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目??錄

第一部分??隨州市白云公園預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市白云公園2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市白云公園預算公開情況說明

一、單位主要職責

白云公園負責公園管護范圍內苗木、道路、花壇及廣場，小游園等園林綠化養護，環境衛生保護等工作的管理。綠化管護面積約46.59萬平方米(465922.00㎡)

二、機構設置情況

隨州市白云公園組建于2009年9月(隨編發〔2009〕14號)，現隸屬于隨州市城市管理執法委員會的正科級全額撥款事業單位。

本單位事業編制人數6人，單位設立三科一室，綜合科、業務科、植研科、財務室。年末在職人數46人。退休158人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年預算總收入為1346.89萬元，其中:一般公共財政撥款收入869.38萬元，與上年相比，增加了217.72萬元，增加33.41%。納入政府性基金預算收入328萬元，比上年減少84.87萬元, 減少了20.55%。其他收入59.51萬元，比上年減少185.49萬元, 減少75.71%。上年結余90萬元。

2025年收入預算總額比上年增加125萬元，增加10.55%，主要是本年度一般公共財政撥款收入預算增加導致。

(二)支出預算情況

2026年預算支出總額1346.89萬元，比上年增加37.39萬元。同比增加2.85%，主要原因是本年度一般公共財政撥款預算的增加導致。

2026年預算支出預算總額1346.89萬元，其中:一社會保障和就業支出396.89萬元，比上年增加175.25萬元, 增加了79.06%，住房保障支出31.89萬元，比上年減少27.64萬元, 減少了46.43%。衛生健康支出6.94萬元。比上年減少12.92萬元, 減少了65.06%，城鄉社區事務支出934.39萬元,比上減少101.72萬元,減少了9.82%。主要今年單位機構改革，管理面積移交了一部分出去導致社區事務支出預算支出減少。

(三)財政撥款支出情況

2026年財政撥款預算支出1287.38萬元，同比增加222.88萬元，增加了20.93%。其中:1.社會保障和就業支出396.89萬元。2.衛生健康支出6.94萬元。3.城鄉社區事務支出874.88萬元。4.住房保障支出8.66萬元。

增加原因:根據今年預算需求，財政撥款預算增加了退休地帶工的補差工資。

(四)政府性基金情況

2026年本單位政府性基金收支預算總額328萬元。主要是單位綠化管護項目經費的預算。較上年預算安排減少84.87萬元，減少了20.56%。減少原因是單位機構改革，管護面積移交出去一部分，導致項目經費減少。

(五)國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年一般公共預算公用經費預算支出0萬元。2026年一般公共預算公用經費預算與上年相比減少0萬元, 同比減少0%。預算變化原因主要是本年預算無。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市白云公園一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.6萬元，比上年增加0.6萬元，同比增加100%，主要原因是:本年預算公務車維護費增加。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少??0%，主要原因是:本年預算無。

公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:本年預算無。

公務用車運行維護費0.6萬元，比上年增加0.6萬元，同比增加100 %，主要原因是:本年預算公務車維護費增加。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是:本年預算無。

六、政府采購預算安排情況

2026年部門政府采購總額預算為0萬元、面向中小企業采購金額為0萬元、份額比例0%，小微企業采購金額0萬元、份額比例100%，2025年部門政府采購總額預算為4.9萬元、面向中小企業及小微企業采購金額、份額比例0%，較上年預算安排的減少4.9萬元、同比減少比例為100%。原因為:本年度無辦公設備的采購預算。

七、國有資產占用情況

2026年初固定資產原值總額567.92萬元，固定資產總額比上年增加0.62萬元，增加比例0.11%。增加原因:資產變動導致。包括:1.土地房屋構筑物:442.65萬元，與上年無變化。2.車輛43.98萬元，與上年減少58.75萬元。減少比例57.18%，變化原因:資產年底盤點時資產用途變化導致。3.設備77.02萬元，與上年增加59.24萬元。增加比例33.18%，變化原因:資產年底盤點時資產用途變化導致。4.家具用具4.27萬元。與上年增加0.12萬元，變化原因:本年購買辦公家具導致。固定資產總額比上年增加0.62萬元。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:(1).保障單位職工正常辦公，生活，提供職工生活保障及維持單位正常運轉。(2).加強以錢養事檢查考核，創新管理，不斷提升精細化管理水平。使管轄范圍內道路綠化達到高標準。(3).進一步加大公園市政、配套等基礎設施維修保養力度，確保公園設施良好。(4).公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉，全方位為市民提供一個良好的休憩、健身的生活休閑環境，使服務滿意度達到更高水平。

年度目標為:2026年度完成各項資金進度要求，保障本單位各項日常工作順利開展完成，工資薪金按時發放。公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉，為市民提供一個良好的休憩、健身的生活休閑環境，使服務滿意度達到更高水平。

2、長期目標1:保障單位職工正常辦公，生活，提供職工生活保障及維持單位正常運轉。具體指標設置為:

產出指標:按時足額發放職工工資，保障發放到位。指標設立依據是當年人社批復的工資文件。

3、年度目標2:加強綠化管護檢查考核，創新管理，不斷提升精細化管理水平。使管轄范圍內道路綠化達到高標準。

具體指標設置為:

產出指標:綠化養護管轄范圍內道路綠化達到高標準，年度養護≥360天，指標設立依據是綠化管護檢查。

4、年度目標3:進一步加大公園市政、配套等基礎設施維修保養力度，確保公園設施良好。

具體指標設置為:

效益指標:基礎設施維修維護，設施良好。指標設立依據是以錢養事檢查。

5、年度目標4:公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉，全方位為市民提供一個良好的休憩、健身的生活休閑環境，使服務滿意度達到更高水平。

具體指標設置為:

效益指標:市民滿意度高，環境優美。指標設立依據是市民評價度。

(二)重點項目績效目標編制情況

(一)綠化管護

1、綠化管護經費主要內容是:綠化養護日常管護經費，包含綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資保險等。2026年預算安排290萬元。資金來源為政府性基金。

2、項目績效總目標是:通過日常管護、保安管理、苗木補植等管理，有效保證公園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準，也提高職工的待遇。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:管護范圍內干凈整潔，環境優美。

效益指標:公園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。

滿意度指標:為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

(二)公園電費與維護

1、主要內容:管轄范圍內公園水電費與維護，日常水電專項支出監督。2026年預算安排38萬元。資金來源為政府性基金。

2、項目績效總目標是:通過日常巡查維修管護、水電工管理、有效保證公園內水電正常、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:公園電費與維護經濟成本指標，預計用水電成本

數量指標:預計用電量

滿意度指標:管護范圍內設施、亮化設施、水電及其他相關支出，保證燈光明亮，環境優美，市民滿意度高。

(三)創建衛生城市項目建設

1、主要內容:公園牡丹亭，游路維修面積大于200平方米。管道、游路設施及器材更換等。

2026年預算安排90萬元。資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:圍繞推進我市國家級衛生城市創建工作，單位職責范圍內進行對管護道路綠植，基礎設施進行綠化養護及維修維護，打造干凈、健康宜居的城市環境。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:園區坐凳，路燈垃圾桶大于90套、排水管道維修大于200米、公園牡丹亭，游路維修面積大于2000平方米。

效益指標:環境治理運營維護成本下降

生態指標:公園設施更新，提高市民游玩體驗感，環境干凈整潔度。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無國有資本經營預算支出，無三公經費預算。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:單位收到市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。本單位無。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。本單位無。

7.其他收入:是指填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。本單位其他收入包括:收水電費及職工社保的個人繳納部分。

第二部分??隨州市白云公園2026年部門預算公開表

本年度政府采購無。