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目?錄

第一部分 ?隨州市中小商貿流通企業服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市中小商貿流通企業服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市中小商貿流通企業服務中心

預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（一）貫徹執行國家有關支持中小商貿流通企業加快發展的政策法規及各類標準，推進中小商貿流通企業改革和發展，完善服務體系建設，激發企業活力。

（二）對全市中小商貿流通企業服務體系建設進行研究規劃，提出政策建議。對中小商貿流通行業整體運行情況及相關業務信息進行搜集、整理與發布。

（三）為中小商貿流通企業提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創優、信息咨詢、文化創建服務。配合相關部門，開展中小商貿流通企業經營成果統計和信用評價。提供中小商貿流通行業人力資源培訓和政策、法律法規咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協作，促進其開展業務活動，提高服務水平。

（四）承擔以市商務局、市貿促會名義主辦（參加）的各類重大貿易活動、境內外重大展會和招商活動的會務、展務工作。

（五）提供外派勞務信息和政策咨詢服務；聯絡外派企業、外經公司；提供外派勞務的宣傳、招收和培訓服務工作；督促外派企業與勞務人員依法簽訂勞動合同；負責隨州市外派勞務市場的協調工作。

（六）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨州市中小商貿流通企業服務中心核定公益一類事業編制5名，其中主任1名，實有人數5人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市中小商貿流通企業服務中心收入預算總額102.72萬元，其中：財政撥款-一般公共預算撥款收入81.75萬元；其他收入20.96萬元。比上年度預算收入總額66.25萬元增加36.47萬元，增加55.05%,增加的主要原因為1.新增其他收入20萬元，2.財政保證單位績效導致變化較大。

（二）支出預算情況

2024年隨州市中小商貿流通企業服務中心支出預算總額102.72萬元，其中：財政撥款-一般公共預算撥款支出81.75萬元；其他支出20.96萬元。比上年度預算支出總額66.25萬元增加36.47萬元，增加55.05%,增加的主要原因為1.新增其他收入20萬元，2.財政保證單位績效導致變化較大。

按支出性質和用途分類，基本支出102.72萬元，項目支出0萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業支出13.21萬元，衛生健康支出3.18萬元，商業服務業等支出80.25萬元，住房保障支出6.08萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市中小商貿流通企業服務中心財政撥款支出81.75萬元。比上年度財政撥款總額66.25萬元增加15.5萬元，增加23.4%,增加的主要原因財政保證單位績效導致變化較大。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市中小商貿流通企業服務中心無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市中小商貿流通企業服務中心無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市中小商貿流通企業服務中心公用經費支出年初預算總支出5萬元，其中：咨詢費0.28萬元、差旅費0.5萬元、勞務費0.7萬元、工會經費1.1萬元、福利費2.42萬元。較上年公用經費預算安排5萬元無增減變化。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市中小商貿流通企業服務中心“三公”經費年初預算安排為0萬元。較上年度“三公”經費預算總額0.9萬元減少0.9萬元，減少100%，減少的主要原因為嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0.9萬元，同比減少0%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年，隨州市中小商貿流通企業服務中心無政府采購情況，與上年一致無增減變化。其中：政府購買服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購貨物預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額3.9萬元，其中：流動資產0.18萬元，與上年0.18萬元相比無變化；固定資產凈值3.72萬元（原值5.12萬元，累計折舊1.39萬元），其中車輛一輛原值4.4萬元，與上年4.5萬元相比減少0.6，減幅13.33%，主要原因是固定資產折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：貫徹執行國家有關支持中小商貿流通企業加快發展的政策法規及各類標準，推進中小商貿流通企業改革和發展，完善服務體系建設，激發企業活力；為中小商貿流通企業提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創優、信息咨詢、文化創建服務。配合相關部門，開展中小商貿流通企業經營成果統計和信用評價。提供中小商貿流通行業人力資源培訓和政策、法律法規咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協作，促進其開展業務活動，提高服務水平；年度目標為貫徹執行國家有關支持中小商貿流通企業加快發展的政策法規及各類標準，推進中小商貿流通企業改革和發展，完善服務體系建設，激發企業活力；為中小商貿流通企業提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創優、信息咨詢、文化創建服務。配合相關部門，開展中小商貿流通企業經營成果統計和信用評價。提供中小商貿流通行業人力資源培訓和政策、法律法規咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協作，促進其開展業務活動，提高服務水平；

2、長期目標1：貫徹執行國家有關支持中小商貿流通企業加快發展的政策法規及各類標準，推進中小商貿流通企業改革和發展，完善服務體系建設，激發企業活力；為中小商貿流通企業提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創優、信息咨詢、文化創建服務。配合相關部門，開展中小商貿流通企業經營成果統計和信用評價。提供中小商貿流通行業人力資源培訓和政策、法律法規咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協作，促進其開展業務活動，提高服務水平，具體指標設置為：

產出指標：數量指標不超過102.72萬元，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，指標設立依據是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據；

3、年度目標1：貫徹執行國家有關支持中小商貿流通企業加快發展的政策法規及各類標準，推進中小商貿流通企業改革和發展，完善服務體系建設，激發企業活力；為中小商貿流通企業提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創優、信息咨詢、文化創建服務。配合相關部門，開展中小商貿流通企業經營成果統計和信用評價。提供中小商貿流通行業人力資源培訓和政策、法律法規咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協作，促進其開展業務活動，提高服務水平，具體指標設置為：

產出指標：數量指標不超過102.72萬元，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，指標設立依據是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據；

（二）重點項目績效目標編制情況

本年隨州市中小商貿流通企業服務中心無重點項目支出。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市中小商貿流通企業服務中心本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出、無政府采購預算安排的支出、無項目支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。??

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

（四）“三公”經費：納入市本級財政預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分 隨州市中小商貿流通企業服務中心

2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

隨州市中小商貿流通企業服務中心本年度無一般公共預算“三公”經費支出

八、政府性基金預算支出表

隨州市中小商貿流通企業服務中心本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

隨州市中小商貿流通企業服務中心本年度無項目支出

十、政府采購預算表

隨州市中小商貿流通企業服務中心本年度無政府采購預算安排的支出。