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目?? 錄

第一部分??隨州市民政局預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市民政局2024年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市民政局預算公開情況說明

一、部門主要職責

根據《市委辦公室??市政府辦公室關于印發<隨州市民政局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號)精神，設立隨州市民政局，為市政府工作部門。現主要職責為:

(1)擬定全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。

(2)負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

(3)擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(4)貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

(5)負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責鄉級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導縣級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。

(6)貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

(7)貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。

(8)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(9)貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

(10)貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

(11)貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

(12)貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

(13)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發<隨州市民政局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號)規定，市民政局內設8個科室，分別為辦公室、規劃財務和區劃地名科、社會組織管理科(慈善事業促進和社會工作科)、社會救助科、基層政權建設和社區治理科、社會事務科、養老服務科、兒童福利科;行政編制13名，以錢養事編制2名，現我局實有人數14名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年，隨州市民政局(本級)預算收入總計1390.35萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入671.53萬元、政府性基金預算財政撥款收入584萬元、其他收入13.12萬元、上年結轉結余121.7萬元。較上年預算減少256.6萬元，同比減少15.58%，主要原因:減少了上級補助收入預算。

(二)支出預算情況

2024年，隨州市民政局(本級)預算支出總計1390.35萬元。較上年預算減少256.6萬元，同比減少15.58%，主要原因:減少了上級補助收入預算項目支出。

按資金性質分:一般公共預算撥款支出671.53萬元、政府性基金預算支出584萬元、其他收入安排支出13.12萬元、上年結轉支出121.7萬元。

按支出功能分類，社會保障和就業支出744.97萬元，衛生健康支出22.8萬元，住房保障支出38.59萬元，其他支出(政府性基金預算)584萬元。較上年預算減少256.6萬元，同比減少15.58%，主要原因:社會保障和就業支出及其他支出(政府性基金預算)減少。

按支出經濟分類，工資福利支出365.7萬元，商品和服務支出824.77萬元，對個人和家庭的補助134.89萬元，其他資本性支出29.99萬元，對企業補助5萬元，其他支出30萬元(對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼)。較上年預算減少256.6萬元，同比減少15.58%，主要原因:商品和服務支出減少。

(三)財政撥款支出情況

2024年，隨州市民政局(本級)財政撥款預算支出合計1371.53萬元，比上年支出增加28.69萬元，同比增長2.14%，主要原因:根據民政機關運轉及業務開展需求，增加了公務用車購置、民政之家及殯葬改革和惠民殯葬項目預算，同時政府性基金項目預算減少，財政撥款整體預算增幅不大。

(四)政府性基金情況

2024年，隨州市民政局(本級)政府性基金預算584萬元，其中:項目支出584萬元。政府性基金支出比上年減少126萬元，同比減少17.75%,主要原因:福彩公益金項目預算減少，曾都區福彩公益金分成項目預算單位由市民政局調整到市財政局編制預算。

(五)國有資本經營預算情況

2024年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況???

2024年，隨州市民政局(本級)一般公共預算公用支出61.94萬元。其中:辦公費1萬元、印刷費1萬元、電費1萬元、郵電費1萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費0.48萬元、會議費1.5萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.49萬元、委托業務費2萬元、工會經費5萬元、福利費15.1萬元、公務用車運行維護費6.3萬元、其他交通費用14.84萬元、其他商品和服務支出9.73萬元。較2023年增加9.89萬元，同比增加19%，主要原因:一是公務交通補貼支出增加;二是退休人員增加，增加了福利費預算;三是增加了宣傳費、勞務費等其他商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市民政局(本級)“三公”經費年初預算安排25.79萬元，比上年增加18.09萬元，同比增長234.94%，主要原因是:單位一輛公車于2006年購置，行駛里程約50萬公里，因購置時間較長，行使里程多，車輛嚴重老化，存在安全隱患，2024年擬更新購置1輛18萬元以內公務用車，導致較上年預算大比例增漲。其中:

公務接待費1.49萬元，比上年增長0.29萬元，同比增長24.17%，主要原因是:上年公務接待費預算數為1.2萬元，基數較小，導致變動幅度較大。

公務用車運行維護費6.3萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少3.08%，主要原因是:變動不大，根據當年預算情況調整。

公務用車購置費18萬元，上年無預算，較上年增長18萬元，漲幅100%，主要原因是:單位一輛公車于2006年購置，行駛里程約50萬公里，因購置時間較長，行使里程多，車輛嚴重老化，存在安全隱患。按照市公車辦《關于同意更新購置公務用車的復函》精神，擬在2024年更新購置1輛18萬元以內公務車，保證機關運轉安全性。

因公出國(境)費0萬元，與上年一致無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年，隨州市民政局(本級)政府采購預算171.84萬元，其中:面向中小企業采購金額147萬元，占項目份額100%;面向小微企業100.9萬元，占項目份額100%。采購貨物預算24.84萬元、采購服務預算147萬元、采購工程預算0萬元。政府采購預算較2023年減少334.62萬元，同比減少66.07%，主要原因是:一是2024年嚴格按照政府采購目錄填報預算，不屬于政府采購范圍內的貨物及服務按照本單位內控要求進行采購，二是因2024年上級專項資金還未下達本級，相關項目暫未納入2024年政府采購預算。

七、國有資產占用情況

2024年1月1日，隨州市民政局機關資產總額590.88萬元，較上年減少35.96萬元，降幅5.74%，主要是固定資產計提折舊。其中:流動資產0.13萬元，較上年增加0.12萬元，增長1284.8%，主要原因為應收代繳退休人員個稅導致;非流動資產凈值590.75萬元，較上年減少36.08萬元，降幅5.76%，主要原因為2023年計提累計折舊導致(固定資產原值1284.07萬元，累計折舊693.32萬元，凈值590.75萬元;無形資產原值32.49萬元，累計攤銷32.49萬元，凈值0)。現有公用車輛2輛，原值40.12萬元，累計折舊40.12萬元，凈值0。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為:圍繞低保、特困、流浪乞討救助、孤兒救助等工作，促使基本民生保障進一步加強;圍繞殯葬改革、地名管理、城鄉社區治理、社會組織、慈善社會工作等工作，促使基層社會治理進一步深化;圍繞兒童、養老、殘疾人等工作，促使基本社會服務進一步優化。

年度目標為:加強社會救助兜底保障工作，提升社會救助管理服務水平;不斷健全養老服務體系，持續提升養老服務工作水平;加強孤棄兒童和困境兒童、留守兒童關愛保護，提升兒童福利保障水平;加強殯葬改革推進工作，確保實現殯葬改革工作目標;加強地名規范管理工作，提升地名管理公共服務水平;加強基層社會治理和社會組織管理，不斷提升城鄉社區治理能力。

2、長期目標:民政內部管理進一步規范，機關運轉高效、有序，各項民政業務服務能力提升，建立完善民政事業持續發展的運行機制，具體指標設置為:

產出指標:困難群眾慰問縣市區實現全覆蓋、城鄉低保標準逐年提升、開展精神障礙社區康復服務的縣市區≥2個、每年開展流浪乞討人員專項救助活動2次、老年助餐服務市、縣兩級中心城區社區覆蓋率≥60%、兒童關愛保護服務人數≥100人次、城鄉公益性公墓覆蓋率100%、地名管理規范率≥95%、支持引導鄉鎮(街道)成立社區社會組織聯合會≥30%，指標設立依據計劃數據。

效益指標:人民群眾獲得感、幸福感、安全感進一步增強，社區工作者履職能力進一步提升、財政資金使用效益有所提高、促進資源節約使用，指標設立依據計劃數據。

滿意度指標:民政服務對象滿意度≥90%、聯系部門滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

3、年度目標:加強社會救助兜底保障工作，提升社會救助管理服務水平;不斷健全養老服務體系，持續提升養老服務工作水平;加強孤棄兒童和困境兒童、留守兒童關愛保護，提升兒童福利保障水平;加強殯葬改革推進工作，確保實現殯葬改革工作目標;加強地名規范管理工作，提升地名管理公共服務水平;加強基層社會治理和社會組織管理，不斷提升城鄉社區治理能力，具體指標設置為:

產出指標:慰問對象縣市區覆蓋率100%、開展康復服務覆蓋社區≥5個、根據流浪乞討人員實際困難，提供合理的伙食、住宿、交通、醫療救治等服務、老年助餐服務市、縣兩級中心城區社區覆蓋率60%、適老化改造戶數1000戶、兒童養治教康服務達到兒童福利機構服務規范要求、城鄉公益性公墓覆蓋率100%、鄉村著名試點1個、支持引導鄉鎮(街道)成立社區社會組織聯合會≥30%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:養老服務質量進一步提升、社會治理能力不斷提升、城鄉社區服務能力不斷增強，社區工作者履職能力進一步提升、財政資金使用效益有所提高、促進資源節約使用，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥90%、聯系部門滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、養老服務體系建設項目

主要內容是:落實養老機構建設及運營補貼、城鄉社區居家養老設施運營補貼、適老化改造、老年人助浴服務、開展養老機構星級評定、舉辦養老機構培訓班、養老服務設施改造、民政重點服務機構和服務對象安全監管系統運營維護、民政服務對象監管信息平臺建設等。2024年預算安排365萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標是:完成養老服務體系建設年度責任目標，提升全市養老服務水平。

項目績效指標設置情況:

產出指標:養老機構護理型床位數≥60%，養老機構開展至少1期培訓，養老服務體系建設資金及時撥付，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:服務對象對養老政策知曉率≥90%，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

2、兒童養治教康護理服務項目

主要內容是:通過購買專業養、治、教、康護理、照護技術和兒童安全輔助服務，讓孤殘兒童得到精心養育，進一步提升兒童福利機構孤殘兒童養育技術水平和院內安全保障工作，讓病重棄嬰、棄兒得到及時治療和康復，提升孤殘兒童的生活質量和幸福指數。2024年預算安排100萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標是:為了提升市兒童福利院孤殘兒童養育水平和養育質量，滿足孤殘兒童養、治、教、康工作需要，根據民發[2017]153號、鄂政辦發[2011]2號文件精神，通過購買服務，提升兒童福利機構服務水平和技術力量。

項目績效指標設置情況:

產出指標:按照服務標準和流程、工作計劃、完成期限，對兒童福利院30余名兒童開展養治教康護理服務，保質保量完成任務，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:兒童福利機構服務水平和技術力量進一步提升，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度100%，指標設立依據是計劃數據。

3、民政之家

主要內容是:根據黨建、黨風廉政建設、工會、群團等工作要求，市民政局擬整合相關辦公室打造集民政事業高質量發展陳列室、黨建活動室、廉政文化室、婦女兒童之家為一體的民政之家。2024年預算安排40萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款結轉結余資金。

項目績效總目標是:促進黨務和業務融合高質發展。

項目績效指標設置情況:

產出指標:打造功能室≥2個、功能室打造完成時間≤6個月、質量通過驗收，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:黨務和業務水平進一步提升，機關管理日趨完善，指標設立依據是計劃數據。

成本指標:支出嚴格控制在預算內，指標設立依據是計劃數據。

4、80歲以上高齡津貼及老齡工作經費

主要內容:發放80歲以上老人高齡津貼及老齡工作經費支出。2024年預算安排30萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目績效總目標:建立保障高齡老人基本生活需求的長效機制，推動老齡事業與產業、基本公共服務與多樣化服務協調發展。

產出指標:80歲以上老人覆蓋率≥90%，津貼足額發放到位，資金撥付及時，指標設立依據是行業標準。

效益指標:建立保障高齡老人生活需求長效機制，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃數據。

5、養老托育專項經費

主要內容:新建和改建一批社區老年食堂，開展養老機構助餐服務試點，建設多途徑設置老年人助餐點。2024年預算安排30萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目績效總目標:重點滿足失能、失智、獨居、高齡等不具備做飯能力老年人的助餐服務需求，兼顧滿足其他老年人就餐便利性、多樣性。

產出指標:各縣市區建設達到正常運營數量≥1個、幸福食堂建設項目通過驗收率≥95%、資金撥付及時，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:滿足老年人助餐服務需求、老人就餐更多樣性、便利性，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃數據。

6、殯葬改革和惠民殯葬經費

主要內容:落實“惠民殯葬”政策。將基本殯葬服務費用免除對象由低保、特困供養等特殊困難群眾擴大到全體居民。開展殯葬執法、宣傳引導、突出問題整治、實施全域火葬等工作。2024年預算安排55萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目績效總目標:保障全體城鄉居民基本殯葬服務，減免在殯儀館集中辦喪事部分費用。

產出指標:困難群眾基本殯葬費用應補盡補、參照火葬區基本殯葬費用免除標準執行，火葬區遺體火化率≥80%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:提高殯葬公共服務水平，落實惠民殯葬政策，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:群眾對惠民殯葬政策的知曉率為85%、群眾對惠民殯葬政策的滿意度為90%，指標設立依據是計劃數據。

7、困難群眾慰問

主要內容:春節前夕，市領導對各縣(市、區)開展走訪慰問。2024年預算安排50萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目績效總目標:關愛困難群體，送去黨和政府的關懷，確保他們度過一個安樂祥和的春節。

產出指標:縣市區全覆蓋、慰問活動完成時間2024年、資金按照慰問方案及實際情況撥付到位，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:困難群體得到關愛，營造和諧穩定的社會氛圍，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:慰問對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃數據。

8、困難群眾救助補助資金

主要內容:通過政府購買服務，對生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人進行救助服務、照護服務、教育矯治服務。2024年預算安排47萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款結轉結余。

項目績效總目標:及時救助生活無著的流浪乞討人員和臨時遇困的特殊人群，提供臨時救助服務，妥善安置滯留的“三無”流浪人員，保護流浪乞討人員的合法權益。

產出指標:開展專項救助活動次數2次、保障流浪乞討人員人身安全、提供救助及時，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:發揮社會救助起到“兜底線、救急難”的良好效果，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:伙食標準不低于當地最低生活保障標準，救助對象滿意度≥80%，指標設立依據是計劃數據。

9、行政區劃和地名管理

主要內容:開展行政區劃調研，推進主城區道路命名，增設地名標志，開展鄉村著名行動工作，推進鄉村地名服務。2024年預算安排11萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款結轉結余。

項目績效總目標:對主城區道路進行規范命名，增設路名牌，開展鄉村著名行動。

產出指標:鄉村著名試點1個并在12月底前完成、道路命名通過率≥80%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:地名管理規范率≥95%，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:地名工作服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

10、貧困家庭兒童大病救助項目

主要內容:對部分貧困家庭患有重大疾病兒童給予慈善救助。2024年預算安排20萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標:對我市部分貧困家庭重大疾病兒童進行醫療救助、送去關愛。

產出指標:每年救助大病兒童數量≥8人、項目實施質量達標率≥70%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:一定程度減輕患者和家庭的經濟負擔，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:受救助對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

11、兒童、留守婦女關愛保護項目

主要內容:開展兒童督導員培訓，對符合條件的孤困兒童給予助學資助，對孤兒、事實無人撫養兒童、留守兒童、困境兒童等開展關愛保護服務，推進未成年人保護工作。2024年預算安排25萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標:開展兒童督導員業務培訓，提升兒童工作者服務兒童群體的能力和水平。開展孤兒、事實無人撫養兒童、困境兒童、農村留守兒童、留守婦女關愛保護活動和服務，保障兒童生活、學習、就醫、身心健康成長和留守婦女等合法權益，提升關愛服務能力。

產出指標:按規定時間開展工作、兒童督導員培訓參訓人數≥70人次、困境兒童助學40人次、兒童關愛保護服務100人次、未成年人保護工作覆蓋50人次，兒童督導員、兒童主任、未保專干服務能力有所提升，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:對兒童、留守婦女關愛服務水平進一步提升，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:兒童、留守婦女滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

12、社會工作和志愿服務項目

主要內容:實施的“五社聯動”助力共同締造社會工作服務試點示范項目，深化“五社聯動”機制建設，助力基層社會治理和鄉村振興。2024年預算安排4.2萬元，資金來源為單位資金。

項目績效總目標:深化“五社聯動”機制建設，助力基層社會治理和鄉村振興。

產出指標:購買社會工作服務項目≥1個、項目評估合格率≥99%、資金發放及時，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:社會工作進一步發展，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃數據。

13、慈善總會工作經費

主要內容:組織、指導村(社區)開展“幸福家園 村社互助”項目。2024年預算安排20萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目績效總目標:支持村(社區)開展基礎設施建設、困難群體幫扶、基層社會治理、鄉風文明建設等慈善工作，為鄉村振興作出積極貢獻。

產出指標:發布項目數量≥3個、完成項目籌款30萬元、項目實施質量達標率≥80%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:項目助力村社發展率70%，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥80%，指標設立依據是計劃數據。

14、基層政權建設和社區治理

主要內容:開展城鄉社區治理創新試點工作，圍繞基層群眾性自治組織規范化建設、完整社區建設、小區黨群服務站運營、議事協商、家政與社區一體化發展、積分制管理、“三方聯動”等基政重點工作，推動市級試點工作;開展城鄉社區工作者創新能力提升項目，開展示范培訓。2024年預算安排20萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標:城鄉社區工作者履職能力提升，開展城鄉社區治理創新，城鄉社區治理服務能力得到提升。

產出指標:創建城鄉社區治理創新試點1個、計劃2024年10月底開展城鄉社區工作者示范培訓班次數1次、各級城鄉社區示范點均參加、參訓人數50人以上、主流媒體報道1篇，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:城鄉社區工作者示范培訓學習有特色、參加培訓人員能力提升有收獲、主流新聞媒體有報道，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:參訓對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

15、購買社會組織、社會工作人才服務項目

主要內容:圍繞民政領域社會工作、人才培訓、社會工作人才隊伍建設等購買社會組織服務。2024年預算安排34萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標:全面提高社會組織管理、服務能力，推動我市社會工作高質量發展，社會組織健康有序發展。

產出指標:購買社會組織服務項目數≥2個、培訓社會組織負責人≥200人次、社會組織活動≥10場、購買社會組織服務項目合格率98%以上，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:社會工作進一步發展，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃數據。

16、殘疾人福利項目

主要內容:通過購買社會服務，組織實施精神障礙社區康復服務工作。2024年預算安排20萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標:通過購買社會服務，組織實施精神障礙社區康復服務工作，開展精神康復專業訓練、支持性服務和機構療養服務。

產出指標:開展精神障礙社區康復服務縣市區≥2個、開展康復服務覆蓋社區≥5個、完成登記康復對象接收社區康復服務率≥50%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:精神障礙患者生活自理、回歸社會，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥80%，指標設立依據是計劃數據。

17、民政事務工作經費

主要內容:用于機關黨建費用支出、用于各業務科室工作運轉經費支出、局機關正常運轉日常費用支出。2024年預算安排55萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目績效總目標:保障各項民政工作正常運轉，提升民政服務能力。

產出指標:代理記賬準確率≥95%、完成社會組織專項

審計、完成上年度福彩公益金審計監督檢查并出具報告1份、完成訂購黨建學習刊物和民政理論學習書籍、保障機關正常運轉，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:民政服務能力和水平進一步提升，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:機關內部服務滿意度≥85%，指標設立依據是計劃數據。

18、公務用車購置項目

主要內容:因我單位公車購置時間較長，行駛里程多，車輛嚴重老化，存在安全隱患。按照市公車辦《關于同意更新購置公務用車的復函》精神，擬在2024年更新購置1輛18萬元以內公務車，保證機關運轉安全性。2024年預算安排18萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款結轉結余。

項目績效總目標:采購新車，保障公務出行安全。

產出指標:公車購置數量1輛、購置經費≤18萬元，嚴格按照公車管理規定執行購置，指標設立依據是行業標準。

效益指標:公務用車及時性和安全出行得以保障，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:公務用車滿意度≥95%，指標設立依據是計劃數據。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6.社會保障和就業支出:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

7.醫療衛生支出:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

第二部分??隨州市民政局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表