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目?? 錄

第一部分??隨州市圖書館概況

????一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市圖書館2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市圖書館2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市圖書館概況

一、部門主要職責

圖書館主要宗旨和業務范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展。圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料的采編與儲藏。圖書資料借閱、圖書資料網絡系統設計、施工、維護、管理。文獻數字化處理。圖書館學研究。圖書、期刊、資料編輯出版。知識培訓與社會教育。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市圖書館決算由實行獨立核算的隨州市圖書館本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市圖書館2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無二級單位。

隨州市圖書館內設辦公室、財務部、人事部、對外借閱部、宣傳策劃部、網絡部。根據隨編發〔2007〕57號文件，本單位全額撥款事業編制15名，館長1名，副館長2名。現在職人員35名（其中在職在編人員13名、聘用人員16名、勞務派遣人員2名、公益性崗位3名、保安1名），退休人員12名（已納入社會保險）。有一般公務用車1臺，流動圖書車1臺。

第二部分??2024年度單位決算表

??一、收入支出決算總表

公開01表

????

??二、收入決算表

公開02表

??三、支出決算表

公開03表

??四、財政撥款收入支出決算總表

公開04表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公開06表????

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

?本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故本表無數據。

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09表

第三部分??2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1284.35萬元。與上年度相比，收、支各增加803.14元，增長166.9%，主要原因本年增加新館布陳項目。

圖1：收、支決算總計變動情況

????二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1284.35萬元，與上年度相比，收入合計增加803.14元，增長166.9%。其中：財政撥款收入1263.51萬元，占本年收入98.4%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入20.84萬元，占本年收入1.6%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1284.35萬元，與上年度相比，支出合計增加803.14萬元，增長166.9%。其中：基本支出389.94萬元，占本年支出30.4%；項目支出894.41萬元，占本年支出69.6%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出 0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1263.51萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加805.75萬元，增長176.02%，主要原因是本年增加新館布陳項目。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 1263.51萬元，比上年度決算數增加805.75萬元，主要原因是本年增加新館布陳項目。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年度決算數減少0萬元，主要原因是本單位本年度無政府性基金預算。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比上年度決算數增加0萬元，主要原因是本單位本年度無國有資本經營預算。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1263.51萬元，占本年支出合計的98.4%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加805.75萬元，增長176.02%。主要原因是本年增加新館布陳項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1263.51萬元，主要用于以下方面：

1.文化旅游體育與傳媒支出1182.99萬元，占93.6%。主要是用于基本支出。

2.社會保障和就業支出44.99萬元，占3.6%。主要是用于本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面和職工養老保險方面的支出。

3.衛生健康支出15.69萬元，占1.2%。主要是用于職工醫療保險方面的支出。

4.住房保障支出19.84萬元，占1.6%。主要是用于主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為434.53萬元，支出決算為1263.51萬元，完成年初預算的290.8%。其中：

1.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。年初預算為344.4萬元，支出決算為1182.99萬元，完成年初預算的343.5%，支出決算數大于年初預算數主要是因為本年增加新館布陳項目。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保江險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為69.84萬元，支出決算為44.99萬元，完成年初預算的64.4%。支出決算數小于年初預算數的主要原因：按規定年中調劑安排財政撥款預算，用于彌補按規定辦理的補發機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為6.99萬元，決算為15.69萬元，完成年初預算的224.4%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：按規定年中調劑安排財政撥款預算，用于彌補按規定辦理的行政單位醫療支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項))年初預算為13.3萬元，決算為19.84萬元， 完成年初預算的149.2%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：按照公積金規定的測算辦法，規范測算繳納。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出369.11萬元，其中：

人員經費305.48萬元，主要包括：基本工資147.66萬元、津貼1.81萬元、補貼0萬元、獎金0萬元、伙食補助費0.47萬元、績效工資30.05萬元、機關事業單位基本養老保險繳費21.58萬元、職業年金繳費23.42萬元、職工基本醫療保險繳費15.69萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費6.61萬元、住房公積金19.84萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費35.42萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金2.93萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費63.63萬元，主要包括：辦公費0.07萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0.14萬元、電費0.36萬元、郵電費0.05萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.29萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.39萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費8.09萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0.01萬元、辦公設備購置3.09萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、文物和陳列品購置50.15萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為20.87萬元，支出決算為20.34萬元，完成預算的97.5%。較上年增加18.44萬元，增長973.04%。決算數小于預算數的主要原因：節約開支。決算數較上年增加的主要原因：本年度新購一輛公務用車價值17.98萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于預算數的主要原因：無此項開支。決算數較上年未增加的主要原因：無此項開支。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無此項活動。

2.公務用車購置及運行費預算為20.18萬元，支出決算為 19.95萬元，完成預算的98.9%；較上年增加18.16萬元，增長1011.2%。決算數小于全年預算數的主要原因：節約開支。決算數較上年增加的主要原因：本年度新購一輛公務用車價值17.98萬元。其中：

（1）公務用車購置費支出17.98萬元，主要是本年新購置一輛公務用車。本年度購置（更新）公務用車1輛。

（2）公務用車運行費支出1.97萬元，主要用于公車維修和加油開支。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費預算為0.69萬元，支出決算為0.39萬元，完成預算的56.5%，較上年增加0.29萬元，增長287.3%。決算數小于預算數的主要原因：節約開支。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是無此項開支。2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是無此項開支。

國內公務接待支出0.39萬元，接待對象主要是湖北省圖書館及縣市區圖書館，主要原因是業務工作指導。2024年共接待國內來訪團組5個，49人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位是非參公管理的事業單位，按規定不需要寫機關運行經費支出說明。

十一、政府采購支出說明

本單位2024年度政府采購支出總額354.29萬元，其中：政府采購貨物支出354.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額354.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額354.29萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

本部門2024年度政府采購支出比上年決算數增加319.46萬元，增長917.2%，原因是今年新增文物和陳列品購置235.2萬元，新購置一輛公務用車17.98萬元等。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛3輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉計項目8個,資金894.41萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，1.預算管理。公用經費控制率實際為72%，得1.5分；在職人員控制率達標，得2分。會議費、“三公經費”控制良好，資金使用基本符合預算，戰略管理、預算編制相關指標表現較好。但受新館布陳項目下半年啟動影響，預算調整率、執行率偏差較大，各得1分；結轉結余率、政府采購執行率、非稅收入預算完成率達標，各得1分。2.項目產出與效益。核心業務產出方面，每周開館時間、實際持證活躍讀者數、年閱讀推廣活動場次均達標，各得10分。社會效益顯著，總流通人次、年書刊文獻外借冊次、每場活動參與人次均超目標，各得10分。3.可持續發展能力。體制機制改革成效良好，人才支撐和科技支撐方面指標均達成，得4分。服務對象和聯系部門滿意度均為92%，各得2分。

2024年，隨州市圖書館基本支出390萬元，項目支出894.41萬元。基本支出用于保障日常運轉，項目支出聚焦于提升圖書館服務能力、推進文化建設。旨在提供優質知識資源，促進文化傳承與交流，打造圖書館服務品牌，提升服務對象滿意度。

（二）單位決算中項目績效自評結果

1.流動圖書車運行費項目自評綜述：2024年度預算數為7萬元，執行數7萬元，預算執行率100%，得20分。這表明項目在資金使用方面能夠嚴格按照預算安排執行，資金使用效率較高，保障了項目的順利推進。主要產出和效益：一是產出指標：流通點配送次數實際完成4次，未達到年初目標值，得10分；流動服務借閱冊次達20134次，遠超目標，得15分；服務覆蓋范圍達成預期，得15分。二是效益指標：年流動圖書車開展活動37場，多于計劃場次，得10分；社會文化氛圍增強目標達成，得10分；流動服務借閱人次為9760人，超過目標值，得10分。三是滿意度指標：讀者滿意率為92%，滿足目標要求，得10分。成本指標：年運營維護成本28萬元，未超預算，得分10分。發現的問題及原因：流通點配送次數未達預期，下半年新館建設搬遷工作等因素影響了配送計劃。

2.文獻資源購置費項目自評綜述：2024年度財政資金預算50萬元，執行數50萬元，執行率100%，得分20分。資金使用合理，保障了項目順利開展。主要產出和效益： 一是產出指標：新增文獻數量實際完成16792冊（件），未達年初目標值，得分19.76分；當年報刊種類實際為277種，未達預期，得分18.47分。二是效益指標：年書刊文獻外借冊次達到8.73萬，遠超年初目標，得20分。三是滿意度指標：讀者滿意率為92%，達成目標，得20分。發現的問題及原因：采購部分數字資源導致新增文獻數量和報刊種類未達目標。

3.圖書館免費開放項目綜述：2024年度財政資金預算105萬元，執行數98.66萬元，執行率93%，得分18.6分。主要產出和效益：一是成本指標：全年水電費6萬元，控制在10萬元預算內，得10分。二是產出指標：年閱讀推廣活動303場、實際持證活躍讀者16050人、每周開館64小時，均完成目標，各得10分。三是效益指標：每場活動參與人次1730人、年書刊文獻外借8.73萬冊次、總流通人次23.94萬，遠超目標，各得10分。四是滿意度指標：讀者滿意率92%，達到90%的目標值，得10分。發現的問題及原因：預算執行率未達100%，存在資金使用效率待提升問題。

4.視頻運營中心項目綜述：2024年度預算數為53萬元，執行數24.99萬元，執行率47%，得分10.6分。主要產出和效益：一是成本指標：年運營維護成本28萬元，未超預算，得分10分。二是產出指標：月均發布視頻7條、年視頻播放量2.1億、視頻點贊量156萬，均達成目標，各得10分。三是效益指標：年游客增長量達12%，城市知名度和美譽度提升目標達成，分別得15分。四是滿意度指標：粉絲好評度99%，得10分。發現問題及原因：預算執行進度緩慢，資金使用效率低，因該項目計劃完成時限為兩年。

5.公共文化服務體系建設項目綜述：2024年度預算數為438.95萬元，實際執行數78萬元，執行率18%，得分3.6分。資金執行率低，項目資金使用效率欠佳。主要產出和效益：一是產出指標：年閱讀推廣活動場次實際完成303場，遠超年初目標，得分15分；館內設施設備維護維修驗收合格率達100%，符合預期，得15分；每周開館時間達到64小時，滿足目標要求，獲10分。二是效益指標：每場活動參與人次平均為1730人，總流通人次達23.94萬，均高于年初設定目標，社會效益顯著，各得15分。三是滿意度指標：讀者滿意率為92%，達成預期，得分10分。發現問題及原因：預算執行進度緩慢，資金使用效率低，可能是項目前期規劃不充分、執行過程中缺乏有效監督和統籌協調。

6.市圖書館設備購置及信息化建設項目綜述：2024年度預算數為600萬元，執行數600萬元，執行率100%，在預算控制范圍內完成支出，得20分。主要產出和效益：一是成本指標：預算控制率符合要求，得10分。二是產出指標：設備采購完成率、信息化系統建設進度均達100%，布陳工程驗收合格，各得10分。三是效益指標：讀者服務效率提升，月均流通人次達3萬，社會影響力提升目標達成，各得10分。四是滿意度指標：讀者滿意率95%，得10分。發現的問題和原因：項目在設備兼容性、信息化系統后續維護等方面可能存在隱患，長期運營成本可能增加。

7.圖書館運行經費項目綜述：2024年度預算數為32萬元，執行數17.58萬元，執行率54.9%，得10.98分。主要產出和效益：一是成本指標：預算控制率符合要求，得10分。二是產出指標：文獻搬遷完好率達100%，新館門頭改造合格率100%，各得15分。三是效益指標：設備調試完成率100%，無障礙設施使用率100%，各得10分。四是滿意度指標：讀者滿意率92%，得10分。發現的問題和原因：預算執行進度緩慢，資金使用效率低，可能是項目前期規劃不充分、執行過程中缺乏有效監督和統籌協調。

8.公務用車購置項目綜述：2024年度預算數為18萬元，執行數17.98萬元，執行率99%，在預算控制范圍內完成支出，得19.97分。主要產出和效益：一是成本指標：預算控制率符合要求，得10分。二是產出指標：實際完成購置新能源公務用車1輛，完成車輛登記、上牌手續，經第三方檢測續航里程、載重量等核心性能指標全部合格，完全達成目標，得30分。三是效益指標：年燃油成本降低率高于20%，減少碳排放，二項量化效益指標均超額完成，綠色降本效益長期可見，得30分。四是滿意度指標：使用部門滿意度98%，得10分。

(三)績效評價結果應用情況

將自評結果用于改進預算管理，優化資源配置，提升服務質量；結合部門職能和工作重點，逐步建立完善財政支出績效考評實施細則，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距并糾正偏差。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的單位

隨州市圖書館2024年度專項支出項目8個，項目資金894.41萬元，無專項轉移支付支出。具體安排情況如下：

隨州市圖書館2024年財政專項支出決算表

單位：萬元

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）。

1.文化旅游與體育傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）：反應圖書館的支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度隨州市圖書館整體績效評價自評表

????

二、2024年度市圖書館項目績效評價自評表

1.流動圖書車運行

2.文獻資源購置

3.圖書館免費開放

4.視頻運營中心

5.圖書館運行經費

6.公務用車購置

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