。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):完成府澴河流域系統(tǒng)治理(隨州段)一期工程市直段岸線治理長度3.8公里、完成渠道及渠系配套建筑物，確保工程驗收合格率100%、完成項目資金1559萬元，確保項目資金支付率100%、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):河道環(huán)境面貌和水環(huán)境持續(xù)改善、保護沿岸人口4.12萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(2080506項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

5、事業(yè)單位醫(yī)療(2101102項):反映財政部門安排的事業(yè)單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

6、水利工程建設(shè)(2130305項):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險水庫除險加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

7、水利工程運行與維護(2130306項):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

8、江河湖庫水系綜合整治(2130319項):反映江河湖庫水系統(tǒng)綜合整治方面的支出。有關(guān)事項包括中小河流治理、江河湖庫水系連通等。

9、住房公積金(2210201項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

11、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

14、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

15、政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 隨州市河道堤防運維中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表