日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目???錄

第一部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責

1、負責隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目中長期和近期規(guī)劃的編制。

2、負責隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目的組織實施。

3、負責隨中灌區(qū)節(jié)水改造和新技術(shù)的推廣運用。

4、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心隸屬隨州市水利和湖泊局，為全額撥款正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室5個：辦公室、工程科、灌溉科、財務(wù)科和質(zhì)量安全監(jiān)督科。目前，單位實有人數(shù)8名。2020年9月7日，中共隨州市委機構(gòu)編制委員會辦公室以隨編辦發(fā)[2020]23號文件，將隨中灌區(qū)管理局更名為隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心。單位核定人員編制8名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副，實際配備領(lǐng)導(dǎo)正職主任1名，副主任0名。實有在職事業(yè)人員8人，退休3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心收入預(yù)算總額226.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入146.06萬元，其他收入80.11萬元。較上年收入預(yù)算安排396.67萬元減少170.51萬元，減幅42.99%，主要原因為減少了其他收入資金項目經(jīng)費預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算情況

2024年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心支出預(yù)算總額226.16萬元，較上年支出預(yù)算安排396.67萬元減少170.51萬元，減幅42.99%，主要原因為減少了其他收入資金項目經(jīng)費預(yù)算支出。

按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出146.06萬元，其他資金支出80.11萬元。

2024年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心支出預(yù)算總額226.16萬元，按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出31.39萬元，衛(wèi)生健康支出4.72萬元，農(nóng)林水支出181.1萬元，住房保障支出8.96萬元。較上年支出預(yù)算安排396.67萬元減少170.51萬元，減幅42.99%，主要原因為減少了其他收入資金項目經(jīng)費預(yù)算支出。

2024年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心支出預(yù)算總額226.16萬元，按經(jīng)濟分類分為：工資福利支出129.5萬元，商品和服務(wù)支出37.56萬元，對個和家庭的補助9.11萬元。較上年支出預(yù)算安排396.67萬元減少170.51萬元，減幅42.99%，主要原因為減少了其他收入資金項目經(jīng)費預(yù)算支出。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算總額146.06萬元，支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出31.28萬元，衛(wèi)生健康支出4.72萬元，農(nóng)林水支出101.1萬元，住房保障支出8.96萬元。較上年財政撥款支出預(yù)算總額118.19萬元增加27.87萬元，增幅23.58%，主要原因：本年增加了職業(yè)年金預(yù)算收入等。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額7萬元，其中：差旅費1萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、工會經(jīng)費2萬元、公務(wù)用車運行維護費2.28萬元、其他商品和服務(wù)支出1.53萬元。較上年日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額8萬元減少1萬元，減幅12.5%，主要原因為節(jié)約開支，進一步壓減公用支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.48萬元，比上年增加2.18萬元，同比增加726.67%，主要原因是：本年增加財政撥款預(yù)算公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排，而上年是安排單位資金預(yù)算支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費0.2萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少33.33%，主要原因是：嚴格落實八項規(guī)定，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)用車運行維護費2.28萬元，比上年增加2.28萬元，同比增加100%，主要原因是：本年增加財政撥款預(yù)算公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排，而上年是安排單位資金預(yù)算支出。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%；政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購預(yù)算較上年預(yù)算安排減少4.65萬元，減幅100%，主要原因：本年未安排設(shè)備購置及其他印刷服務(wù)政府采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2024年初資產(chǎn)總額30.49萬元，其中：流動資產(chǎn)10.52萬元、固定資產(chǎn)凈值1.67萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元、公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值3014.19萬元，現(xiàn)有公用車輛1臺。2024年初資產(chǎn)總額較上年年初減少92.95萬元、減幅3.04%，主要原因為：一是本年計提固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值和無形資產(chǎn)凈值減少；二是公共基礎(chǔ)設(shè)施原值增加。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）?部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標：圍繞目標任務(wù)，突出隨中灌區(qū)管理建設(shè)和管理，扎實推進預(yù)算編制工作。立足服務(wù)，提高管理水平，一是加強隨中灌區(qū)整體謀劃，發(fā)展工作。二是負責隨中灌區(qū)中長期和近期規(guī)劃的編制。三是加強年度工程建設(shè)督辦力度，確保按照要求完成建設(shè)任務(wù)。積極完成隨中灌區(qū)渠道及渠系配套建筑的維護、改造和建設(shè)等任務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

年度目標：圍繞目標任務(wù)，突出隨中灌區(qū)管理建設(shè)和管理，扎實推進預(yù)算編制工作。立足服務(wù)，提高管理水平，一是加強隨中灌區(qū)整體謀劃，發(fā)展工作。二是負責隨中灌區(qū)中長期和近期規(guī)劃的編制。三是加強年度工程建設(shè)督辦力度，確保按照要求完成建設(shè)任務(wù)。積極完成隨中灌區(qū)渠道及渠系配套建筑的維護、改造和建設(shè)等任務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

2、長期目標

長期目標：圍繞目標任務(wù)，突出隨中灌區(qū)管理建設(shè)和管理，扎實推進預(yù)算編制工作。立足服務(wù)，提高管理水平，一是加強隨中灌區(qū)整體謀劃，發(fā)展工作。二是負責隨中灌區(qū)中長期和近期規(guī)劃的編制。三是加強年度工程建設(shè)督辦力度，確保按照要求完成建設(shè)任務(wù)。積極完成隨中灌區(qū)渠道及渠系配套建筑的維護、改造和建設(shè)等任務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：渠系管護數(shù)量200處；渠道疏挖襯砌2.5公里；工程驗收合格率100%；及時完成投資比例100%，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：改善灌溉面積700畝，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

3、年度目標

年度目標：圍繞目標任務(wù)，突出隨中灌區(qū)管理建設(shè)和管理，扎實推進預(yù)算編制工作。立足服務(wù)，提高管理水平，一是加強隨中灌區(qū)整體謀劃，發(fā)展工作。二是負責隨中灌區(qū)中長期和近期規(guī)劃的編制。三是加強年度工程建設(shè)督辦力度，確保按照要求完成建設(shè)任務(wù)。積極完成隨中灌區(qū)渠道及渠系配套建筑的維護、改造和建設(shè)等任務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：渠系管護數(shù)量200處；渠道疏挖襯砌2.5公里；工程驗收合格率100%；及時完成投資比例100%，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：改善灌溉面積700畝，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、灌區(qū)管理項目

（1）項目主要內(nèi)容

主管部門下達灌區(qū)管理項目資金，完成隨中灌區(qū)管理項目。2024年預(yù)算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算。

（2）項目績效總目標

完成隨中灌區(qū)管理項目；服務(wù)對象滿意度100%。

（3）項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：渠系管理≥4條；質(zhì)量驗收合格率=100%；完成項目資金比例=100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度=100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

2、省級水利工程維修管護項目

（1）項目主要內(nèi)容

鄂財農(nóng)發(fā)[2013]171號、鄂財農(nóng)發(fā)[2022]85號、水辦[2004]307號文件，主管部門下達水利設(shè)施維修管護補助資金，干渠渠道及渠系配套建筑物維修管護、加固200處。2024年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年單位資金。

（2）項目績效總目標

渠道維修管護數(shù)量合計200處；改善灌溉面積300畝。

（3）項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：渠道維修管護數(shù)量≥200處；工程驗收合格率=100%；及時完成投資比例=100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：改善灌溉面積≥300畝，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2024年無政府性基金預(yù)算支出、無政府采購預(yù)算支出，與上年一致。

本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、事業(yè)單位離退休（2080502項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

4、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、其他社會保障和就業(yè)支出（2089999項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

7、事業(yè)單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

8、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（2130304項）：反映用于水利行業(yè)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

9、住房公積金（2210201項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、提租補貼（2210202項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

11、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

14、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

15、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

備注：本單位無政府采購預(yù)算