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隨州市機關事務服務中心本級2024年度部門決算

目錄

第一部分 隨州市機關事務服務中心本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市機關事務服務中心本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市機關事務服務中心本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分 附件

第一部分隨州市機關事務服務中心本級概況

一、部門主要職責

中心本級負責市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理;負責市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修;負責市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市機關事務服務中心本級部門決算由實行獨立核算的隨州市機關事務服務中心本級決算組成。

納入隨州市機關事務服務中心本級2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市機關事務服務中心(本級)

(單戶表和單位決算填寫內部機構設置情況。)

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為2188.67??萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加(減少)1159.26 萬元，下降34.6 %，主要原因是專項服務和保障項目減少較多，收入和支出較2023年均有所減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2188.67 萬元，與2023年度相比，收入合計減少1159.26 萬元，下降34.6 %。其中:財政撥款收入1560.76萬元，占本年收入71.3%;上級補助收入0 萬元，占本年收入0%;事業收入 0萬元，占本年收入0 %;經營收入 0萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入0 %;其他收入627.91 萬元，占本年收入28.7%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2188.67??萬元，與2023年度相比，支出合計減少1159.26 萬元，下降34.6 %。其中:基本支出1110.04??萬元，占本年支出 50.7 %;項目支出1078.63 萬元，占本年支出49.3%;上繳上級支出 0 萬元，占本年支出 0 %;經營支出 0 萬元，占本年支出0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1560.76??萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少1140.32??萬元，下降42.2%。主要原因是2024年專項服務和保障項目減少，財政資金收支減少。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1560.76??萬元，比2023年度決算數減少1140.32萬元。減少的主要原因是2024年專項服務和保障項目減少，財政資金收支減少。政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，比2023年度決算數增加(減少) 0 萬元。增加(減少)主要原因是無。國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，比2023年度決算數增加(減少) 0 萬元。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1560.76????萬元，占本年支出合計的71.3%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1140.32??萬元，下降42.22%。主要原因是2024年專項服務和保障項目減少，財政資金收支減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1560.76????萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出1237.35萬元，占79.3%。主要是用于人員工資及保障機關正常運轉的公用經費及項目支出。

2.國防支出(類)204.83萬元，占13.1 %。主要是用于民兵訓練基地建設。

3.社會保障和就業支出(類)48.4 萬元，占3 %。主要是用于人員工資中的社保等支出。

4.衛生健康支出(類)32.83 萬元，占2%。主要是用于人員工資中的醫保等支出。

5.住房保障支出(類)37.35 萬元，占2.6 %。主要是用于人員工資中的個人住房補貼等支出。

(按一般公共預算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目。)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1260.34 萬元，支出決算為1560.76??萬元，完成年初預算的123.8%。其中:

(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目。)

1.一般公共服務支出(類)行政運行(項)。年初預算為338.64萬元，支出決算為360.92 萬元，完成年初預算的109.1%，支出決算數大(小)于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:一是年中增人增資追加預算，二是人員工資中離退休科目及住房公積金科目計入行政運行科目。

2.一般公共服務支出(類)機關服務(項)。年初預算為795萬元，支出決算為787.91??萬元，完成年初預算的99.1 %。

3.一般公共服務支出(類)專項業務及機關事務管理(項)。年初預算為0萬元，支出決算為79.44萬元，完成年初預算的100%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:使用上年結余資金支付政府6樓會議室維修改造項目資金。

4.一般公共服務支出(類)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為6.45??萬元，完成年初預算的100??%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:使用上年結余資金支付政府常年性維修改造項目。

5.一般公共服務支出(類)其他國防支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為204.83 萬元，完成年初預算的100 %。支出決算數大于年初預算數的主要原因:為實施市征兵服務站項目，追加部分財政預算用于支付征地稅費。

6.一般公共服務支出(類)行政單位離退休(項)。年初預算為21.02 萬元，支出決算為1.06??萬元，完成年初預算的5??%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:人員工資中離退休科目計入職業年金科目。

7.一般公共服務支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為30.47萬元，支出決算為29.26萬元，完成年初預算的96.7 %。

8.一般公共服務支出(類)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為15.23萬元，支出決算為17.65萬元，完成年初預算的115.9%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:將人員工資中離退休科目計入職業年金科目。

9.一般公共服務支出(類)行政單位醫療(項)。年初預算為13.19??萬元，支出決算為24.04 萬元，完成年初預算的182.3??%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:將人員工資中離退休科目計入行政單位醫療科目。

10.一般公共服務支出(類)公務員醫療補助(項)。年初預算為8.79萬元，支出決算為8.79??萬元，完成年初預算的100??%。

11.一般公共服務支出(類)住房公積金(項)。年初預算為34.01萬元，支出決算為33.79萬元，完成年初預算的99.4??%。

12.一般公共服務支出(類)提租補貼(項)。年初預算為3.56萬元，支出決算為3.56萬元，完成年初預算的100 %。

13.一般公共服務支出(類)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元，支出決算為2.62萬元，完成年初預算的100%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:將人員工資中離退休科目計入一般行政管理事務科目。

14.一般公共服務支出(類)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為0.42 萬元，支出決算為0.42萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出 482.12 萬元，其中:

人員經費431.35萬元，主要包括:基本工資80.85萬元、津貼補貼66.64萬元、獎金109.42萬元、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費31.55萬元、職業年金繳費27.71萬元、職工基本醫療保險繳費44.02萬元、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金33.79萬元、醫療費、其他工資福利支出36.31萬元、離休費1.06萬元、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費50.78 萬元，主要包括:辦公費5.47萬元、印刷費0.9萬元、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費3.50萬元、取暖費、物業管理費0.12萬元、差旅費3.36萬元、因公出國(境)費用、維修(護)費2.93萬元、租賃費、會議費、培訓費0.11萬元、公務接待費0.3萬元、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費0.54萬元、委托業務費1.80萬元、工會經費8.29萬元、福利費12.29萬元、公務用車運行維護費0.23萬元、其他交通費用1.25萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出6.49萬元、辦公設備購置3.19萬元、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為16.5 萬元，支出決算為16.5 萬元，完成全年預算的100 %。較上年增加0.91??萬元，增長5.8 %。決算數較上年增加的主要原因:將中心1819A公務用車列入中心公務用車運行維護費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為 0萬元，支出決算為??0萬元，完成全年預算的??0 %。較上年增加(減少) 0??萬元，增長(下降) 0 %。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:無。決算數較上年增加(減少)的主要原因無。

全年支出涉及出國(境)團組0??個，累計??0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為16.2 萬元，支出決算為16.2??萬元，完成全年預算的100%;較上年增加 1.4 萬元，增長9.46 %。。決算數較上年增加的主要原因:將中心1819A公務用車列入中心公務用車運行維護費。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無。本年度購置(更新)公務用車 0??輛。

(2)公務用車運行費支出16.2萬元，主要用于一是市直機關公車定位系統年服務費11.8萬元，二是市領導周轉房生活用車及機關應急保障用車日常運行支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2 輛。

3.公務接待費全年預算為0.3 萬元，支出決算為0.3 萬元，完成全年預算的100%，較上年減少 0.69 萬元，下降70%。其中:

外賓接待支出0 萬元，主要是開展無工作。2024年共接待來訪團組 0??個， 0 人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.3 萬元，接待對象主要是仙桃市機關事務服務中心、省機關事務服務中心等，主要是開展機關事務交流調研等工作。2024年共接待國內來訪團組2個，20人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出50.78萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少12.5萬元，降低19.75%。主要原因是中心落實過緊日子要求，壓減公用經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額254.46萬元，其中:政府采購貨物支出29.46萬元、政府采購工程支出65萬元、政府采購服務支出160萬元。授予中小企業合同金額254.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額254.46萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2024年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。)

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是保障市領導周轉房生活用車;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)1套，是市委市政府大樓安裝的光伏發電設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金1034.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，從評價情況來看，項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人，按專項資金的用途?？顚Ｓ?。在使用專項資金時，嚴格執行專項資金使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2024年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，我單位部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果

市委市政府機關運轉項目績效自評綜述:項目全年預算數為629萬元，執行數為629萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是切實保障機關辦公區域的水、電、氣供應，確保用水、用電、用氣安全，全年提供優質會議服務保障436場次。二是公務用車成本控制在市場范圍以內，今年全市公務用車數量較車改前大幅減少，每車每公里油耗月0.69L，實現了公車數量、駕駛人數、運行成本的“三降低”和公車使用效率、公車保障效率“兩提高”的目標。發現的問題及原因:項目結算速度稍慢，主要原因是財政加強對項目資金的審核力度，中心申請撥付稍顯落后。下一步改進措施:一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

專項服務和保障項目績效自評綜述:項目全年預算數為166萬元，執行數為405.75萬元，完成預算244.42%。主要產出和效益:一是項目建設成本控制在市場范圍以內;二是政府六樓會議室改造項目得到實施，很好滿足市委市政府各部門的會議需求。發現的問題及原因:項目結算速度稍慢，主要原因是財政加強對項目資金的審核力度，中心申請撥付稍顯落后。下一步改進措施:一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是與預算緊密結合。在總結今年項目績效管理基礎上，加強項目規劃、績效目標管理，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。二是反饋問題建議。及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。三是及時公開。通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。

部門績效評價結果擬應用情況。無

第四部分其他需要說明的情況

無其他事項需要說明情況。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.一般公共服務(201)類行政運行(01)項反映行政單位(包括實行公和員管理的事業單位)的基本支出。

2.一般公共服務(201)類機關服務(03)項反映行政單位(包括實行公和員管理的事業單位)的項目支出。

3.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位職業年金繳費支出(06)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5.衛生健康支出(210)類行政事業單位醫療(11)款行政單位醫療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6.住房保障支出(221)類住房改革支出(22102)款住房公積金(01)項反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分附件

一、2024年度隨州市機關事務服務中心整體績效評價自評表或(報告)

2024年度市機關事務服務中心整體績效自評表

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2024年度市委市政府機關運轉項目績效評價自評表或(報告)

2024年度市委市政府機關運轉項目自評表

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

三、2024年度專項服務和保障項目績效評價自評表或(報告)

2024年度專項服務和保障項目自評表

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。