日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目 ??錄

第一部分 ?隨州市住房和城市更新局(匯總)預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市住房和城市更新局(匯總)2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市住房和城市更新局(匯總)預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設領域的方針政策和法律法規;研究擬訂全市住房和城鄉建設領域政策、規定及發展戰略、中長期規劃，并組織實施。

(二)指導全市保障性安居工程的建設與管理;指導全市深化住房制度改革工作;負責中心城區保障安居工程建設與管理;負責中心城區政策性住房產權變更的管理;承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

(三)指導全市房產市場的管理;指導國有土地上房屋征收與補償工作;指導全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負責中心城區房地產市場管理;負責中心城區國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監督;負責中心城區房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責中心城區房屋租賃的管理工作。

(四)指導全市房產物業服務的管理工作;擬訂規范發展物業服務管理的政策和規范性文件，健全物業服務管理制度，規范物業服務管理行為;負責中心城區住宅專項維修資金歸集和使用的監督管理。

(五)指導和推進城市建設管理工作;負責城市建設發展與戰略研究;擬訂全市城市建設、城市供排水發展規劃、地方性法規、政策規章和技術標準并監督實施;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設;負責全市城鎮供水、用水管理工作;負責城市供排水、污水處理、污水設施建設和管理工作;參與城市防洪排澇和城區防汛工作;負責城市燃氣的監督管理工作;指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

(六)指導住房和城鄉建設普法、行政執法監督、行政復議和行政應訴;指導全市住房和城鄉建設審批制度改革工作。指導和推進全市住房和城鄉建設行業信息化、智能化建設工作;負責建設行政審批項目的審查、協調、綜合上報工作。

(七)指導全市住房、建設市場和城市設計的監督管理工作;擬訂勘察、設計、施工、監理、施工圖設計審查的有關制度和規范性文件并組織實施;擬訂市政行業、建筑業、勘察設計業、建設監理行業的發展戰略、中長期規劃、產業政策制度并組織實施;擬訂規范建設市場各方主體行為和建設工程風險管理的制度和規范性文件并監督實施;組織和引導市政公用企業、建筑企業、勘察設計企業、建設中介服務企業參與市場勞務、技術合作，推進企業發展壯大。

(八)組織制定工程建設實施的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行;組織實施房屋的抗震設計規范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發布工程造價信息。

(九)指導村鎮建設管理;擬訂小城鎮和村莊建設發展規劃，制訂相關政策并指導實施;指導農村住房建設管理以及農村危房改造;指導小城鎮建設和特色示范鎮創建工作;指導美麗宜居村莊建設工作。

(十)負責城市建設工程質量安全監督管理和消防設計審查驗收工作;擬訂建設工程質量、建設安全生產的政策、制度并監督執行;組織和參與各類建設工程質量、安全事故的鑒定和調查處理;擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施;對建筑工程質量安全違法違規行為實施查處。

(十一)指導全市建筑節能和綠色建筑管理工作;負責建筑節能和綠色建筑、城鎮節能減排、墻體材料革新和發展散裝水泥的監督管理工作;擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和行業產業政策、規章制度;推廣應用新型墻體材料和發展散裝水泥;指導和推進重大建筑節能和綠色建筑項目建設;組織實施重點建設科技項目的研究開發;推廣應用建筑節能新技術、新工藝、新產品。

(十二)指導全市的歷史文化名城、名鎮、名村、歷史街區、傳統村落、歷史建筑的保護和監督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規和規范性文件;負責組織國家歷史文化名城保護規劃的編制、評審和報批工作，并監督組織實施;負責名城保護宣傳、發展研究工作。

(十三)指導全市城鄉建設檔案管理工作;擬訂城鄉建設檔案管理的有關政策、規定并組織實施。

(十四)在隨州城區行使下列行政處罰權:

1、城市工程建設領域工程質量安全及節能方面的行政處罰權。

2、房產市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

隨州市住房和城市更新局設13個內設機構:機關黨委，辦公室，人事教育科，行政審批科，政策法規科(房屋征收指導科、企業管理辦公室)，城市建設科(城市更新管理科、城市重點項目建設管理辦公室)，市政管理科(燃氣管理辦公室)，小城鎮基礎設施科，房產市場管理科，住房保障科，房產物業監督科，財務審計科，老干部科。

2025年納入部門預算管理所屬事業單位共8個:隨州市城市防洪排水事業發展中心、隨州市城市建設檔案館、隨州市房產市場管理所、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市住房保障中心、隨州市住房和城鄉建設信息中心，隨州市住建重點項目服務中心、隨州市市政服務中心。

隨州市住房和城市更新局人員編制情況:行政編制25名，參公編制10名。2024年底單位實有在職人員29人，離休人員1人，退休人員46人。無在校大學生。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

市住房和城市更新局(匯總)2025年收入預算42294.65萬元，其中一般公共預算撥款收入7182.96萬元，政府性基金預算撥款收入4167萬元，其他收入173.53萬元，上年結轉結余30771.16萬元。總收入比上年的19812.77萬元增加了22481.88萬元，同比增加113.47%，增加原因是2024年排水中心新增超長期特別國債-隨州市老城區排水防澇設施建設改造項目(一期)資金14000萬元，重點項目服務中心新增超長期特別國債-隨州市老城區供水管網改造項目資金10590萬元和超長期特別國債-隨州市中心城區燃氣老化管道及設施更新改造項目(一期)資金10330萬元，按照合同約定和工程進度，分別支付了三個項目的工程進度款和工程預付款，因三個項目均為在建狀態中，2024年底存在暫未使用的項目資金，項目結轉結余資金有所增加，故導致2025年收入預算較上年有所增加。

(二)支出預算情況

市住房和城市更新局(匯總)2025年支出預算總額42294.65萬元，按資金性質分:一般公共預算撥款支出7182.96萬元，比上年的5411.01萬元增加了1771.95萬元，同比增加32.75%;政府性基金預算撥款支出4167萬元，比上年的5364.23萬元減少了1197.23萬元，同比減少22.32%;財政專戶管理資金支出0萬元，比上年的186萬元減少了186萬元，同比減少100%;其他資金支出173.53萬元，比上年的636.51萬元減少了462.98萬元，同比減少72.74%;上年結轉結余資金支出30771.16萬元，比上年的8215.02萬元增加了22,556.14?萬元，同比增加274.57%。

按照支出功能科目分類分:社會保障和就業支出775.63萬元，比上年的773.38萬元增加了2.25萬元，同比增加0.29%;衛生健康支出134.06萬元，比上年的141.76萬元減少了7.7萬元，同比減少5.43%;節能環保支出135萬元，比上年的197萬元減少了62萬元，同比減少31.47%;城鄉社區支出35970.36萬元，比上年的13881.61萬元增加了22088.75萬元，同比增加159.12%;農林水支出0萬元，比上年的20萬元減少了20萬元，同比減少100%;住房保障支出1800.24萬元，比上年的3799.02萬元減少了1998.78萬元，同比減少52.61%;其他支出3479.37萬元，比上年的1000萬元增加了2479.37萬元，同比增加247.94%。

按照部門支出經濟分類分:工資福利支出3549.97萬元，比上年的4188.53萬元減少了638.56萬元，同比減少15.25%;商品和服務支出2544.25萬元，比上年的12913.92萬元減少了10369.67萬元，同比減少80.30%;對個人和家庭的補助支出531.09萬元，比上年的695.93萬元減少了164.84萬元，同比減少23.69%;資本性支出(基本建設)28891.08萬元，比上年的1018萬元增加了27873.08萬元，同比增加2738.02%;資本性支出6778.26萬元，比上年的996.4萬元增加了5781.86萬元，同比增加580.27%。

支出預算總額比上年的19812.77萬元增加了22,481.88?萬元，同比增加113.47%，增加原因是2024年排水中心新增超長期特別國債-隨州市老城區排水防澇設施建設改造項目(一期)資金14000萬元，重點項目服務中心新增超長期特別國債-隨州市老城區供水管網改造項目資金10590萬元和超長期特別國債-隨州市中心城區燃氣老化管道及設施更新改造項目(一期)資金10330萬元，按照合同約定和工程進度，分別支付了三個項目的工程進度款和工程預付款，因三個項目均為在建狀態中，2024年底存在暫未使用的項目資金，項目結轉結余支出資金有所增加，故導致2025年支出預算較上年有所增加。

(三)財政撥款支出情況

市住房和城市更新局(匯總)2025年財政撥款支出預算42003.90萬元，其中一般公共預算撥款7182.96萬元，政府性基金預算撥款4167萬元，上年結轉一般公共預算撥款1821.58萬元，上年結轉政府性基金預算撥款28832.37萬元。與上年的14519.24萬元相比增加了27484.66萬元，同比增加189.30%，增加原因是2024年排水中心新增超長期特別國債-隨州市老城區排水防澇設施建設改造項目(一期)資金14000萬元，重點項目服務中心新增超長期特別國債-隨州市老城區供水管網改造項目資金10590萬元和超長期特別國債-隨州市中心城區燃氣老化管道及設施更新改造項目(一期)資金10330萬元，按照合同約定和工程進度，分別支付了三個項目的工程進度款和工程預付款，因三個項目均為在建狀態中，2024年底存在暫未使用的項目資金，項目結轉結余支出資金有所增加，故導致2025年財政撥款支出預算較上年有所增加。

(四)政府性基金情況

市住房和城市更新局(匯總)2025年政府性基金預算支出為32999.37萬元，其中城鄉社區支出—其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3487萬元，城鄉社區支出-其他城市基礎設施配套費安排的支出30萬元，城鄉社區支出-污水處理設施建設和運營650萬元，城鄉社區支出-超長期特別國債安排支出-城鄉社區公共設施25353萬元，其他支出-其他地方自行試點項目收益專項債券收入3433.51萬元，其他支出-其他政府性基金債務收入安排的支出45.85萬元。比上年的6364.23萬元增加了26635.14萬元，同比增加418.51%。增加原因是2024年排水中心新增超長期特別國債-隨州市老城區排水防澇設施建設改造項目(一期)資金14000萬元，重點項目服務中心新增超長期特別國債-隨州市老城區供水管網改造項目資金10590萬元和超長期特別國債-隨州市中心城區燃氣老化管道及設施更新改造項目(一期)資金10330萬元，按照合同約定和工程進度，分別支付了三個項目的工程進度款和工程預付款，因三個項目均為在建狀態中，2024年底存在暫未使用的項目資金，項目結轉結余支出資金有所增加，故導致2025年年政府性基金預算支出較上年有所增加。

(五)國有資本經營預算情況

市住房和城市更新局(匯總)沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年情況一致。

四、機關運行經費安排情況

2025年市住房和城市更新局(匯總)機關運行經費預算為282.80萬元，其中辦公費23.69萬元，印刷費10.22萬元，水費5.15萬元，電費8.10萬元，郵電費4.49萬元，物業管理費7.72萬元，差旅費13.25萬元，維修(護)費1.12萬元，租賃費0.76萬元，會議費0.50萬元，培訓費0.30萬元，公務接待費4.39萬元，勞務費2.65萬元，委托業務費4.2萬元，工會經費41萬元，福利費37.67萬元，公務用車運行維護費26.40萬元，其他交通費用26.11萬元，稅金及附加費用0.50萬元，其他商品和服務支出47.27萬元，辦公設備購置17.31萬元。與上年的419.36萬元相比減少了136.56萬元，同比減少32.56%，減少的原因主要是市住房和城市更新系統嚴格執行中央八項規定，壓縮一切不合理的支出，厲行節約，進一步合理減少公用經費支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025隨州市住房和城市更新局(匯總)一般公共預算“三公”經費年初預算安排34.79萬元，比上年的46.36萬元減少了11.57萬元，同比減少24.96%。主要原因是市住房和城市更新系統堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格壓縮三公經費的支出，厲行節約。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年的6萬元減少了6萬元，同比減少100%，主要原因是:2025年市住房和城市更新系統無因公出國計劃。

公務接待費4.39萬元，比上年的6.71萬元減少了2.32萬元，同比減少34.58%，主要原因是:堅持貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴格把控公務接待次數和人次，壓縮公務接待支出費用。

公務用車運行維護費30.40萬元，比上年的33.65萬元減少了3.25萬元，同比減少9.66%，主要原因是:進一步規范公車使用管理制度，切實加強單位公車使用、管理和維護。

公務用車購置費0萬元，與上年的0萬元持平，無增減變化。主要原因是:2025年市住房和城市更新系統無公務用車購置計劃。

六、政府采購預算安排情況

2025年市住房和城市更新局(匯總)政府采購預算總額為17491.44萬元，其中面向中小企業采購金額2546.74萬元，占政府采購預算總額的14.56%;面向小微企業采購金額1960.38萬元，占政府采購預算總額的11.21%。其中政府采購貨物預算23.41萬元，政府采購工程預算158萬元，政府采購服務預算17310.03萬元。政府采購預算總額比上年預算的915.01萬元增加了16,576.43?萬元，同比增加1811.61%，增加原因是2024年新增超長期特別國債-隨州市老城區排水防澇設施建設改造項目(一期)、隨州市市本級排澇泵站項目、隨州市東壕街老街河道整治項目、萬達和樂都旋風路口拓寬右轉車道等項目的政府采購工程預算。

七、國有資產占用情況

截止2024年12月31日，市住房和城市更新局(匯總)資產總額93748.86萬元，其中流動資產1092.77萬元，固定資產1115.79萬元，在建工程54716.35萬元，無形資產95.51萬元，政府儲備物資121.64萬元，公共基礎設施3253.38萬元，保障性住房原值33353.42萬元。

其中固定資產中，房屋類883.75萬元(其中辦公用房880.52萬元)，構筑物47.21萬元，設備類118.58萬元，現有公務用車20輛，車輛凈值19.61萬元，圖書及檔案2.65萬元，家具、用具及裝具43.99萬元，無單價200萬元以上大型設備。

與上年相比，資產總額增加17587.73萬元，同比增加23.09%，其中:流動資產與上年相比增加637.67萬元，同比增加140.12%;固定資產與上年相比增加了602.25萬元，同比增加117.27%;在建工程與上年相比增加14421.60萬元，同比增加35.79%;無形資產與上年相比增加了43.01萬元，同比增加81.92%;政府儲備物資增加20萬元，同比增加19.68%;公共基礎設施增加1863.20萬元，同比增加134.03%;保障性住房原值與上年一致，無增減變化。變化的主要原因是:一是城建檔案館預付城市綜合體隨州市城市建設檔案館數字化建設項目工程款，計入預付賬款，故導致資產總額和流動資產增加幅度較大;二是2024年4月市住房和城市更新局機關辦公大樓及配套附屬建筑辦理不動產權證書，會計核算計入固定資產，并錄入預算管理一體化資產系統，確保賬實相符，同時新增局機關辦公大樓屋面分布式光伏并網發電站固定資產，故導致資產總額和固定資產增加幅度較大;三是重點項目服務中心繼續支付九大片區老舊小區改造、隨州市城市應急水源工程、隨州市3個片區燃氣老舊管道更新改造項目、隨州市5個片區燃氣管道老化更新改造項目以及超長期特別國債-隨州市中心城區燃氣老化管道及設施更新改造項目(一期)等在建項目的工程進度款，故導致資產總額和在建工程增加幅度較大;四是2024年隨州市工程建設項目審批管理系統優化升級二期工程從在建工程轉為無形資產，導致資產總額和無形資產有所增加;五是排水中心新購置了政府儲備物資，故導致政府儲備物資有所增加;六是排水中心2024年底根據主管部門批復，按要求將已完工并完成項目竣工財務決算的工程轉入公共基礎設施，故導致公共基礎設施有所增加。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十屆三中全會、中央經濟工作會議精神和習近平總書記視察湖北重要講話精神，認真貫徹落實全國全省國住建工作要點和市委、市政府決策部署，以加快建設城鄉融合發展示范區為統領，圍繞好房子、好小區、好社區、好城區“四好”建設和“五個重大”，加快構建房地產發展新模式，大力推動城市集中高質量發展，加快推進新型城市基礎設施建設，進一步提升行業監管服務水平，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎，奮力推進住房和城市更新事業高質量發展。

年度目標為房地產市場止跌回穩，完成房地產開發投資45億元，增長1.2%，完成商品房銷售面積105萬平方米，增長1.4%，實現投資、銷售“雙轉正”;2025年中心城區實施城市重點項目100項、總投資348.09億元，年度完成城建投資85億元，增長12.5%以上;實施城中村改造項目4個、752套(戶)，城市危舊房改造項目3個、179套(戶);全市完成社區覆蓋率達30%以上，達到32個;改造供水、排水、污水、燃氣等管網100公里以上，實施老舊小區改造76個，打通城市“斷頭路”3條以上;持續開展燃氣重大事故隱患排查專項整治，全面完成城市燃氣“問題管網”改造，確保城鎮燃氣安全。

2、長期目標1:加快從“攤大餅”轉向精明增長，從粗放發展轉向綠色低碳，從大拆大建轉向精建精美。具體指標設置為:

產出指標:堅持山水城協調，按照“老城控密度、近山控高度、濱水控寬度”，打造“人景城”一體的城市風貌，指標設立依據是行業標準。

效益指標:優化城市道路、暢通微循環，打通文帝大道、文海路、隨城山大道等城市斷頭路，實施背街小巷“亮化工程”，點亮群眾回家路，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

長期目標2:加快建立“多主體供給、多渠道保障、租購并舉”的住房保障體系。具體指標設置為:

產出指標:籌集配租型保障性租賃住房500套，發放住房補貼710戶，確保住房困難群體應保盡保，推廣“政府支持、市場運作、租購并舉”模式，謀劃建設青年社區項目2個以上，指標設立依據是行業標準。

效益指標:進一步完善住房保障體系和配套政策，優化申請服務，提升保障性租賃住房、公租房等運營管理水平，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

長期目標3:實施以城中村和危舊房改造為重點的城市更新行動。推進城中村、危舊房和棚戶區改造。具體指標設置為:

產出指標:編制實施《隨州城中村改造與危舊房改造三年實施方案》，爭取國家資金10億元，以合作化模式推進實施城中村改造項目4個、752套(戶)，改造城市危舊房改造項目3個、179套(戶)，消除安全隱患，改善居住條件，指標設立依據是行業標準。

效益指標:做好鐵樹、亞通、青年路大橋西側、老火車站等棚戶區改造收尾工作，實行綜合改造開發，配套完善城市功能，改善提升老城區人居環境質量，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1:實施城市重點項目100項，年度完成城建投資85億元。具體指標設置為:

產出指標:2025謀劃實施保障性安居、公共基礎設施配套、生態環境提升、市民出行暢通等為重點的六大工程，加快實施《城市地下管網和地下綜合管廊改造實施方案》(2024—2028年)，改造供水、排水、污水、燃氣等管網100公里以上，指標設立依據是行業標準。

效益指標:實施城市品質提升集中高質量發展行動，持續增強城市功能，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標2:全年完成房地產開發投資49億元，增長1.5%，完成商品房銷售面積106.5萬平方米，增長3.4%。具體指標設置為:

產出指標:建立用好房地產項目“目錄庫、儲備庫、實施庫”，建立健全“白名單”貸款“存貸掛鉤”機制，力爭全年新增“白名單”項目授信10億元以上，指標設立依據是行業標準。

效益指標:全面落實國家“四個取消、四個降低、兩個增加”各項存量政策和增量政策，優化完善市級政策“工具箱”，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標3:新改造老舊小區76個，新建設完整社區10個，城市完整社區覆蓋率達30%以上。具體指標設置為:

產出指標:新改造老舊小區76個，全面實現2000年以前建成的需改造的老舊小區“應改盡改”;新建設完整社區10個以上，城市完整社區覆蓋率達30%以上，擴大“15分鐘品質生活圈”覆蓋范圍，指標設立依據是行業標準。

效益指標:消除安全隱患，改善居住條件，提升老城區人居環境質量，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、(1)“繞城南路地下綜合管廊PPP項目”主要內容是:項目建設繞城南路(迎賓大道至編鐘大道段)總長4.3km的干線雙艙地下綜合管廊，地下綜合管廊主要包括給水、通信、電力、燃氣等4種管線，且燃氣獨立成艙。配套完成22個地下綜合管廊通風口、9個人員出入口、9個投料口、86個管線分支口，2座地下變電所、1座控制中心等輔助工程，并恢復因建設而損壞的綠化帶160m。2025年預算安排2999萬元，其中:2999萬元資金來源為當年政府性基金預算財政撥款。

(2)項目年度績效目標是:加快地下管廊綜合建設，完善城市功能，美化城市景觀，促進城市集約高效和轉型發展，提高城市綜合承載能力和城鎮化發展進程。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:完成繞城南路地下綜合管廊建設長度4.3km，配套完成地下綜合管廊通風口22個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:提高地下管廊使用安全性，地下綜合管廊主要包括給水、通信、電力、燃氣等4種管線，且燃氣獨立成艙，指標設立依據是歷史指標。

滿意度指標:提升城市地下管廊經營商和用戶使用滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

2、(1)“城市維護費”主要內容是:履行市住新系統城市建設各項職能，指導城市保障性安居工程的建設與管理、城市房地產市場管理、城市房產物業服務管理、城市建設管理、城市更新、城市市政基礎設施建設管理、城市建設檔案管理等工作，行使房產市場、住房保障、住宅物業市場、城市供排水、白蟻防治、危房鑒定、市政公用設施、市政基礎設施建設質量與安全、城建檔案管理的行政處罰權。2025年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目年度績效目標是:履行市住新系統城市建設各項職能，開展好房產開發、物業管理等領域監督管理工作。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:完成城市建設各項工作任務，為社會經濟發展提供新動力，實現率=100%;違法行為立案查處>100起，線上巡查>500起，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:全市市政工程項目安全，無重大安全事故=100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

3、(1)“購買公租房運營管理服務”主要內容是:組織公開招投標確定承接主體，簽訂合同后按照合同支付費用，每年聯合市住房保障中心、市財政局考核評價，并按考核結果撥付運營管理費。2025年預算安排158萬元，其中:158萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目年度績效目標是:提升市本級政府投資建設的公租房運營服務質量，規范公租房運營服務主體運營服務工作，進一步提高入住群眾的滿意率。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:完成4個試點小區購買服務，完成率=100%;每季度巡查次數≥1次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:提升運營管理水平和服務質量，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:公租房小區住戶滿意度=80%，指標設立依據是經驗標準。

4、(1)“特許經營項目實施中期評估和績效考核”主要內容是:聘請第三方機構對中心城區中燃公司、市污水處理廠、城南污水處理廠進行中期評估和績效考核。2025年預算安排33.6萬元，其中:33.6萬元資金來源為當年單位資金。

(2)項目年度績效目標是:通過對市本級三個特許經營項目進行中期評估和績效考核，規范和提高特許經營者經營水平，確保城市燃氣、污水處理等公共服務高效運行，提高群眾用氣、城市污水處理的滿意度，保障城市用氣安全，凈化城市水質。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:開展中期考核3次，績效評價3次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:提高居民用氣服務質量，提高城市污水處理能力，改善水質，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:社會滿意度≥85%，指標設立依據是計劃標準。

5、(1)“物業管理立法工作經費”主要內容是:2024年3月啟動《隨州市住宅小區物業服務和管理條例(草案)》編制工作，2024年7月，形成初稿報市人大，并組織開展社會征求意見、專家評審等工作，2025年6月前，修改完善后，報送省人大。2025年預算安排5萬元，其中:5萬元資金來源為當年單位資金。

(2)項目年度績效目標是:完成立法程序，正式出臺《隨州市住宅小區物業服務和管理條例》，進一步規范物業服務和監督管理活動，維護業主、物業服務人和其他當事人的合法權益，營造良好的居住環境。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:打印條例文本及相關材料≥1000份，邀請行業專家16名，組織開展專家評審8場，出臺《隨州市住宅小區物業服務和管理條例》，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:進一步強化物業服務及其監督管理，減少物業服務方面投訴率，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:提升住戶對物業小區物業服務滿意度，指標設立依據是計劃標準。

6、(1)“鐵樹片區31、32號樓房屋除險加固改造裝修前期費用”主要內容是:鐵樹南生活區31、32號樓將列入2023年度城市危舊房改造項目計劃實施改造。參照南生活區棚改政策，采取貨幣安置方式。目前已有76戶簽訂房屋征收補償安置協議。計劃將兩棟房屋征收后騰空后，于2024年對房屋結構進行加固，對其他部分進行整修，消除危險，然后用作公共租賃住房，增加保障性住房供給，提高住房保障能力，更好解決各類住房困難群體住房問題。2025年預算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目年度績效目標是:通過加固整修，一方面消除房屋安全隱患，保護周邊房屋和居民的安全，另一方面，加固整修后，用作公租房，可以增加保障房供應，提高保障能力。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:完成加固整修樓數量2棟，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:保護周邊房屋和居民安全，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6.行政運行(城鄉社區管理事務2120101):反映行政單位的基本支出。

7.住房公積金(2210201):反映局機關住房公積金支出。

8.提租補貼(2210202):反映局機關提租補貼支出

9.行政單位醫療(2101101)反映局機關基本醫療支出。

10.機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505):反映局機關基本養老保險支出。

11.歸口管理的行政單位離退休(2080501):反映由本單位管理的離退休干部的離退休費支出。

第二部分 ?隨州市住房和城市更新局(匯總)2025年部門預算公開表

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

(九)項目支出表

(十)政府采購預算表