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目?? 錄

第一部分??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分?? 隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分?? 隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)配合市城管辦做好各縣、市、區(qū)、各相關(guān)部門(mén)和城區(qū)辦事處、社區(qū)城市管理有關(guān)檢查、考核、評(píng)比工作;

2、負(fù)責(zé)研究制定全市城市管理檢查考評(píng)方案、辦法及實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;

3、負(fù)責(zé)研究制定本系統(tǒng)城市管理督察考評(píng)辦法，并組織實(shí)施;

4、負(fù)責(zé)全局城管執(zhí)法情況、隊(duì)容風(fēng)紀(jì)、行政效能的督查考核;

5、負(fù)責(zé)落實(shí)城市管理重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的督辦工作;

6、負(fù)責(zé)火車(chē)站廣場(chǎng)綜合管理和綜合執(zhí)法工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)屬于隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì)二級(jí)單位，事業(yè)人員編制14人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是:綜合科、督察科、考評(píng)科、火車(chē)站廣場(chǎng)管理處。實(shí)有在職人員25人，其中，在職正式工14人，協(xié)管員11人。退休人員39人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年收入預(yù)算總額543.88萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款(補(bǔ)助)454.32萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政撥款68萬(wàn)元，其他收入11.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)元。2026年收入預(yù)算總額比上年增加1.25萬(wàn)元，同比增加0.2%，主要是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(二)支出預(yù)算情況

2026年支出預(yù)算總額543.88萬(wàn)元，比上年增加1.25萬(wàn)元，同比增加0.2%，主要是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

一是按功能分類(lèi):社會(huì)保障和就業(yè)支出175.6萬(wàn)元，較上年增加6.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.7%，原因本年增加1名編內(nèi)在職人員;醫(yī)療衛(wèi)生支出9.7萬(wàn)元，較上年增加1.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.8%，原因本年增加1名編內(nèi)在職人員;城鄉(xiāng)社區(qū)支出340.38萬(wàn)元，較上年減少10.42萬(wàn)元，同比下降3%，原因是本年度減少協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出;住房保障支出18.19萬(wàn)元，較上年增加3.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.2%，原因是本年增加1名編內(nèi)在職人員。

二是按經(jīng)濟(jì)分類(lèi):基本支出465.88萬(wàn)元，比上年減少8.75萬(wàn)元，同比下降1.8%，其原因主要減少協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出;項(xiàng)目支出78萬(wàn)元，較上年增加10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.7%，主要原因增加創(chuàng)建衛(wèi)生城市項(xiàng)目10萬(wàn)元預(yù)算。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年財(cái)政撥款支出總額532.32萬(wàn)元，比上年增加56.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.9%。主要原因增加1名編內(nèi)在職人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(四)政府性基金情況

2026年政府性基金預(yù)算68萬(wàn)元用于城管經(jīng)費(fèi)-配套費(fèi)項(xiàng)目和隨州南站站前廣場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)20.72萬(wàn)元，與上年比增加8.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.7%，原因一是本年增加1名在職人員，二是本年度財(cái)政增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中，辦公費(fèi)2.28萬(wàn)元，電費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，維修費(fèi)0萬(wàn)元，租賃費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元，專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)3.74萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.14萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出.56萬(wàn)元。

??五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.14萬(wàn)元，比上年增加1.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.4%，主要原因是增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是:無(wú)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是:無(wú)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.14萬(wàn)元，比上年增加1.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.4%，主要原因是本年度車(chē)輛老化，增加車(chē)輛維修費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是:無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年政府采購(gòu)公共財(cái)政撥款預(yù)算0.2萬(wàn)元，面向中小企業(yè)采購(gòu)金額0.2萬(wàn)元，份額比例100%;面向小微企業(yè)采購(gòu)金額0.2萬(wàn)元，份額比例100%。

2026年政府采購(gòu)公共財(cái)政撥款預(yù)算0.2萬(wàn)元，其中:其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.2萬(wàn)元，工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。本年度政府采購(gòu)公共財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增加0.2萬(wàn)元，同比在職100%，主要是本年度本單位有辦公用紙政府采購(gòu)需求。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門(mén)2026年初資產(chǎn)總額37.6萬(wàn)元，比上年減少15.91萬(wàn)元，同比降低29.7%，減少原因一是上年度收回部分其他應(yīng)收款，二是上年度計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

其中流動(dòng)資產(chǎn)6.84萬(wàn)元，比上年減少7.06萬(wàn)元，同比減少50.8%，原因是上年收回部分其他應(yīng)收款。

固定資產(chǎn)凈值30.75萬(wàn)元，比上年減少8.86萬(wàn)元，同比減少22.4%，原因是上年計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)6輛，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是:上年度無(wú)車(chē)輛購(gòu)置和處置。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)有2個(gè)，目標(biāo)1、市容市貌督察管理; 目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理。年度目標(biāo)有2個(gè)，目標(biāo)1、市容市貌督察管理; 目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1、市容市貌督察管理，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):取締違規(guī)經(jīng)營(yíng)率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo):人員著裝到崗率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):市民對(duì)市容秩序滿(mǎn)意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):違規(guī)建筑發(fā)現(xiàn)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):市民對(duì)城區(qū)違建滿(mǎn)意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

3、年度目標(biāo)1、市容市貌督察管理，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):取締違規(guī)經(jīng)營(yíng)率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo):人員著裝到崗率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):市民對(duì)市容秩序滿(mǎn)意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

年度目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):違規(guī)建筑發(fā)現(xiàn)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):市民對(duì)城區(qū)違建滿(mǎn)意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

本單位2026年度預(yù)算共申報(bào)2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目:項(xiàng)目1、城管經(jīng)費(fèi)-配套費(fèi);項(xiàng)目2、隨州南站站前廣告管理經(jīng)費(fèi)。

城管經(jīng)費(fèi)-配套費(fèi)

1、該項(xiàng)目主要內(nèi)容是:市容市貌、規(guī)劃違建督察勞務(wù)費(fèi);執(zhí)法車(chē)輛保險(xiǎn)、油料及維修費(fèi);督察執(zhí)法材料費(fèi);執(zhí)法車(chē)輛及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。2026年預(yù)算安排30萬(wàn)元，其中，政府性基金30萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是:城區(qū)市容市貌督察管理和城區(qū)違建督察管理。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):取締出門(mén)出窗占道經(jīng)營(yíng)≧80起，出門(mén)出窗占道經(jīng)營(yíng)投訴率≦5次，取締破損廣告牌≧50塊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo):城區(qū)市容市貌，干凈整潔;市民對(duì)督察管理工作的滿(mǎn)意度，比較滿(mǎn)意;指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

督察大隊(duì)隨州南站站前廣告管理經(jīng)費(fèi)

1、該項(xiàng)目主要內(nèi)容是:隨州南站站前廣場(chǎng)設(shè)施維修維護(hù)費(fèi);隨州南站站前廣場(chǎng)水電費(fèi);執(zhí)法車(chē)輛及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。2026年預(yù)算安排38萬(wàn)元，其中，政府性基金38萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是:隨州南站站前廣場(chǎng)設(shè)施維修維護(hù)、亮化、環(huán)境衛(wèi)生。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):廣場(chǎng)清掃面積≧2.1萬(wàn)平方米，廣場(chǎng)設(shè)施維修維護(hù)率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo):隨州南站站前廣場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生，干凈整潔;乘客進(jìn)出站滿(mǎn)意度，比較滿(mǎn)意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

本單位2026年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分?? 隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表