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目 ??錄

第一部分 ?隨州市商務局（本級）預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市商務局（本級）2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市商務局（本級）預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（一）貫徹執行國家、省對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方性政策，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（三）擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。

（五）推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

（六）執行國家、省制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，負責進出口配額、許可證管理工作，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設，研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐隨代表機構的管理工作。

（七）貫徹執行國家、省對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿戰略，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立進出口公平貿易預警機制，協助國家、省有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

（十）擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業備案工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作，依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。

（十一）貫徹執行國家、省對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。制定我市公民出境就業管理辦法，負責我市境外就業介紹機構資格的認定、審批和監督檢查，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；依法核準全市境內企業對外投資開辦企業（除金融企業外），指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營；歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。

（十二）負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。

（十三）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨州市商務局共有16個行政編制,以錢養事2個。在職實有人數18人，其中：行政編制16人，以錢養事2人，離退休人員9人，其中：退休人員9人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市商務局（本級）收入預算總額494.24萬元，其中：財政撥款-一般公共預算撥款收入466.24萬元；其他收入28萬元。比上年度預算收入總額467.24萬元增加27萬元，增加5.78%,增加的主要原因為其他收入增加導致。

（二）支出預算情況

2024年隨州市商務局（本級）支出預算總額494.24萬元，其中：財政撥款-一般公共預算撥款支出466.24萬元；其他支出28萬元。比上年度預算支出總額467.24萬元增加27萬元，增加5.78%,增加的主要原因為其他支出增加導致。

按支出性質和用途分類，基本支出430.24萬元，項目支出64萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業支出60.16萬元，衛生健康支出23.87萬元，商業服務業等支出369.74萬元，住房保障支出40.47萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市商務局（本級）財政撥款支出466.24萬元。比上年度財政撥款總額467.24萬元減少1萬元，減少0.21%,減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市商務局（本級）無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市商務局（本級）無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市商務局（本級）公用經費支出年初預算總支出44.53萬元，其中：辦公費3.14萬元、印刷費1.27萬元、水費0.17萬元、電費1.3萬元、郵電費1.4萬元、物業管理費0.12萬元、差旅費0.49萬元、維修（護）費0.12萬元、會議費0.4萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費0.68萬元、勞務費2萬元、工會經費4.18萬元、福利費6.5萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用15.61萬元、辦公設備購置3.75萬元。比上年公用經費預算安排46.44萬元減少1.91萬元，減少4.11%，主要原因為嚴格控制，節約開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024隨州市商務局（本級）“三公”經費年初預算安排為5.68萬元。比上年度“三公”經費預算總額3.44萬元增加2.24萬元，增加65.12%，增加的主要原因是因公出國（境）費增加。其中：

因公出國（境）費用為2萬元，比上年0萬元增加2萬元，增加100%，主要原因是：本年安排人員出國（境）。

公務接待費為0.68萬元，比上年1.44減少0.76萬元，減少52.78%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費3萬元，比上年2萬元增加1萬元，增加50%，主要原因是：公務車老化維修費用較多導致。

公務用車購置費為0萬元，比上年0萬元無變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市商務局（本級）政府采購總額4.33萬元（全部面向小微企業），其中購買貨物類預算支出4.33萬元，購買服務類預算支出0萬元，購買工程類預算支出0萬元。政府采購預算較上年3.4萬元增加0.93萬元，同比增加27.35%，增加的主要原因：辦公設備老舊較多需更換。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額25.19萬元，其中：流動資產8.84萬元，與上年4.28萬元相比增加4.56萬元，增幅106.54%，主要原因是暫付調整2022年社保導致；固定資產凈值16.35萬元（原值106.44萬元，累計折舊90.09萬元），其中公務車一輛原值24.65萬元，與上年18.42萬元相比增加6.77萬元，增幅36.75%，主要原因是暫付調整2022年社保導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作；年度目標為隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作；

2、長期目標1：隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標不超過494.24萬元，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，指標設立依據是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據；

3、年度目標1：為隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標不超過494.24萬元，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，指標設立依據是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據。

部門整體績效目標申報表

（二）重點項目績效目標編制情況

對項目支出表中每個項目主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據進行說明。

樣式：

1、“XXX項目”主要內容是：......。2024年預算安排XXX萬元，其中：XXX萬元資金來源為當年一般公共預算資金，XXX萬元資金來源為XXX資金。

2、項目績效總目標是：.......

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱+指標值，例如：年度培訓人次≥240人次......，指標設立依據是......

效益指標：指標名稱+指標值，例如：系統正常使用年限≥5年......，指標設立依據是......

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：服務對象滿意率≥80%......，指標設立依據是......

若有多個項目，請按上述樣式分別說明。

項目申報表

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024年隨州市商務局（本級）無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。??

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

（四）“三公”經費：納入市本級財政預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分 ?隨州市商務局（本級）2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

隨州市商務局（本級）本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表