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目?錄

第一部分 隨州市數字化城市管理監督指揮中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市數字化城市管理監督指揮中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市數字化城市管理監督指揮中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分?隨州市數字化城市管理監督指揮中心概況

一、部門主要職責

1、負責貫徹執行數字化城管有關政策、規定和技術性規范。

2、負責研究制定數字化城管發展規劃、年度工作計劃及實施細則，經批準后組織實施。

3、負責數字化城管方面科學技術的開發、應用及提檔升級工作。

4、負責數字化城市管理的指揮協調和監督考核工作。

5、負責數字化城管的日常維護運行工作。

6、負責城管電話熱線的設立、處理及日常運行工作。

7、負責指導各縣、市、區及有關部門數字化城市管理的規劃建設和監督考核工作。

8、負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、機構設置情況

市數字化城市管理監督指揮中心屬于公益一類事業單位，人員編制10人，內設機構3個，分別為綜合科、監督指揮科和管理考評科，實有在職正式工9人。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為334.11萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少35.82萬元，下降9.7%，主要原因是本年度項目支出減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計334.11萬元，與2023年度相比，收入合計減少35.82萬元，降低9.7 %。其中:財政撥款收入330.19萬元，占本年收入98.8 %;上級補助收入0萬元，占本年收入0 %;事業收入0 萬元，占本年收入0 %;經營收入0萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0 %;其他收入3.92萬元，占本年收入1.2 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計334.11萬元，與2023年度相比，支出合計減少33.82萬元，降低9.7 %。其中:基本支出116.76萬元，占本年支出35%;項目支出217.35萬元，占本年支出65 %;上繳上級支出0萬元，占本年支出0 %;經營支出0萬元，占本年支出0 %;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為330.19萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少39.14萬元，降低39.1 %。主要原因一是本年度減少項目支出。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入174.27萬元，比2023年度決算數減少155.81萬元。減少主要原因是本年度減少項目支出。政府性基金預算財政撥款收入155.93萬元，比2023年度決算數增加116.68萬元。增加主要原因是本年增加城管經費配套費。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本年和上年無國有資本經營預算財政撥款收支。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出174.27萬元，占本年支出合計的52.2%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少155.81萬元，降低47.2 %。主要原因是本年度減少項目支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出174.27萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)25.39萬元，占14.6%。主要是用于養老保險和職業年金支出。

2.衛生健康支出(類)2.82萬元，占1.6 %。主要是用于基本醫療保險費支出。

3.城鄉社區支出(類)140.78萬元，占80.8%。主要是用于本單位基本支出。

4.住房保障支出(類)5.29萬元，占3%。主要是用于本單位為職工繳納的住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為205.37萬元，支出決算為174.28萬元，完成年初預算的84.9%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為3.64萬元，支出決算為3.04萬元，完成年初預算的83.5%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是:年中根據社保政策據實調整此項支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為14.82萬元，支出決算為14.82萬元，完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為7.41萬元，支出決算為7.41萬元，完成年初預算的100%。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為5.32萬元，支出決算為2.94萬元，完成年初預算的55.3%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:年中根據醫保政策據實調整此項支出。

5.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)。年初預算為164.08萬元，支出決算為140.78萬元，完成年初預算的85.8%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:年中根據單位實際據實調整此項支出。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為10.1萬元，支出決算為5.29萬元，完成年初預算的52.4%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:本年度住房公積金年中據實支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出112.84萬元，其中:

人員經費104.38萬元，主要包括:基本工資21.82萬元、津貼補貼5.17萬元、績效工資43.18萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.82萬元、職業年金繳費7.41萬元、職工基本醫療保險繳費2.82萬元、其他社會保障繳費0.12萬元、住房公積金5.29萬元、其他工資福利支出0.72萬元、退休費3.04萬元。

公用經費8.46萬元，主要包括:辦公費0.26萬元、水費0.04萬元、電費0.76萬元、物業管理費0.15萬元、差旅費0.08萬元、專用燃料費0.48萬元、工會經費1.07萬元、福利費0.6萬元、公務車運行維護費4.94萬元、其他交通費0.07萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入155.93萬元，本年支出155.93萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)城鄉社區支出(類)。支出決算為155.93萬元，主要用于本單位城市管理方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為5.1萬元，支出決算為5.08萬元，完成全年預算的99.6%。較上年減少0.6萬元，下降10.6 %。決算數小于全年預算數的主要原因:厲行節約，控制“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因:控制“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。主要原因:本單位2023年度和2024年度因公出國(境)費無預算無支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無支出無相應的工作。

2.公務用車購置及運行費全年預算為5.1萬元，支出決算為5.08萬元，完成全年預算的99.6%;較上年減少0.6萬元，下降10.6 %。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約，控制公務用車購置及運行費支出。決算數較上年減少的主要原因:控制公務用車購置及運行費支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度沒有購置車輛預算和支出。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出5.08萬元。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年減少0萬元，下降0 %。決算數等于全年預算數為0萬元。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無支出無此項工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象無，主要開展工作無。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額162.67萬元，其中:政府采購貨物支出0.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出162.37萬元。授予中小企業合同金額113.3萬元，占政府采購支出總額的69.7%，其中:授予小微企業合同金額113.3萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的69.7%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛4輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面績效自評，共涉及項目2個，資金217.35萬元，占一般公共預算項目支出總額100%。從評價情況來看，2024年度“數字城管系統運行項目”項目績效自評得分:97分，結果為“良”;2024年度“城管經費—配套費”項目績效自評得分:98分，結果為“良”。

本單位組織開展了2024年度整體支出績效評價，從評價情況來看，2024年度整體支出績效評價得分92分，績效評價等級為:良好。

整體績效目標完成情況分析:

市數字城管中心2024年度績效目標設定為兩個，目標1(20分)提高城市管理水平，有效整合城市管理資源，逐步實現城市管理科學化、精細化;目標2(60分)做好案件信息采集工作，提高案件質量

目標1(20分)提高城市管理水平，有效整合城市管理資源，逐步實現城市管理科學化、精細化:

產出指標完成情況分析。

產出指標滿分20分，扣2分，完成18分。具體情況是:案件上報數完成42199件(目標值46000件，滿分10分，扣1分)得分9分;結案數完成40986件(目標值45000件，滿分10分，扣1分)得分9分.

目標2(60分)做好案件信息采集工作，提高案件質量

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分20分，完成20分。具體情況是:案件流轉時效達標100%，得滿分20分

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分40分，完成18分。具體情況是:通過案件采集，加強城市管理問題上報、處理，應用現代信息技術的19分(滿分20分，扣1分);市民滿意度，滿意得19分(滿分20分，扣1分)。

(二)部門決算中項目績效自評結果

“數字城管系統運行項目”項目,全年預算數61.5萬元，執行數61.42萬元，完成預算100%。主要產出和效益:1、高質量抓人員采集，提高案件處置效率，2024年共采集城市管理事件、部件42199件，案件處置率為97.2%，結案率達97.43%;2、高標準抓視頻采集，創新城市管理模式，本年共發現夜間在垃圾中轉站點亂傾倒垃圾問題30余件;3、高要求抓熱線轉辦，暢通民意訴求渠道,共受理轉辦城市管理方面熱線工單583件，按時辦結率100%，群眾滿意率達97.47%;4、圍繞中心抓督辦，部門考評考核科學化，今年共發放通報8期，以通報促整改。

發現的問題及原因:平臺建設初級自建服務器五年服務期已到，現服務器遷至電信云平臺，遷移過程中，案件上報受到一定影響。下一步改進措施:健全內部管理制度，進一步提高信息采集監督員和坐席員業務工作水平，提升數字城管人員素質形象，規范自身行為，提高案件采集質量，擴大案件采集范圍。

“城管經費—配套費”項目,全年預算數156萬元，執行數155.93萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是進行了城管數字平臺信息系統升級和維護;二是進一步整合執法管理資源;三是提高數字化城市管理綜合指揮功能。發現的問題及原因:本期平臺建設只是初級模塊建設，若要達到更寬的覆蓋面，更快捷收集傳輸速度，需要模塊的升級和擴容。下一步改進措施:推進數字城管向智慧城管升級，以共享和服務為宗旨，按照統一數據標準和共享規范，依托城市大數據中心，在共用國家平臺、省級平臺部分業務系統基礎上，搭建市級城市綜合管理服務平臺，建設業務指導、指揮協調、行業應用、公眾服務、數據整合和數據交換等系統，實現對全市城市管理工作的業務指導、信息采集、統籌協調、指揮調度、監督檢查(考核)、綜合評價、公眾服務、輿情監測、應急管理等功能，對城市管理信息化建設成果和數據資源進行全面普查、梳理和整合，重點推進城市管理領域各類數據資源的整合。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門2024年度無財政專項支出，無專項轉移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

本部門2024年度無其他需要說明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):主要是用于退休人員的退休統籌支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):主要是用于人員的養老保險支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):主要是用于人員的職業年金支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):主要是用于人員基本醫療保險費支出。

5.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):指為單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):

是用于本部門為職工繳納的住房公積金支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度隨州市數字化城市管理監督指揮中心整體績效評價自評表

2024年度隨州市數字化城市管理監督指揮中心整體績效自評表填報日期:2024年8月22日

二、2024年度數字城管項目績效評價自評表

一)2024年度數字城管系統運行項目自評表

2024年度數字城管系統運行項目自評表

單位名稱:隨州市數字化城市管理監督指揮中心??????填報日期:2025年8月1日

二)2024年度城管經費—配套費項目績效自評表

2024年度城管經費—配套費項目績效自評表

單位名稱:隨州市數字化城市管理監督指揮中心?? 填報日期:2024年8月22日