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目????錄

第一部分??隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位“擂鼓墩古墓群”的專職保護(hù)管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)文物保護(hù)、研究、宣傳及擂鼓墩國(guó)家考古遺址公園建設(shè)。

2、開(kāi)展文物科研項(xiàng)目，配合專業(yè)團(tuán)隊(duì)完成曾侯乙墓槨室保護(hù)修繕工程。

3、我市重要的旅游接待窗口，是建設(shè)文化隨州，擦亮編鐘文化名片的主陣地。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心隸屬市文化和旅游局，正科級(jí)單位，公益性一類事業(yè)單位(隨編辦發(fā)〔2015〕71號(hào))。本單位全額撥款事業(yè)編制8人，主任一名，副主任三名。現(xiàn)實(shí)際工作人員44人，其中在職人員14人，聘用人員10人、退休人員20人。文保中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、考古部、宣教部、安保科、擂鼓墩文化旅游有限公司等六個(gè)科室。

第二部分??2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

公開(kāi)01表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

二、收入決算表

公開(kāi)02表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

三、支出決算表

公開(kāi)03表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

公開(kāi)06表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)08表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)09表

單位:隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

第三部分??2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為9169.72萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)增加7231.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)373.2%,主要原因是本年增加基建建設(shè)項(xiàng)目資金收支。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

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二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)9169.72萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加7232.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)373.2%。其中:財(cái)政撥款收入9158.00萬(wàn)元，占本年收入99.9%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;其他收入11.72萬(wàn)元，占本年收入0.1%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

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三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)9169.72萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加7232.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)373.2%。其中:基本支出382.52萬(wàn)元，占本年支出4.2%;項(xiàng)目支出8787.19萬(wàn)元，占本年支出95.8%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為9158.00萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7225.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)373.8%。主要原因是本年增加基建建設(shè)項(xiàng)目資金收支。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9158.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加7225.10萬(wàn)元，增加主要原因是本年增加基建建設(shè)項(xiàng)目資金收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是本年與上年均無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是本年與上年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9158.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.9%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7225.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)373.8%,主要原因是本年增加基建建設(shè)項(xiàng)目資金收支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9158.00萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.文化旅游體育與傳媒支出類支出9050.84萬(wàn)元，占98.82%。主要是用于反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出89.57萬(wàn)元，占0.97%。主要是用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出類支出6.06萬(wàn)元，占0.07%。主要是用于反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障支出類支出11.53萬(wàn)元，占0.13%。主要是用于反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為712.18萬(wàn)元，支出決算為9158.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1285.9%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒支出具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為15.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的315.8%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金。

(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng))年初預(yù)算為737.53萬(wàn)元，支出決算為8846.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1199.42%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加擂鼓墩古墓群田野安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程(二期)項(xiàng)目資金。

(3)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為189.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加擂鼓墩古墓群保護(hù)規(guī)劃修編項(xiàng)目資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為64.27萬(wàn)元，支出決算為64.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為16.87萬(wàn)元，支出決算為16.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 8.43萬(wàn)元，支出決算為8.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為6.06萬(wàn)元，支出決算為6.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為9.73萬(wàn)元，支出決算為9.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為1.8萬(wàn)元，支出決算為1.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出370.80萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)353.24萬(wàn)元，主要包括:基本工資72.37萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼13.46萬(wàn)元、獎(jiǎng)金66.91萬(wàn)元、績(jī)效工資37.61萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.04萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)35.4萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.96萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.29萬(wàn)元、住房公積金23.73萬(wàn)元、退休費(fèi)67.46萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)17.56萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)3.83萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.76萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.04萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.3萬(wàn)元、福利費(fèi)0.1萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.89萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為4.50萬(wàn)元，支出決算為4.48萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.6%。較上年減少18.12萬(wàn)元，下降80.2%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年減少公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:上年增加了購(gòu)置公務(wù)用車1臺(tái)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年持平的主要原因本年與上年均無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算安排。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.0%;較上年減少18.10萬(wàn)元，下降81.9%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年減少的主要原因:上年增加了購(gòu)置公務(wù)用車1臺(tái)。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出4.00萬(wàn)元，主要用于單位車輛燃油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)及維修保養(yǎng)費(fèi)。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.48萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的96.0%，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降4.0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年減少業(yè)務(wù)交流公務(wù)接待安排。其中:

外賓接待支出0.00萬(wàn)元， 2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.48萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是其他省市文保中心及考古所，主要是開(kāi)展曾侯乙墓槨室修繕工程項(xiàng)目工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)，56人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位屬非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2024年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心共有車輛3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備0 臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金8787.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.79萬(wàn)元，完成預(yù)算63.41%。主要產(chǎn)出和效益:一是維修面積6667平方米;二是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.基建支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7092.04萬(wàn)元，完成預(yù)算70.92%。主要產(chǎn)出和效益:一是文物維修保護(hù)展示面積2000平方米;二是文物維修保護(hù)展示有效帶動(dòng)周邊環(huán)境整治。

3. 曾侯乙墓槨室保護(hù)修繕工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1774.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1679.37萬(wàn)元，完成預(yù)算94.65%。主要產(chǎn)出和效益:一是可移動(dòng)文物修復(fù)或技術(shù)保護(hù)數(shù)量100%;二是提高群眾文物保護(hù)意識(shí)。

4. 擂鼓墩古墓群保護(hù)規(guī)劃修編項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為189萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為189萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是規(guī)劃紙質(zhì)文件成果8份、規(guī)劃電子文件成果1份;二是提升荊楚文化影響力。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測(cè)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測(cè)算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績(jī)效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，提升績(jī)效編制水平。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出表。

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第四部分??其他需要說(shuō)明的情況:無(wú)

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng))。反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項(xiàng))。反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。無(wú)

第六部分??附件

一、2024年度隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2024年二級(jí)單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門(mén)統(tǒng)一評(píng)價(jià)。

二、2024年度中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2024年度基建支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、2024年度擂鼓墩古墓群田野安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程(二期)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

五、2024年度擂鼓墩古墓群保護(hù)規(guī)劃修編項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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