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隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心

2024年度部門決算

目錄

第一部分 隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分 附件

第一部分隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心概況

一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)協(xié)助市公務(wù)用車主管部門做好公務(wù)用車有關(guān)工作;為市直機(jī)關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險(xiǎn)救災(zāi)、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動(dòng)等工作用車提供保障;集中保障13個(gè)執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位構(gòu)成看，隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心本級(jí)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心本級(jí)決算單位決算組成。

納入隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2024年度本級(jí)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為608.32萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加(減少)5.5 萬元，下降0.9%，主要原因是2024年壓減財(cái)政支出，收入和支出較2023年均有所減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)608.32萬元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少5.5萬元，下降0.9%。其中:財(cái)政撥款收入608.32萬元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0????萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)608.32萬元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少5.5萬元，下降0.9%。其中:基本支出427.2萬元，占本年支出70.2%;項(xiàng)目支出181.11萬元，占本年支出29.8%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為608.32萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5.5萬元，下降 0.9%。主要原因是2024年壓減財(cái)政支出，財(cái)政資金收支減少。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入608.32萬元，比2023年度決算數(shù)減少5.5萬元。減少的主要原因是2024年壓減財(cái)政支出，財(cái)政資金收支減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出608.32萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少5.5萬元，下降0.9%。主要原因是2024年壓減財(cái)政支出，財(cái)政資金收支減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出608.32萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出589.39萬元，占96.9%。主要是用于人員工資及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)9.19 萬元，占1.5%。主要是用于人員工資中的社保等支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)3.47 萬元，占0.6 %。主要是用于人員工資中的醫(yī)保等支出。

4.住房保障支出(類)6.27 萬元，占1 %。主要是用于人員工資中的個(gè)人住房補(bǔ)貼等支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為620.35萬元，支出決算為608.32萬元，完成年初預(yù)算的98.1%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為413.87萬元，支出決算為408.28萬元，完成年初預(yù)算的98.7%。

2.一般公共服務(wù)支出(類)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為192萬元，支出決算為181.11萬元，完成年初預(yù)算的94.3%。出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:單位落實(shí)過緊日子要求，全面壓減財(cái)政開支經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.71萬元，支出決算為6.18萬元，完成年初預(yù)算的108.2%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:將事業(yè)運(yùn)行工資項(xiàng)項(xiàng)科目計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)科目。

4.一般公共服務(wù)支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.86萬元，支出決算為3.01萬元，完成年初預(yù)算的105.2%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:將一般公共服務(wù)支出(類)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))工資科目計(jì)入單位職業(yè)年金科目。

5.一般公共服務(wù)支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.01萬元，支出決算為3.47萬元，完成年初預(yù)算的172.6%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:將一般公共服務(wù)支出(類)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))工資科目計(jì)入事業(yè)單位醫(yī)療科目。

6.一般公共服務(wù)支出(類)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.22萬元，支出決算為5.63萬元，完成年初預(yù)算的174.8%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:將一般公共服務(wù)支出(類)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))工資科目計(jì)入住房公積金科目。7.一般公共服務(wù)支出(類)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.64萬元，支出決算為0.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出427.20萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)308.30萬元，主要包括:基本工資13.77萬元、津貼補(bǔ)貼10.54萬元、獎(jiǎng)金8.08萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資13.95萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.18萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.01萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.47萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.06萬元、住房公積金5.63萬元萬元、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出243.61萬元、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)118.9萬元，主要包括:辦公費(fèi)1.43萬元、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)2、郵電費(fèi)1.66萬元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)0.29萬元、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)31.89萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.23萬元、福利費(fèi)22.02萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.18萬元、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出2.80萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為219.44萬元，支出決算為219.44萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加25.52萬元，增加13.16%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:中心公務(wù)用車ETC費(fèi)用計(jì)入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的 0??%。較上年增加(減少)??0 萬元，增長(下降) 0 %。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因無。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為266.44萬元，支出決算為219.44萬元，完成全年預(yù)算的82.4%;較上年增加25.52萬元，增加13.2%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:中心公務(wù)用車ETC費(fèi)用計(jì)入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。決算數(shù)較年初減少的主要原因是中心壓減公務(wù)用車成本，公務(wù)用車費(fèi)用減少。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出53.95萬元，用于購置3臺(tái)公務(wù)用車。本年度購置(更新)公務(wù)用車3輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出127.16萬元，主要用于市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障日常運(yùn)行支出。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為49輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年減少0萬元，下降0%。其中:外賓接待支出0萬元，主要是開展工作。2024年共接待來訪團(tuán)組 0??個(gè)，?? 0 人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待對象主要是無主要是開展無工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額53.95萬元，其中:政府采購貨物支出53.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額53.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額53.95萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛49輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車49輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金192萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目在組織過程中，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排專門責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途專款專用。在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對各項(xiàng)目資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)報(bào)表檢查項(xiàng)目資金使用情況。

組織開展部門整體績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2024年度整體支出績效自評(píng)工作，采取打分評(píng)價(jià)的形式，滿分設(shè)置為100分，其中:共性指標(biāo)30分，績效目標(biāo)70分。自評(píng)評(píng)分總分100分，從整體情況看，我單位部門整體支出資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

公務(wù)用車運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為192萬元，執(zhí)行數(shù)為181.11萬元，完成預(yù)算94.33%。主要產(chǎn)出和效益:一是截至12月底，保障中心共保障市直各單位安全出行4745次，安全行駛1527646公里;二是保障了尋根節(jié)、文旅產(chǎn)業(yè)大會(huì)、鄉(xiāng)村振興調(diào)研等各項(xiàng)重大活動(dòng)。尋根節(jié)活動(dòng)保障中心累計(jì)派車500多臺(tái)次，安全行駛里程總計(jì)17573公里，提供多臺(tái)車輛，接待嘉賓300余人次，受到籌委會(huì)和參會(huì)嘉賓充分肯定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目結(jié)算速度稍慢，主要原因是財(cái)政加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的審核力度，中心申請撥付稍顯落后。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，設(shè)計(jì)建立適用、合理的“績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對項(xiàng)目管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)，提升項(xiàng)目管理水平，提高全員對績效管理工作認(rèn)識(shí)，提升績效管理工作質(zhì)量。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是與預(yù)算緊密結(jié)合。在總結(jié)今年項(xiàng)目績效管理基礎(chǔ)上，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。二是反饋問題建議。及時(shí)將整體支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋到財(cái)政部門，針對績效評(píng)價(jià)所反映的問題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)工作的約束力。三是及時(shí)公開。通過隨州市政府門戶網(wǎng)站將績效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。無

第四部分其他需要說明的情況

無其他事項(xiàng)需要說明情況。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。

1.一般公共服務(wù)(201)類行政運(yùn)行(01)項(xiàng)反映行政單位(包括實(shí)行公和員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2.一般公共服務(wù)(201)類機(jī)關(guān)服務(wù)(03)項(xiàng)反映行政單位(包括實(shí)行公和員管理的事業(yè)單位)的項(xiàng)目支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(06)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康支出(210)類行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)款行政單位醫(yī)療(01)項(xiàng)反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.住房保障支出(221)類住房改革支出(22102)款住房公積金(01)項(xiàng)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分附件

一、2024年度隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2024年度隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心整體績效自評(píng)表

備注:1.基本支出總額和項(xiàng)目支出總額為財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.按照績效提升與創(chuàng)新程度，指標(biāo)分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標(biāo)。

績效基本型指標(biāo):指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展的指標(biāo)。

績效創(chuàng)新型指標(biāo):指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項(xiàng)工作取得突破性進(jìn)展或某方面

工作水平極大提升的指標(biāo)。

二、2024年度隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2024年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。