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隨州市住建重點(diǎn)項目服務(wù)中心2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市住建重點(diǎn)項目服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市住建重點(diǎn)項目服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市住建重點(diǎn)項目服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

組織編制城市建設(shè)重點(diǎn)項目年度工作目標(biāo)計劃;負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點(diǎn)項目儲備和前期編研工作;督促推進(jìn)城市重點(diǎn)項目的建設(shè);組織指導(dǎo)工程竣工驗收管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市住建重點(diǎn)項目服務(wù)中心于2014年12月經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(隨編發(fā)[2014]49號)批準(zhǔn)成立，為正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合組、燃?xì)夤芾斫M、工程管理組三個科室。目前核定人員編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，較去年無變化。重點(diǎn)項目服務(wù)中心年末實(shí)有在職人員6名，無退休人員，隸屬市住建局管理，與市住建局機(jī)關(guān)合署辦公。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

市住建重點(diǎn)項目服務(wù)中心2025年財政預(yù)算收入15206.51萬元，其中財政撥款73.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15133.35萬元。總收入比上年的6852.662萬元增加了8353.848萬元，同比增加221.91%。增加的原因是人員晉級晉升造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，且單位新增超長期國債項目，項目未使用經(jīng)費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)支出預(yù)算情況

市住建重點(diǎn)項目服務(wù)中心2025年支出預(yù)算安排支出15206.5069萬元，按資金性質(zhì)分:基本支出73.1585萬元，比上年增加0.6321萬元，同比增加100.87%;項目支出15133.3484萬元，比上年增加8353.21萬元，同比增加223.44%.

按照支出功能科目分類分:其中社會保障和就業(yè)支出11.48萬元，比上年增加0.13萬元，同比增加101.45%;衛(wèi)生健康支出2.70萬元，比上年增加0.03萬元，同比增加101.12%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出13389.83萬元，比上年增加9149.29萬元，同比增加315.76%;超長期特別國債安排的支出11773萬元，比上年增加11773萬元，同比增加100%。住房保障支出5.15萬元，比上年增加萬元，同比降低99.8%;住房改革支出5.15萬元，比上年增加0.06萬元，同比增加101.18%。

按照支出功能科目分類分:301工資福利支出68.16萬元，比上年減少6.5萬元，同比減少8.7%;302商品和服務(wù)支出2583.85萬元，比上年減少4194.15萬元，同比減少61.88%，309資本性支出(基本建設(shè))11773萬元，比上年增加11773萬元，同比增加100%。310資本性支出781.50萬元，比上年增加781.50萬元，同比增加100%。

支出總額15206.51萬元比上年的6852.66萬元增加了8353.85萬元，同比增加了221.91%。增加的原因是人員晉級晉升造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，且單位新增超長期國債項目，項目未使用經(jīng)費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余導(dǎo)致支出預(yù)算增加。

(三)財政撥款支出情況

市住建重點(diǎn)項目服務(wù)中心2025年財政撥款15206.51萬元，其中一般公共預(yù)算撥款73.16萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15133.35萬元。與上年相比增加了12540.98萬元，同比增加567.74%。增加的原因是人員晉級晉升造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，且單位新增超長期國債項目，項目未使用經(jīng)費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余導(dǎo)致支出預(yù)算增加。

(四)政府性基金情況

政府性基金預(yù)算撥款安排的支出13570.3484萬元，與上年相比增加了13570.3484萬元，同比增加100%。原因是單位新增政府性基金預(yù)算撥款安排項目及超長期國債項目。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年市住建重點(diǎn)項目服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元，其中辦公費(fèi)1.59萬元，差旅費(fèi)1.25萬元，福利費(fèi)2.16萬元。與上年一致。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

隨州市住建重點(diǎn)項目服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元，與上年一致。

其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年持平無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年一致無變化。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年一致無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

無財政撥款安排政府采購，與上年一致。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2023年12月31日，隨州市住建重點(diǎn)項目服務(wù)中心資產(chǎn)總額合計40208.43萬元萬元，其中:流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)0萬元、在建工程40208.43萬元、無形資產(chǎn)0萬元。與上年相比，資產(chǎn)總額增加12043.88萬元，同比增加143%;其中:在建工程增加12043.88萬元，同比增加143%;流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)與上年一致無變化。變化的主要原因是有新增項目在建。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:重點(diǎn)推進(jìn)局屬重點(diǎn)項目建設(shè)，全力抓好全市城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩芾砉ぷ鳌Ｄ甓饶繕?biāo)為重點(diǎn)推進(jìn)中心城區(qū)燃?xì)饫吓f管網(wǎng)改造項目建設(shè);重點(diǎn)抓好老城區(qū)九大片區(qū)改造項目收尾工作;重點(diǎn)抓好城東應(yīng)急水廠項目收尾工作;全面排查燃?xì)馄髽I(yè)安全隱患，督促企業(yè)加大安全生產(chǎn)投入;

長期目標(biāo):加快完成老城區(qū)九大片區(qū)改造項目、城東應(yīng)急水廠項目收尾工作，加快推進(jìn)老城區(qū)燃?xì)饫吓f管網(wǎng)改造項目、超長期特別國債(城市地下管網(wǎng)方向)項目按進(jìn)度推進(jìn)，補(bǔ)齊城市配套市政基礎(chǔ)設(shè)施和城市安全運(yùn)行短板。

產(chǎn)出指標(biāo):九大片區(qū)、城東應(yīng)急水廠項目力爭全面完工并投入使用，老城區(qū)燃?xì)饫吓f管網(wǎng)改造項目完成項目改造、2024年隨州市燃?xì)饫匣艿涝O(shè)施更改項目，超長期特別國債(城市地下管網(wǎng)方向)按進(jìn)度推進(jìn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):項目完成后，將更加完善城區(qū)老舊小區(qū)紅線外基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，極大改善和提升整個城區(qū)的居民生活和居住環(huán)境;不斷增強(qiáng)城市安全運(yùn)行能力;對于提升城市品質(zhì)、助推我市花園城市建設(shè)具有重要意義。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo):嚴(yán)格落實(shí)燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)管責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)燃?xì)鈱ｍ椪涡袆樱粩嗵嵘細(xì)庑袠I(yè)監(jiān)管水平。

產(chǎn)出指標(biāo):開展燃?xì)獍踩珜ｍ椪巍盎仡^看”，強(qiáng)化燃?xì)獍踩O(jiān)管執(zhí)法，進(jìn)一步規(guī)范市場管理，深入推進(jìn)燃?xì)庑畔⒒ㄔO(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):隱患排查整治工作持續(xù)推進(jìn)、燃?xì)鈱ｍ椪涡袆油七M(jìn)有力、聯(lián)合監(jiān)管執(zhí)法不斷強(qiáng)化、燃?xì)獍踩a(chǎn)的責(zé)任機(jī)制、能力建設(shè)、全民意識、本質(zhì)安全水平等不斷得到強(qiáng)化和提升，全市城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域安全形勢持續(xù)穩(wěn)中向好。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

。

(二)重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

一、“基建支出”項目

(1)“基建支出”主要內(nèi)容是:改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監(jiān)測遠(yuǎn)傳裝置、更換老舊燃?xì)饬⒐堋⒄{(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新、更新戶內(nèi)外閥門;戶內(nèi)橡膠軟管更換燃?xì)鈱Ｓ貌y管;老舊燃?xì)獗砩壐脑鞛榫哂邪卜拦δ艿奈锫?lián)網(wǎng)表;加裝燃?xì)鈭缶b置和可切斷供氣的安全裝置等改造。按照施工合同支付工程費(fèi)用。2025年預(yù)算安排1563萬元，其中:1563萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是:不斷燃?xì)夤芾硇畔⒒I(yè)化、規(guī)范化水平，保障群眾用氣安全，不斷提升居民用氣滿意度。(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:成本指標(biāo):壓縮開支，以優(yōu)惠的價格購買優(yōu)良的服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo):完成6個片區(qū)燃?xì)夤艿览吓f改造，完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo):提升燃?xì)獍踩芾硭胶途用裼脷夥?wù)質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。滿意度指標(biāo):居民用氣滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

二、“隨州市城市應(yīng)急水源項目”項目

(1)“隨州市城市應(yīng)急水源項目”主要內(nèi)容是:項目位于高新區(qū)寨灣村，總投資6.2億元，設(shè)計總規(guī)模20萬m3/d，分兩期建設(shè);一期10萬m3/d;配套建設(shè)配水管網(wǎng)81.8km，為加快施工，施工方分4個作業(yè)區(qū)同時作業(yè)。2025年預(yù)算安排1797.3484萬元，其中:1797.3484萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是:鋪DN300-DN1600的球墨鑄鐵配水管網(wǎng)81.8km。水廠生產(chǎn)工藝完善、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、智能管理，出廠水濁度可穩(wěn)定在0.1度以下，出廠水合格率可達(dá)到99.9%以上，達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:成本指標(biāo):項目建設(shè)實(shí)際預(yù)算投資控制在合理范圍(估算投資6.3169億元)

產(chǎn)出指標(biāo):完成3個池體、辦公樓、水質(zhì)檢測中心分4個作業(yè)區(qū)同時施工作業(yè)，完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。滿意度指標(biāo):居民滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

三、“超長期特別國債(城市地下管網(wǎng)方向)”項目

(1)“超長期特別國債(城市地下管網(wǎng)方向)”主要內(nèi)容是:隨州市老城區(qū)供水管網(wǎng)改造項目、隨州市中心城區(qū)燃?xì)饫匣艿兰霸O(shè)施更新改造項目(一期)。

(2)項目績效總目標(biāo)是:完成隨州市老城區(qū)青年路、清河路等道路約108km供水管網(wǎng)進(jìn)行改造，同步更換智能遠(yuǎn)傳水表約8萬塊。完成隨州市中心城區(qū)燃?xì)饫匣艿兰霸O(shè)施更新改造。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:成本指標(biāo):項目建設(shè)實(shí)際預(yù)算投資控制在合理范圍(估算當(dāng)年投資10920億元)

產(chǎn)出指標(biāo):建設(shè)隨州市中心城區(qū)燃?xì)獍踩悄芪锫?lián)管理系統(tǒng)1套，鋪設(shè)物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備和智能巡檢設(shè)備，構(gòu)建燃?xì)獍踩珜ｍ椄兄W(wǎng)。新建隨州市中心城區(qū)智慧燃?xì)膺\(yùn)營管理平臺，新增燃?xì)夤芫W(wǎng)地理信息(GIS)模塊、管道燃?xì)膺\(yùn)營監(jiān)管模塊、燃?xì)夤芫W(wǎng)數(shù)字地圖模塊。、完成隨州市老城區(qū)青年路、清河路等道路約108km供水管網(wǎng)進(jìn)行改造，同步更換智能遠(yuǎn)傳水表約8萬塊。

滿意度指標(biāo):城市居民滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無政府采購預(yù)算，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市住建重點(diǎn)項目服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

備注:本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

備注:本單位無政府采購預(yù)算