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目?錄

第一部分??隨州市水利和湖泊局預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市水利和湖泊局2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市水利和湖泊局預算公開情況說明

一、部門主要職責

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關于印發(fā)〈隨州市水利和湖泊局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》(隨辦文〔2019〕20號)文件精神，隨州市水利和湖泊局是市政府工作部門，掛隨州市河湖長制辦公室牌子。

1、主要職責

(1)負責保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

(2)負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的科學配置和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣(市、區(qū))水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責相關調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

(3)組織指導國家、省和市級水利工程投資建設，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設并組織指導實施，按照政府規(guī)定權限審批、核準國家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項目，提出省和市水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。

(4)指導水資源保護工作，組織編制并實施全市水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。

(5)負責節(jié)約用水工作。擬訂全市計劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

(6)指導全市水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全市水利基礎設施建設。指導市內(nèi)河道的治理、開發(fā)和保護。指導河道生態(tài)保護與修復。負責全市河道采砂規(guī)劃和的管理工作。指導全市水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調(diào)洪提出指導性意見。

(7)指導重大涉水違法事件的督辦，負責辦理跨縣水事糾紛裁決事項，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

(8)指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織提出、協(xié)調(diào)落實有關政策措施，指導監(jiān)督工程安全運行，參與組織工程驗收有關工作。

(9)負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、治理。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導國家和省、市重點水土保持建設項目的實施。

(10)指導農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農(nóng)村飲水安全工程建設管理工作，指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設工作。

(11)指導水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關政策并監(jiān)督實施，組織指導水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等工作。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。

(12)依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水庫等水利工程的安全監(jiān)管。指導全市水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

(13)負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制水旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。負責防治水旱災害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

(14)承擔全市河湖長制的組織實施工作，貫徹落實中央、省、市關于推行河湖長制的精神，負責全面推行河湖長制工作的組織實施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。

(15)按規(guī)定要求，承擔對口事業(yè)服務機構業(yè)務工作的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責。

(16)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

2026年納入部門預算管理單位7個，隨州市水利和湖泊局(本級)、市水利技術中心、市河道堤防運維中心、市先覺廟水庫運維中心、市白云湖水利工程運維中心、市隨中灌區(qū)灌溉服務中心、市移民服務中心。

其中市水利和湖泊局本級內(nèi)設機構有辦公室、規(guī)劃計劃與財務科、人事教育科(老干部科)、水資源與農(nóng)村水利科(市節(jié)約用水辦公室)、建設監(jiān)督科、水庫與移民科、水土保持與政策法規(guī)科(行政審批科)、水旱災害防御科、市河湖長制辦公室內(nèi)設河湖長制工作科、機關黨委。

市水利和湖泊局機關行政編制21名，另核定機關 “以錢養(yǎng)事”崗位2個。2025年底實有在職公務員20人，參公人員5人，以錢養(yǎng)事2人，自聘人員1人，退休16人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年隨州市水利和湖泊局收入預算總額1044.53萬元，其中:一般公共預算撥款收入1042.92萬元，其他收入1.62萬元，上年結轉結余收入0萬元。較上年收入預算安排1901.22萬元減少856.69萬元，減幅45.06%，主要原因是本年減少了上年結轉結余政府性基金預算項目資金收入。

(二)支出預算情況

2026年隨州市水利和湖泊局支出預算總額1044.53萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預算撥款支出1197.63萬元，其他資金支出2萬元，上年結轉結余支出701.6萬元。較上年支出預算安排1901.22萬元減少856.69萬元，減幅45.06%，主要原因是本年減少了上年結轉結余政府性基金預算項目資金支出。

2026年隨州市水利和湖泊局支出預算總額1044.53萬元，按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出99.09萬元，衛(wèi)生健康支出38.25萬元，農(nóng)林水支出849.86萬元，住房保障支出57.34萬元，其他支出0萬元。較上年支出預算安排1901.22萬元減少856.69萬元，減幅45.06%，主要原因是本年減少了上年結轉結余政府性基金預算項目資金支出。

2026年隨州市水利和湖泊局支出預算總額1044.53萬元，按經(jīng)濟分類分為:工資福利支出619.54萬元，商品和服務支出390.46萬元，對個人和家庭的補助支出6.54萬元，資本性支出28萬元。較上年支出預算安排1901.22萬元減少856.69萬元，減幅45.06%，主要原因是本年減少了上年結轉結余政府性基金預算項目資金支出。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市水利和湖泊局財政撥款支出預算總額1042.92萬元(其中一般公共預算撥款1042.92萬元、上年結轉一般公共預算撥款0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款0萬元)，支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出99.09萬元，衛(wèi)生健康支出38.25萬元，農(nóng)林水支出848.24萬元，住房保障支出57.34萬元。較上年財政撥款支出預算總額1571.61萬元減少528.69萬元，減幅33.64%，主要原因是本年減少了上年結轉結余政府性基金預算項目資金支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市水利和湖泊局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2026年隨州市水利和湖泊局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2026年隨州市水利和湖泊局日常公用經(jīng)費支出預算總額80.26萬元，其中:辦公費1萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費1.17萬元、工會經(jīng)費8.15萬元、公務用車運行維護費9.23萬元、其他交通費用23.09萬元、其他商品和服務支出36.62萬元。較上年日常公用經(jīng)費支出預算總額71.26萬元增加了9萬元，增幅12.63%。主要原因為本年增加職工工作餐等福利費預算安排。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市水利和湖泊局一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排35.39萬元，比上年的21.45萬元增加13.94萬元，同比增長64.99%，主要原因是:一是本年增加公務用車購置費，二是本年減少公務用車運行費及公務接待費預算安排。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費1.17萬元，比上年的2萬元減少0.83萬元，同比減少41.5%，主要原因是:本年減少了項目經(jīng)費列支公務接待費預算安排。

公務用車運行費9.23萬元，比上年的19.45萬元減少10.22萬元，同比減少52.54%，主要原因是:本年減少了項目經(jīng)費列支公務用車運行費預算安排。

公務用車購置費25萬元，比上年的0萬元增加25萬元，同比增加100%，主要原因為本年增加公務用車更新購置預算安排。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市水利和湖泊局政府采購預算總額28.6萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額28.6萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算28.6萬元、政府采購服務預算0萬元，較上年預算安排的41.94萬元減少13.34萬元，減幅31.81%，主要原因:本年減少水面保潔服務政府采購預算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市水利和湖泊局2026年初資產(chǎn)總額8569.07萬元，其中:流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)凈值104.13萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元、在建工程8464.95萬元，現(xiàn)有公用車輛3臺，2026年初資產(chǎn)總額較上年年初的8567.78萬元增加1.29萬元，增幅0.02%，主要原因為:一是本年在建工程增加，二是本年減少流動資產(chǎn)-預付賬款，三是本年新購置固定資產(chǎn)。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:水利工程建設穩(wěn)步推進;水旱災害防御科學應對;河湖長制工作提檔升級;行業(yè)監(jiān)管責任越壓越實。

年度目標:水利工程建設穩(wěn)步推進;水旱災害防御科學應對;河湖長制工作提檔升級;行業(yè)監(jiān)管責任越壓越實。

2、長期目標

長期目標1:水利工程建設穩(wěn)步推進;水旱災害防御科學應對;河湖長制工作提檔升級;行業(yè)監(jiān)管責任越壓越實。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:公用經(jīng)費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經(jīng)費”變動率≤5%;預算調(diào)整率≤5%;結轉結余率≤5%;工程驗收合格率100%;質(zhì)量飛檢達到要求，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:水利工程建設帶動社會效益良好，指標設立依據(jù)是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1:水利工程建設穩(wěn)步推進;水旱災害防御科學應對;河湖長制工作提檔升級;行業(yè)監(jiān)管責任越壓越實。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:公用經(jīng)費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經(jīng)費”變動率≤5%;預算調(diào)整率≤5%;結轉結余率≤5%;工程驗收合格率100%;質(zhì)量飛檢達到要求，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:水利工程建設帶動社會效益良好，指標設立依據(jù)是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、水利工作經(jīng)費

(1)項目主要內(nèi)容

開展日常工作所需的文印費、物業(yè)管理費、辦公費、水電燃氣費、辦公設備購置，及黨報黨刊征訂、會計服務、外聘人員工資、對口社區(qū)及駐點村幫扶等費用保障局機關正常運轉，更好履行職責，較好完成日常工作任務。2026年預算安排120萬元，其中:120萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

機關正常運轉。

(3)項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標:辦公網(wǎng)絡租賃1年;機關運轉正常;內(nèi)部審計按時完成，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:水利工作正常開展，指標設立依據(jù)是歷史標準。

2、河長制管護及工作經(jīng)費

(1)項目主要內(nèi)容

幸福河湖建設經(jīng)費，河道岸線保護與利用規(guī)劃編制經(jīng)費，河湖健康評價工作經(jīng)費。2026年預算安排34萬元，其中:34萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

圍繞河長制年度工作任務，推進河長履職、壓實河湖長責任、幸福河湖建設、小微水體管護、夯實基礎工作、考核督辦等工作，圓滿完成上級河長制年度考核工作。

(3)項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標:河湖長制規(guī)范化管理河湖數(shù)量≥10條;河流管護長度≥42公里;市級河湖長履職達標率100%，以上指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥90%。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

3、水利行業(yè)監(jiān)管

(1)項目主要內(nèi)容

水土保持公告編制、水保監(jiān)督信息化建設、涉水法律法規(guī)普法宣傳培訓、水利行業(yè)監(jiān)管日常工作經(jīng)費等。2026年預算安排175萬元，其中:175萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

對江河湖泊、水資源、水利工程、水土保持、水利資金、行政事務工作的監(jiān)管工作有效順利開展。

(3)項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標:水保公報按時發(fā)布，水利執(zhí)法檢查及時進行、水利工程質(zhì)量飛檢按時完成，以上指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:涉水法規(guī)宣傳到位，指標設立依據(jù)是歷史標準。

4、公車更新購置

2017年12月11日，中國政府網(wǎng)公布中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《黨政機關公務用車管理辦法》，其中第二十二條??公務用車使用年限超過8年的可以更新。我局公務車鄂SW6979是2010年購置的，目前已使用15年，行駛里程超過35萬公里。近幾年多次出現(xiàn)故障，大型維修數(shù)次，存在很大安全隱患。特別是近幾年汛期，多次緊急關鍵時候無法啟動，嚴重影響使用。經(jīng)報市機關事務管理局，建議納入2026年計劃。2026年預算安排25萬元，其中:25萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

通過政府采購，購買一臺七座新能源SUV，價格嚴格控制在25萬元以內(nèi)。

(3)項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標:購買價格控制在25萬元以內(nèi);購買數(shù)量1臺;購買時間2026年，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:更新購置車輛達到預定使用效果，指標設立依據(jù)是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經(jīng)營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、行政單位離退休(2080501項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

4、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(2080506項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、其他社會保障和就業(yè)支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

7、行政單位醫(yī)療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

8、公務員醫(yī)療補助(2101103項):反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

9、行政運行(2130301項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10、一般行政管理事務(2130302項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11、水利行業(yè)業(yè)務管理(2130304項):反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。有關業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)督、行政許可及監(jiān)督管理等。

12、住房公積金(2210201項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

14、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

15、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16、機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

18、政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市水利和湖泊局2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表