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目???錄

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設領域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設領域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

(二)指導全市保障性安居工程的建設與管理;指導全市深化住房制度改革工作;負責中心城區(qū)保障安居工程建設與管理;負責中心城區(qū)政策性住房產(chǎn)權變更的管理;承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

(三)指導全市房產(chǎn)市場的管理;指導國有土地上房屋征收與補償工作;指導全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負責中心城區(qū)房地產(chǎn)市場管理;負責中心城區(qū)國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督;負責中心城區(qū)房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責中心城區(qū)房屋租賃的管理工作。

(四)指導全市房產(chǎn)物業(yè)服務的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務管理制度，規(guī)范物業(yè)服務管理行為;負責中心城區(qū)住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

(五)指導和推進城市建設管理工作;負責城市建設發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂全市城市建設、城市供排水發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、政策規(guī)章和技術標準并監(jiān)督實施;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設;負責全市城鎮(zhèn)供水、用水管理工作;負責城市供排水、污水處理、污水設施建設和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負責城市燃氣的監(jiān)督管理工作;指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

(六)指導住房和城鄉(xiāng)建設普法、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議和行政應訴;指導全市住房和城鄉(xiāng)建設審批制度改革工作。指導和推進全市住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)信息化、智能化建設工作;負責建設行政審批項目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報工作。

(七)指導全市住房、建設市場和城市設計的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設計、施工、監(jiān)理、施工圖設計審查的有關制度和規(guī)范性文件并組織實施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設計業(yè)、建設監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實施;擬訂規(guī)范建設市場各方主體行為和建設工程風險管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;組織和引導市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設計企業(yè)、建設中介服務企業(yè)參與市場勞務、技術合作，推進企業(yè)發(fā)展壯大。

(八)組織制定工程建設實施的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監(jiān)督執(zhí)行;組織實施房屋的抗震設計規(guī)范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發(fā)布工程造價信息。

(九)指導村鎮(zhèn)建設管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設發(fā)展規(guī)劃，制訂相關政策并指導實施;指導農(nóng)村住房建設管理以及農(nóng)村危房改造;指導小城鎮(zhèn)建設和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導美麗宜居村莊建設工作。

(十)負責城市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設計審查驗收工作;擬訂建設工程質(zhì)量、建設安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設計咨詢業(yè)的技術政策并指導實施;對建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實施查處。

(十一)指導全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負責建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度;推廣應用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導和推進重大建筑節(jié)能和綠色建筑項目建設;組織實施重點建設科技項目的研究開發(fā);推廣應用建筑節(jié)能新技術、新工藝、新產(chǎn)品。

(十二)指導全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護和監(jiān)督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件;負責組織國家歷史文化名城保護規(guī)劃的編制、評審和報批工作，并監(jiān)督組織實施;負責名城保護宣傳、發(fā)展研究工作。

(十三)指導全市城鄉(xiāng)建設檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設檔案管理的有關政策、規(guī)定并組織實施。

(十四)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權:

1、城市工程建設領域工程質(zhì)量安全及節(jié)能方面的行政處罰權。

2、房產(chǎn)市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局設15個內(nèi)設機構：辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規(guī)科(企業(yè)管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設管理辦公室、燃氣管理辦公室)、村鎮(zhèn)建設科、勘察設計與科技科(名城保護辦公室)、建筑業(yè)管理科、房產(chǎn)市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督科、財務審計科、供排水管理科、機關黨委、老干部科。

隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局人員編制情況：行政編制23名，參公編制12名。2023年底單位實有在職人員33人，離休人員1人，退休人員47人。無在校大學生。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

市住建局本級2024年收入預算6168.62萬元，其中一般公共預算撥款收入1136.62萬元，政府性基金預算撥款收入4849萬元，其他收入75萬元，上年結轉結余108萬元。總收入比上年的10918.83萬元減少了4750.21萬元，同比減少43.50%，減少原因是減少了老舊小區(qū)及九大片區(qū)改造市級配套資金以及創(chuàng)建國家節(jié)水型城市工作專項經(jīng)費等其他項目資金的預算收入。

(二)支出預算情況

市住建局本級2024年支出預算總額6168.62萬元，按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款收入1136.62萬元，比上年的1244.29萬元減少了107.67萬元，同比減少8.65%;政府性基金預算撥款收入4849萬元，比上年的3314萬元增加了1535萬元，同比增加46.32%;其他收入75萬元，比上年的6360.54萬元減少了6285.54萬元，同比減少98.82%;上年結轉結余108萬元，比上年的0萬元增加了108萬元，同比增加100%。

按照支出功能科目分類分：社會保障和就業(yè)支出156.80萬元，比上年的314.98萬元減少了158.18萬元，同比減少50.22%;衛(wèi)生健康支出44.80萬元，比上年的45.68萬元減少了0.88萬元，同比減少1.93%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5725.68萬元，比上年的10382.02萬元減少了4656.34萬元，同比減少44.85%;住房保障支出241.35萬元，比上年的176.15萬元增加了65.20萬元，同比增加37.01%。

支出預算總額比上年的10918.83萬元減少了4750.21萬元，同比減少43.50%，減少原因是減少了老舊小區(qū)及九大片區(qū)改造市級配套資金以及創(chuàng)建國家節(jié)水型城市工作專項經(jīng)費等其他項目資金的預算支出。

(三)財政撥款支出情況

市住建局本級2024年財政撥款支出預算6093.62萬元，其中一般公共預算撥款1136.62萬元，政府性基金預算撥款4849萬元，上年結轉一般公共預算撥款108萬元。與上年的4558.29萬元相比增加了1535.33萬元，同比增加33.68%，增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目等政府性基金預算撥款支出。

(四)政府性基金情況

市住建局本級2024年政府性基金預算支出為4849萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3314萬元。比上年的3314萬元增加了1535萬元，同比增加46.32%。增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目政府性基金預算支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

市住建局本級沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年情況一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年市住建局本級機關運行經(jīng)費預算為162.36萬元，其中辦公費17.74萬元，印刷費14.70萬元，水費5萬元，電費5.80萬元，郵電費0.05萬元，物業(yè)管理費14萬元，差旅費9萬元，因公出國(境)費用6萬元，維修(護)費0.20萬元，租賃費0.15萬元，會議費0.50萬元，培訓費0.20萬元，公務接待費3.19萬元，勞務費0.30萬元，委托業(yè)務費1萬元，工會經(jīng)費8.00萬元，福利費5.07萬元，公務用車運行維護費9.45萬元，其他交通費用27.59萬元，其他商品和服務支出32.13萬元，辦公設備購置2.30萬元。

機關運行經(jīng)費與上年的166.88萬元相比減少了4.52萬元，同比減少2.71%，減少的原因主要是市住建局機關嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一切不合理的支出，厲行節(jié)約，進一步合理減少公用經(jīng)費支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局本級一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排18.64萬元，比上年的13.06萬元增加了5.58萬元，同比增加42.73%。主要原因是2024年新增了因公出國(境)年初預算安排。其中：

因公出國(境)費6萬元，比上年的0萬元增加了6萬元，同比增加100%，主要原因是：為2024年因公出國(境)安排了年初預算。

公務接待費3.19萬元，比上年的3.31萬元減少了0.12萬元，同比減少3.63%，主要原因是：堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格把控公務接待次數(shù)和人次，壓縮公務接待支出費用。

公務用車運行維護費9.45萬元，比上年的9.75萬元減少了0.3萬元，同比減少3.08%，主要原因是：進一步規(guī)范公車使用管理制度，切實加強單位公車使用、管理和維護。

公務用車購置費0萬元，與上年的0萬元持平，無增減變化。主要原因是：2024年市住建局本級無公務用車購置計劃。

六、政府采購預算安排情況

2024年市住建局本級政府采購預算總額為189.3萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占政府采購預算總額的0%;面向小微企業(yè)采購金額169.3萬元，占政府采購預算總額的89.43%。其中政府采購貨物預算4.3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算185萬元。

政府采購預算總額比上年預算的9422.41萬元減少了9233.11萬元，同比減少97.99%，減少原因是嚴格執(zhí)行政府采購相關文件要求，對辦公設備、公務車輛維修保養(yǎng)以及工程項目咨詢評估服務等等采購，均按照文件規(guī)定到財政指定的政府采購定點單位進行采購，相較上年減少了工程類政府采購預算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，市住建局本級資產(chǎn)總額662.49萬元，其中流動資產(chǎn)292.82萬元，固定資產(chǎn)236.93萬元，在建工程116萬元，無形資產(chǎn)16.74萬元。

其中固定資產(chǎn)中，房屋類65.84萬元(其中辦公用房65.84萬元)，構筑物66.60萬元，設備類89.64萬元，現(xiàn)有公務用車3輛已全部累計折舊完畢，凈值0萬元，圖書及檔案0.24萬元，家具、用具及裝具14.61萬元，無單價200萬元以上大型設備。

與上年相比，資產(chǎn)總減少453.09萬元，同比減少40.61%，其中：流動資產(chǎn)與上年相比減少430.86萬元，同比減少59.54%;固定資產(chǎn)與上年相比減少了50.25萬元，同比減少17.50%;在建工程與上年相比增加12.28萬元，同比增加11.84%;無形資產(chǎn)與上年相比增加了15.74萬元，同比增加1574%。變化的主要原因是：一是根據(jù)財政相關政策采取以支定收會計核算方法，不再使用“零余額賬戶用款額度”會計科目，故導致資產(chǎn)總額和流動資產(chǎn)減幅較大;二是2023年固定資產(chǎn)因累計折舊和攤銷，導致固定資產(chǎn)凈值有所減少;三是2023年新增住建系統(tǒng)視頻會議平臺及專線服務項目系統(tǒng)在建工程項目，和增加了在建工程隨州市工程建設項目審批管理系統(tǒng)優(yōu)化升級二期工程進度，導致在建工程有所增加;四是2023年工改子系統(tǒng)-既有住宅增設電梯審批系統(tǒng)一年質(zhì)保期時間已到，5月份質(zhì)保金已支付，故從在建工程轉為無形資產(chǎn)，導致無形資產(chǎn)有所增加。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為堅持“穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”，統(tǒng)籌好“穩(wěn)”與“進”、“量”與“質(zhì)”、“立”與“破”的關系，以好房子為基礎，推動好房子、好小區(qū)、好社區(qū)、好城區(qū)“四好”建設;圍繞花園城市建設，推動城市集中高質(zhì)量發(fā)展;以健全體制機制、信息賦能為重點，提升行業(yè)監(jiān)管水平;堅持精準施策、多方發(fā)力，持續(xù)推動房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)和城建投資等住建領域經(jīng)濟投資有效提升和量的合理增長;以黨建為引領，持續(xù)鍛造一支“有情懷、懂專業(yè)、善經(jīng)營”專業(yè)敬業(yè)的住建鐵軍，全面推動住房和城鄉(xiāng)建設各項工作提質(zhì)增效，為隨州打造城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)、建設玲瓏秀美花園城市貢獻住建力量。

年度目標為2024年實施中心城區(qū)重點工程98個、總投資178億元，計劃完成城建投資82億元;改造主城區(qū)供排水燃氣管網(wǎng)120公里，實施老舊小區(qū)改造112個，既有住宅增設電梯100部，建成城市排澇泵站6座，打通文化二路白桃至編鐘大道段;完成房地產(chǎn)開發(fā)投資50億元，完成商品房銷售面積110萬平方米，實現(xiàn)“雙回正”;扶持培育企業(yè)晉升特級企業(yè)，施工總承包晉升一級資質(zhì)企業(yè)1-2家，建筑業(yè)總產(chǎn)值增長6%以上;全市新增節(jié)能建筑113.5萬㎡，綠色建筑102萬㎡;確保全市建設工程驗收合格率100%，工程創(chuàng)優(yōu)率達30%;持續(xù)開展住建領域重大事故隱患專項排查整治，確保全年不發(fā)生較大安全事故。

2、長期目標1：加快實施花園城市建設城市重點項目。補齊市政基礎設施短板。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：加快花園城市建設三年行動，不斷做實城市發(fā)展基礎、增強城市功能，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：不斷提升城市通行能力，打造城區(qū)“30分鐘通勤圈”，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

長期目標2：加快建立“多主體供給、多渠道保障、租購并舉”的住房保障體系。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：全面推進就地城鎮(zhèn)化工作，出臺管理使用細則，統(tǒng)一明晰工作流程，優(yōu)化享受獎補政策對象范圍，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：堅持專班專人督辦推進，充分發(fā)揮“房源超市”作用，加快資格審核辦理，進一步擴大就地城鎮(zhèn)化政策效應，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

長期目標3：扶持建筑業(yè)做大做強，推動房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：力爭實現(xiàn)施工總承包企業(yè)特級資質(zhì)零的突破，新培育1~2家企業(yè)晉升一級總承包資質(zhì)，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：形成建筑業(yè)梯次發(fā)展模式，力爭2024年建筑業(yè)產(chǎn)值增長6%以上，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標1：實施中心城區(qū)重點工程98個、總投資178億元，計劃完成城建投資82億元。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：2024年中心城區(qū)謀劃實施城市更新改造、城市功能完善提品質(zhì)、社會服務保障及公共能力提升工程、住房保障建設、出行暢通、生態(tài)環(huán)境改善、生命線安全運行等七大工程，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：用工匠精神、繡花功夫點亮花園城市建設，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

年度目標2：持續(xù)優(yōu)化提升政務服務，持續(xù)打造公平公正法治環(huán)境，持續(xù)推進信息化建設。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：對標“獲得經(jīng)營場所”和“市政公用基礎設施服務”新指標內(nèi)容，繼續(xù)推廣營商環(huán)境先行區(qū)改革事項全面落實落地，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)管、互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享，提升住建信息化、智慧化水平，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

年度目標3：實施鄉(xiāng)村建設行動，致力鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理提質(zhì)增效，致力美麗新農(nóng)房建設。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：繼續(xù)實施“七補齊”為主要內(nèi)容的“擦亮小城鎮(zhèn)”建設美麗城鎮(zhèn)行動，指導各地持續(xù)打造一批亮點示范鎮(zhèn)，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：實現(xiàn)污水處理費應征盡征，確保污水處理廠“建得起、用得好、管長遠”，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、(1)“繞城南路地下綜合管廊PPP項目”主要內(nèi)容是：配套完成22個地下綜合管廊通風口、9個人員出入口、9個投料口、86個管線分支口，2座地下變電所、1座控制中心等輔助工程，并恢復因建設而損壞的綠化帶160m。2024年預算安排4499萬元，其中：4499萬元資金來源為當年政府性基金預算財政撥款。

(2)項目績效總目標是：加快遞俠管廊綜合建設，完善城市功能，美化城市景觀，促進城市集約高效和轉型發(fā)展，提高城市綜合承載能力和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程。

(3)項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是提高城市地下管廊安全度及綜合質(zhì)量。

效益指標：滿意度=95%，指標設立依據(jù)是改善人民生活和工作環(huán)境。

2、(1)“城市維護費”主要內(nèi)容是：履行市住建系統(tǒng)城市建設各項職能，開展好建筑市場、房產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、建筑及消防安全等領域監(jiān)督管理工作，做好歷史文化名城、城市重點項目、城建檔案管理、新型建材、白蟻防治、住房保障等各項工作。2024年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是：履行市住建系統(tǒng)城市建設各項職能，開展好建筑市場、房產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、建筑及消防安全等領域監(jiān)督管理工作。

(3)項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是提高城市建設產(chǎn)出質(zhì)量

效益指標：滿意度=90%，指標設立依據(jù)是提升城市面貌和居住品質(zhì)，提升居民滿意度。

3、(1)“城市體檢及地下市政基礎設施普查”主要內(nèi)容是：聘請具有測繪資質(zhì)的單位對中心城區(qū)地下各類市政設施及相關地面基礎設施進行普查，通過資料調(diào)查、現(xiàn)狀普查等方式，查明城市地下市政基礎設施的空間信息、管理信息、技術信息和安全隱患信息，建立城市地下市政基礎設施信息動態(tài)維護更新機制，消除安全隱患，實現(xiàn)市政設施全生命周期監(jiān)管。2024年預算安排55萬元，其中：55萬元資金來源為當年單位資金。

(2)項目績效總目標是：摸清城市地下市政基礎設施現(xiàn)狀，提高城市安全水平和綜合承載能力，推動城市現(xiàn)代化、精細化、智慧化管理。

(3)項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是完成地下市政基礎設施普查。

效益指標：社會滿意度=98%，指標設立依據(jù)是提高城市安全水平和綜合承載能力。

4、(1)“城區(qū)既有住宅增設電梯財政補貼資金”主要內(nèi)容是：2022年市政府工作報告要求，城區(qū)既有住宅增設電梯完工100部，城區(qū)既有住宅電梯經(jīng)驗收合格符合交付使用標準后,按5萬元/部的標準由市財政部門給予補貼。2024年預算安排350萬元，其中：350萬元資金來源為當年政府性基金預算財政撥款。

(2)項目績效總目標是：2024年電梯預計完工100部。截至目前共有161家申報加裝電梯，其中可行性分析階段53家，方案設計審查階段12家，施工告知階段59家，竣工驗收階段20家，申請財政補貼17家。

(3)項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是出臺電梯實施辦法，制定服務指南，設置服務窗口。

時效指標：完成率=100%，指標設立依據(jù)是年度按計劃完成。

效益指標：群眾滿意度=98%，指標設立依據(jù)是提升小區(qū)品質(zhì)，提升業(yè)主滿意度。

5、(1)“購買公租房運營管理服務”主要內(nèi)容是：組織公開招投標確定承接主體，簽訂合同后按照合同支付費用，每年聯(lián)合市住房保障中心、市財政局考核評價，并按考核結果撥付運營管理費。2024年預算安排165萬元，其中：165萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是：不斷提高公租房運營管理專業(yè)化、規(guī)范化水平，不斷提升保障對象滿意度和獲得感。

(3)項目績效指標設置情況：

成本指標：壓縮開支，以優(yōu)惠的價格購買優(yōu)良的服務，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：完成4個試點小區(qū)購買服務，完成率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：提升運營管理水平和服務質(zhì)量，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：公租房小區(qū)住戶滿意度=80%，指標設立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

6、(1)“鄉(xiāng)村建設評價”主要內(nèi)容是：根據(jù)省委農(nóng)辦《關于做好鄉(xiāng)村建設評價工作的通知》，開展鄉(xiāng)村建設評價工作。2024年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年單位資金。

(2)項目績效總目標是：按年度對鄉(xiāng)村建設情況開展第三方評價工作，對農(nóng)房、村莊、縣城建設和發(fā)展水平等進行全面評估，指導各級應用評價成果，推進鄉(xiāng)村建設。

(3)項目績效指標設置情況：

數(shù)量指標：抽取45個村開展實地調(diào)研和評價工作，分析鄉(xiāng)村建設存在的問題和短板，完成樣板縣評估報告，完成率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標：全面掌握縣域鄉(xiāng)村建設水平，提出針對性意見和建議，采取系統(tǒng)措施解決評價中發(fā)現(xiàn)的問題縮小城鄉(xiāng)差距，指標設立依據(jù)是計劃標準。

時效指標：每年3月份之前完成現(xiàn)場調(diào)研，形成市級和兩個樣板縣評估報告2個，指標設立依據(jù)是計劃標準。

社會效益指標：完成發(fā)展水平、農(nóng)房建設、村莊建設、縣城建設4個方面鄉(xiāng)村建設評價，指標設立依據(jù)是計劃標準。

7、(1)“湖北省城鄉(xiāng)建設發(fā)展引導資金”主要內(nèi)容是：開展污水處理一體化建設、項目謀劃調(diào)度、創(chuàng)建國家節(jié)水型城市等。2024年預算安排108萬元，其中：108萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是：深入實施“管網(wǎng)排查檢測、污水處理能力提升、管網(wǎng)空白區(qū)消除、管網(wǎng)混接錯接、管網(wǎng)老化更新、管網(wǎng)工程質(zhì)量提升、管網(wǎng)運維能力提升、排水執(zhí)法監(jiān)管、廠網(wǎng)數(shù)字賦能”等“九大行動”，不斷補齊城市污水收集短板;不斷優(yōu)化城市供水生產(chǎn)調(diào)度，將供水漏損改造和二次供水設施改造移交工作一并推進，積極創(chuàng)建國家節(jié)水城市。

(3)項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：確保2024年生活污水集中收集率達到70%，生活污水處理廠進水BOD平均濃度達到105mg/L，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：創(chuàng)建國家節(jié)水城市，指標設立依據(jù)是計劃標準。

社會效益指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2024年無國有資本經(jīng)營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

8.行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務2120101):反映行政單位的基本支出。

9.住房公積金(2210201)：反映市住建局機關住房公積金支出。

10.提租補貼(2210202)：反映市住建局機關提租補貼支出

11.行政單位醫(yī)療(2101101)反映市住建局機關基本醫(yī)療支出。

12.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)：反映市住建局機關基本養(yǎng)老保險支出。

13.歸口管理的行政單位離退休(2080501)：反映由本單位管理的離退休干部的離退休費支出。

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表