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隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算

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第一部分 隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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第一部分 ?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心主要職能

負(fù)責(zé)城市防洪規(guī)劃、排水規(guī)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的河道堤防(含城區(qū)內(nèi)河)防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)，承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。目前，擔(dān)負(fù)著城區(qū)范圍內(nèi)的排（污）水主管網(wǎng)長430公里、檢查井蓖13000多座、城區(qū)內(nèi)河10840多米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養(yǎng)護(hù)維修、保潔的工作；承擔(dān)污水提升泵站污水輸送的管護(hù)；負(fù)責(zé)污水處理廠運(yùn)行和污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心是由隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主管，單位獨(dú)立核算，核定編制45人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)41人。現(xiàn)有在冊職工62人，其中退休職工21人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年部門收入2860.91萬元，其中，財(cái)政撥款1310.48萬元，其他收入355.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1195萬元。比2023年預(yù)算收入12121.36萬元減少了9260.45萬元，同比減少了76.4%，主要原因是2023年預(yù)算將債券項(xiàng)目納入年度預(yù)算，我單位2023年債券項(xiàng)目資金預(yù)算8800萬元，導(dǎo)致2024年預(yù)算收入較上年結(jié)轉(zhuǎn)大幅減少。

（二）支出預(yù)算情況

2024年財(cái)政預(yù)算支出2860.91萬元。2024年預(yù)算支出較2023年預(yù)算支出12121.36萬元減少了9260.45萬元，同比減少了76.4%，主要原因是2023年預(yù)算將債券項(xiàng)目納入年度預(yù)算，我單位2023年債券項(xiàng)目資金預(yù)算8800萬元，導(dǎo)致2024年預(yù)算收入較上年結(jié)轉(zhuǎn)大幅減少。

按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支825.25萬元，政府性基金預(yù)算支出485.23萬元，其他收入安排支出355.43萬元。

按功能科目分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1396.17萬元，社會保障和就業(yè)支出173.33萬元，衛(wèi)生健康支出26.3萬元，住房保障支出50.12萬元，農(nóng)林水支出20萬元，其他支出1000萬元，節(jié)能環(huán)保支出195萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年財(cái)政撥款預(yù)算支出2310.48萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出929.37萬元，社會保障和就業(yè)支出173.33萬元，住房保障支出50.12萬元，衛(wèi)生健康支出26.3萬元，農(nóng)林水支出20萬元，其他支出1000萬元，節(jié)能環(huán)保支出195萬元，比上年1111.23萬元增加了1199.25萬元，同比增加了107.92%。原因是我單位2024年預(yù)算的市本級排澇泵站項(xiàng)目資金1000萬元資金性質(zhì)是政府性基金，導(dǎo)致我單位2024年預(yù)算財(cái)政撥款支出大幅增加。

（四）政府性基金情況

2024年我單位政府性基金預(yù)算支出1485.23萬元，其中：污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營支出380萬元，排水設(shè)施維修支出65.23萬元，水質(zhì)檢測40萬元，市本級排澇泵站項(xiàng)目支出1000萬元，與2023年預(yù)算支出485.23萬元增加了1000萬元，增加了206.09%。原因是我單位2024年預(yù)算的市本級排澇泵站項(xiàng)目資金1000萬元資金性質(zhì)是政府性基金，導(dǎo)致我單位2024年政府性基金預(yù)算支出大幅增加。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年我單位安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出865.68萬元，其中，工資福利支出792.68萬元；商品和服務(wù)支出共73萬元，包括辦公費(fèi)12萬元，印刷費(fèi)2萬元，水費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)9.5萬元，福利費(fèi)18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他商品和服務(wù)支出12萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)8萬元。比上年預(yù)算數(shù)116.51萬元減少了43.51萬元，同比減少了37.34%。原因是目前資金緊缺，單位開源節(jié)流，壓減非必要支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.5萬元，比上年預(yù)算4萬元增加了0.5萬元，同比增加了12.5%，主要原因是：2024年因單位業(yè)務(wù)需要，增加了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。其中：

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比上年增加了0.5萬元，同比增加100%，主要原因是：單位業(yè)務(wù)需要，增加了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比上年預(yù)算4萬元持平，主要原因是：單位開源節(jié)流，從源頭壓減非必要支出。

因公出國(境)預(yù)算0元，與上年一致。主要原因是我單位本年度無因公出國(境）費(fèi)支出安排。??

公務(wù)用車購置預(yù)算0元，與上年一致。主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年部門政府采購預(yù)算283萬元，其中工程項(xiàng)目及勞務(wù)需政府采購275萬元，（其中：面向中小企業(yè)采購0.6萬元，面向小微企業(yè)采購282.4萬元），單位資產(chǎn)政府采購支出8萬元。我單位部門政府采購支出較上年政府采購預(yù)算支出9118.73萬元減少了8835.73萬元，原因是2023年預(yù)算項(xiàng)目有8000萬元債券資金進(jìn)行了政府采購預(yù)算，導(dǎo)致2024年政府采購預(yù)算大幅減少。

七、國有資產(chǎn)占用情況

我單位年初部門資產(chǎn)總額10284.51萬元，其中流動資產(chǎn)0.34萬元，非流動資產(chǎn)1028.42萬元。流動資產(chǎn)中：其他應(yīng)收款0.34萬元。固定資產(chǎn)凈值21.03萬元，其中：設(shè)備凈值3.13萬元，車輛15.57萬元，家具用具2.33萬元。在建工程8771.32萬元。政府儲備物資101.64萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施1390.18萬元。

資產(chǎn)總額比上年9004.86增加了1279.65萬元，同比增加了14.21%，主要是2023年根據(jù)審計(jì)要求將部分工程項(xiàng)目納入在建工程科目管理，另2023年底大額項(xiàng)目資金入賬未及時(shí)結(jié)算資金結(jié)余大幅增加，導(dǎo)致我單位資產(chǎn)大幅增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

????1、本部門整體績效目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為

長期目標(biāo)1：（一）排水管護(hù)效能全面提升。一是持續(xù)完善排水設(shè)施管理“精細(xì)化”。 二是持續(xù)推進(jìn)內(nèi)河明渠管理“長效化” 三是持續(xù)保持污水排放處理監(jiān)管“規(guī)范化” ，四是環(huán)保督察事項(xiàng)“清倉化”。

????年度目標(biāo)1：全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，完成市本級排澇泵站建設(shè)，對已完工項(xiàng)目進(jìn)行決算轉(zhuǎn)固，做好項(xiàng)目收尾。

????年度目標(biāo)2：加大排水行業(yè)行政執(zhí)法力度，維護(hù)城市排水設(shè)施安全，規(guī)范各種排水行為，實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法新的突破。 ?

2、長期目標(biāo)1：排水管護(hù)效能全面提升。具體指標(biāo)為：

數(shù)量指標(biāo)：430公里排水管網(wǎng)、13000檢查井篦、27公里內(nèi)河明渠的養(yǎng)護(hù)維修。??

質(zhì)量指標(biāo)：內(nèi)河橋梁等設(shè)施完好率達(dá)95%,檢查井篦完好率達(dá)98%。

時(shí)效指標(biāo)：檢查井篦做到隨壞隨修，城區(qū)排水管網(wǎng)、井篦、內(nèi)河保潔每天早7市至晚6時(shí)。??

社會效益指標(biāo)：保障汛期城區(qū)人民財(cái)產(chǎn)安全，確保人員車輛安全出行。??

生態(tài)效益指標(biāo)：路面無污水亂流及內(nèi)河河床無垃圾雜物。

滿意度指標(biāo)：保證城區(qū)排水設(shè)施完好無損，確保人員車輛出行安全。問卷調(diào)查滿意度90%以上。

長期目標(biāo)2：保證污水監(jiān)管達(dá)標(biāo)運(yùn)行，加強(qiáng)對隨州市污水處理廠、城南污水處理廠污水處理設(shè)施和污泥深度處理設(shè)施安全運(yùn)行的監(jiān)督管理，確保了城區(qū)污水處理設(shè)施運(yùn)行安全。加強(qiáng)內(nèi)部管理，推行網(wǎng)格化管理，全面落實(shí)河長制，加大對城市內(nèi)河明渠的日常保潔，污水處理高效化，保證污水處理廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)為：

數(shù)量指標(biāo)：確保兩個污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力，分別是8萬噸和3萬噸。

質(zhì)量指標(biāo)：確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會穩(wěn)定。

生態(tài)效益指標(biāo)：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

滿意度指標(biāo)：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。居民滿意度大于90%

長期目標(biāo)3：工程項(xiàng)目建設(shè)緊而有序。排水中心聚焦城區(qū)污水收集處理短板，大力推進(jìn)老城區(qū)污水收集管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目及市本級排澇泵站項(xiàng)目，以“三抓”工作目標(biāo)，細(xì)化路徑、定實(shí)措施，全力以赴為花園城市建設(shè)提供硬支撐。

數(shù)量指標(biāo)：對城區(qū)20余處易澇點(diǎn)進(jìn)行改造，加快污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，污泥無害化處置率達(dá)到100%。

質(zhì)量指標(biāo)：按照施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，高標(biāo)準(zhǔn)完成工程施工。??

社會效益指標(biāo)：給市民生產(chǎn)生活交通出行帶來便利，提升隨州城市形象和品質(zhì)。

滿意度指標(biāo)：保證城區(qū)排水設(shè)施完好無損，確保人員車輛出行安全。問卷調(diào)查滿意度大于90%以上。

????3、年度目標(biāo)1：全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，完成市本級排澇泵站建設(shè)，對已完工項(xiàng)目進(jìn)行決算轉(zhuǎn)固，做好項(xiàng)目收尾。具體指標(biāo)為：

質(zhì)量指標(biāo)：按照施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，高標(biāo)準(zhǔn)完成工程施工。??

社會效益指標(biāo)：給市民生產(chǎn)生活交通出行帶來便利，提升隨州城市形象和品質(zhì)。

滿意度指標(biāo)：保證城區(qū)排水設(shè)施完好無損，確保人員車輛出行安全。問卷調(diào)查滿意度大于90%以上。

?????年度目標(biāo)2：加大排水行業(yè)行政執(zhí)法力度，維護(hù)城市排水設(shè)施安全，規(guī)范各種排水行為，實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法新的突破。 ?

質(zhì)量指標(biāo)：確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會穩(wěn)定。

生態(tài)效益指標(biāo)：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

滿意度指標(biāo)：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。居民滿意度大于90%

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測及城區(qū)防汛

排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測及城區(qū)防汛項(xiàng)目2024年預(yù)算安排260.23萬元，其中：135萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，65.23萬元資金來源為政府性資金。60萬元為為單位其他資金。

該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：提高排水設(shè)施、內(nèi)河管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；保證內(nèi)河水質(zhì)清潔、無漂浮垃圾，堤岸整潔、無垃圾雜物；承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作，保障汛期城區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，確保人員車輛安全出行。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《排水許可條例》

績效目標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)：

（1）1-12月共維修更換檢查井217套、篦子273套，疏通管網(wǎng)36余處，清淤轉(zhuǎn)運(yùn)80車，處理各類污水亂流50余處，保證城區(qū)排水設(shè)施完好率和市容整潔；

（2）1-12份共投入6000余人次，保障內(nèi)河清潔；

（3）市本級8條黑臭水體管護(hù)已實(shí)施全天候管護(hù)保潔，實(shí)現(xiàn)了長治久清整治效果。

????2、質(zhì)量指標(biāo)：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行巡邏檢查日報(bào)制、定崗包干責(zé)任制和排水設(shè)施搶修限時(shí)制等一系列管理制度，提高排水設(shè)施管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《排水許可條例》

（2）對東西護(hù)城河、花溪河、張家板橋渠、南郊1-4號渠河床截流井內(nèi)雜物、護(hù)坡、堤岸漂浮物、生活垃圾樹枝等雜物的清理工作，全力做好內(nèi)河管理，切實(shí)改善了內(nèi)河環(huán)境衛(wèi)生。

????3、時(shí)效指標(biāo)：

從5月12日起啟動24小時(shí)防汛值班，及時(shí)收發(fā)反饋傳達(dá)汛情信息。

????4、社會效益：

（1）?水梁家橋水生態(tài)連通工程完成并正式通水，形成花溪河、西護(hù)城河、東護(hù)城河“一水繞三河、碧波穿古城”的城市水生態(tài)景觀和綠色休閑景觀長廊，為我處管護(hù)的城市內(nèi)河提升了巨大的人文效應(yīng)和社會效應(yīng)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《排水許可條例》

（2）安排防汛搶險(xiǎn)人員分段把守，保障行人車輛交通安全。

（二）污水提升系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用

污水提升系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目2024年預(yù)算安排420萬元，其中：420萬元資金來源均為政府性資金。

該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：1、對城區(qū)5座泵站及主管網(wǎng)進(jìn)行管理、養(yǎng)護(hù)與維修，確保污水處理廠正常運(yùn)行。確保兩個污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力；確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會穩(wěn)定；保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。2、負(fù)責(zé)污水處理廠建設(shè)運(yùn)行及污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

績效指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

兩個污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力，分別是8萬噸和3萬噸。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是四各部門聯(lián)合下發(fā)文件。

2、質(zhì)量指標(biāo)

污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

3、時(shí)效指標(biāo)

污水輸送及時(shí)，保證兩個污水處理廠正常運(yùn)行

4、社會效益

打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會穩(wěn)定。

5、生態(tài)效益

保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

???（三）隨州市市本級排澇泵站項(xiàng)目

隨州市市本級排澇泵站項(xiàng)目2024年預(yù)算安排1000萬元，其中：1000萬元資金來源為政府性資金。

????該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：隨州市曾都區(qū)左岸星城小區(qū)、雙龍寺六組、雙龍小區(qū)、白云湖社區(qū)、擂鼓墩社區(qū)六組、擂鼓墩社區(qū)二組等六個小區(qū)新建9個排澇泵站及配套管道。??

????績效指標(biāo)完成情況??

????1、數(shù)量指標(biāo)??

????對曾都區(qū)左岸星城小區(qū)、雙龍寺六組、雙龍小區(qū)、白云湖社區(qū)、擂鼓墩社區(qū)六組、擂鼓墩社區(qū)二組等六個小區(qū)新建9個排澇泵站及配套管道。??指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)文件。???

????2、質(zhì)量指標(biāo)??

????按照施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，高標(biāo)準(zhǔn)完成工程施工。?????

????3、時(shí)效指標(biāo)?

按照合同約定工期完成項(xiàng)目施工????

????4、社會效益

????通過建設(shè)小區(qū)排澇泵站，有效解決小區(qū)內(nèi)澇。?????

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

我單位無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）。

3、項(xiàng)目支出：指為保障排水設(shè)施、污水處理設(shè)施正常運(yùn)行，污泥無害化項(xiàng)目，橋梁檢測等項(xiàng)目的費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

5、.政府采購：是指事業(yè)單位使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

6.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算公開表