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目?錄

第一部分 隨州市城市管理執法督察大隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市城市管理執法督察大隊2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市城市管理執法督察大隊2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市城市管理執法督察大隊概況

一、部門主要職責

1、負責配合市城管辦做好各縣、市、區、各相關部門和城區辦事處、社區城市管理有關檢查、考核、評比工作;

2、負責研究制定全市城市管理檢查考評方案、辦法及實施細則，經批準后組織實施;

3、負責研究制定本系統城市管理督察考評辦法，并組織實施;

4、負責全局城管執法情況、隊容風紀、行政效能的督查考核;

5、負責落實城市管理重點、熱點、難點問題的督辦工作;

6、負責火車站廣場綜合管理和綜合執法工作。

二、機構設置情況

隨州市城市管理執法規劃大隊屬于市城市管理執法委員會二級單位，事業人員編制12人。內設機構4個，分別是:綜合科、督察科、考評科、火車站廣場管理處。實有人員24人，其中，在職正式工12人，管理員12人。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為477.37萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加33.76萬元，增長7.6 %，主要原因是本年度增加退休人員統籌待遇。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計477.37萬元，與2023年度相比，收入合計增加11.69萬元，增長5.8%。其中:財政撥款收入471.76萬元，占本年收入98.8%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入5.61萬元，占本年收入1.2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計477.37萬元，與2023年度相比，支出合計增加33.76萬元，增長7.6%。其中:基本支出389.6萬元，占本年支出81.6%;項目支出87.77萬元，占本年支出18.4%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為471.76萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加53.22萬元，增長12.7%。主要原因一是本年度增加退休人員統籌待遇，二是新增1名工作人員。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入398.76萬元，比2023年度決算數增加26.46萬元。增加主要原因是本年度增加退休人員統籌待遇。政府性基金預算財政撥款收入73.01萬元，比2023年度決算數增加26.77萬元。增加主要原因是本年增加城管經費配套費。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本年和上年無國有資本經營預算財政撥款收支。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出398.76萬元，占本年支出合計的83.5 %。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加26.46萬元，增長7.1%。主要原因是本年度增加退休人員統籌待遇。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出398.77萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)167.01萬元，占41.9%。主要是用于養老保險和職業年金支出。

2.衛生健康支出(類)16.81萬元，占4.2%。主要是用于基本醫療保險費支出。

3.城鄉社區支出(類)201.62萬元，占50.6%。主要是用于本單位基本支出。

4.住房保障支出(類)13.33萬元，占3.4%。主要是用于本單位為職工繳納的住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為349.18萬元，支出決算為398.77萬元，完成年初預算的114.2%。其中:

1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為132.56萬元，支出決算為127.3萬元，完成年初預算的96%。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為19.19萬元，支出決算為24.33萬元，完成年初預算的126.8%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是:年初預算只測算在職人員養老保險繳費;支出決算數包含在職人員和協管員養老保險繳費數。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為9.6萬元，支出決算為9.94萬元，完成年初預算的103.5%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是:單位職業年金繳費支出據實繳納。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)撫恤(項)。年初預算為0萬元，支出決算為5.44萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是:單位撫恤支出年初無預算，年中據實撥付。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為6.93萬元，支出決算為16.81萬元，完成年初預算的242.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:年初預算不足，年中追加在職和退休人員醫療保險費支出。

6.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)。年初預算為129.71萬元，支出決算為186.86萬元，完成年初預算的144.1%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:追加本單位職工績效工資預算支出。

7.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。年初預算為38萬元，支出決算為14.76萬元，完成年初預算的38.8%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:本年度項目預算據實支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為13.19萬元，支出決算為13.33萬元，完成年初預算的101.1%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年度住房公積金預算據實支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出384萬元，其中:

人員經費372.53萬元，主要包括:基本工資34.13萬元、津貼補貼9.9萬元、績效工資93.15萬元、機關事業單位基本養老保險繳費24.26萬元、職業年金繳費9.94萬元、職工基本醫療保險繳費16.81萬元、其他社會保障繳費0.07萬元、住房公積金13.33萬元、其他工資福利支出38.21萬元、退休費127.3萬元、撫恤金5.44萬元。

公用經費11.47萬元，主要包括:辦公費2.38萬元、電費1.13萬元、郵電費0.24萬元、物業管理費1.27萬元、差旅費0.1萬元、維修(護)費0.05萬元、租賃費0.3萬元、勞務費0.46萬元、工會經費1.58萬元、福利費1.04萬元、公務車運行維護費2.88萬元、其他商品和服務支出0.03萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入73.01萬元，本年支出73.01萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)城鄉社區支出(類)。支出決算為73.01萬元，主要用于本單位城市管理方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為6.93萬元，支出決算為4.8萬元，完成全年預算的69.3%。較上年減少0.52萬元，降低9.8%。決算數小于全年預算數的主要原因:厲行節約，控制“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因:控制“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。主要原因:本單位2023年度和2024年度因公出國(境)費無預算無支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無支出無相應的工作。

2.公務用車購置及運行費全年預算為6.93萬元，支出決算為4.8萬元，完成全年預算的69.3%;較上年減少0.52萬元，降低9.8%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約，控制公務用車購置及運行費支出。決算數較上年減少的主要原因:控制公務用車購置及運行費支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度沒有購置車輛預算和支出。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出4.8萬元。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年減少0.1萬元，下降100%。決算數等于全年預算數為0萬元。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無支出無此項工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象無，主要開展工作無。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛7輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車7輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面績效自評，共涉及項目1個，資金87.77萬元，占一般公共預算項目支出總額100%。從評價情況來看，2024年度“城管經費-隨州南站站前廣場管理經費”項目績效自評得分:96分，結果為“良”。

本單位組織開展了2024年度整體支出績效評價，評價情況來看，2023年度隨州市城市管理執法督察大隊整體績效自評得分93分，績效評價等級為:良好;其中，預算執行情況得分20分，年度績效目標得分73分。

績效目標完成情況分析:

督察大隊2024年度績效目標設定為三個:目標1(30分)市容市貌督察管理、目標2(30分)規劃督察管理、目標3(20分)火車站廣場管理。

目標1(30分)市容市貌督察管理。

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分25分，扣4分，完成21分。具體情況是:完成城區主次干道及背街小巷，得滿分5分;取締出門出窗占道經營率98%(目標值100%，滿分5分，扣1分)得4分;取締破損廣告牌達99%(目標值100%，滿分5分，扣2分)得3分;道路綠化率95%(目標值98%，滿分5分，扣1分)得4分;人員著裝到崗率100%，得滿分5分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分5分，完成5分。具體情況是:市民對城區市容市貌滿意度:基本滿意，得分5分。

目標2(30分)規劃督察管理。

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分25分，扣2分，完成23分。具體情況是:完成督察面積380平方公里，得滿分15分;違規建筑發現率98%(目標值100%，滿分10分，扣2分)得8分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分5分，完成5分。具體情況是:市民對發現城區違規建筑滿意度:基本滿意，得分5分。

目標3(20分)火車站廣場管理。

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分15分，扣2分，完成13分。具體情況是:完成火車站廣場清掃面積2.8萬平方米，得滿分5分;火車站廣場整潔率98%(目標值100%，滿分5分，扣1分)得4分;火車站廣場設施設備維護率95%(目標值100%，滿分5分，扣1分)得4分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分5分，完成5分。具體情況是:市民對火車站廣場管理滿意度:基本滿意，得分5分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

“城管經費-隨州南站站前工程管理經費”項目,全年預算數88萬元，執行數87.77萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:一是進行了廣場日常衛生、秩序維護;二是廣場設施設備維修。

發現的問題及原因:部分績效目標值設置不合理。下一步改進措施:及時調整優化延續項目及下一年度預算支出的方向和結構，進一步加強財務管理，規范資金使用，提高年度項目經費預算執行率。同時，在年度預算績效申報時將年度工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，進一步提高績效自評可操作性。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門2024年度無財政專項支出，無專項轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

本部門2024年度無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):主要是用于退休人員的退休統籌支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):主要是用于人員的養老保險支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):主要是用于人員的職業年金支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)撫恤(項):主要是用于退休人員死亡撫恤支出。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):主要是用于人員基本醫療保險費支出。

6.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):指為單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):指為單位完成特定工作任務而發生項目支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):

是用于本部門為職工繳納的住房公積金支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度隨州市城市管理執法督察大隊整體績效評價自評表

二、2024年度城管經費-隨州南站站前廣場管理經費項目績效評價自評表

2024年度“城管經費-隨州南站站前廣場管理經費”項目自評表

名稱:隨州市城市管理執法督察大隊??????????????填報日期:2025年8月26日