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隨州市社會福利中心2024年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市社會福利中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市社會福利中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市社會福利中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

隨州市社會福利中心于2011年1月9日經(jīng)市編委批準(zhǔn)成立，隸屬于市民政局，為全額撥款公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)市兒童福利院、市社會福利院、市未成年人救助保護(hù)中心及兒童福利指導(dǎo)中心，主要承擔(dān)隨州市轄區(qū)內(nèi)棄嬰、棄兒、孤兒、城鎮(zhèn)“三無”孤老接收和集中供養(yǎng)工作，做好全市孤殘兒童保障工作，對困境兒童和留守兒童做好指導(dǎo)福利保障及濟(jì)困幫扶工作，承擔(dān)全市未成年人救助保護(hù)相關(guān)工作，推動兒童福利事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中心現(xiàn)實(shí)行“隨州市兒童福利院”、“隨州市社會福利院”、“隨州市未成年人救助保護(hù)中心”、“隨州市兒童福利指導(dǎo)中心”四塊牌子一套班子管理。設(shè)有辦公室、財務(wù)部、老年部、兒童部、社工宣傳科、后勤保障部等職能部門。中心現(xiàn)有工作人員35名，其中全額編6人，以錢養(yǎng)事16人，臨聘員工13人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

隨州市社會福利中心財政收入915.36萬元，其中：公共財政預(yù)算357.28萬元，政府性基金收入368萬元，其他收入171.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19萬元。收入預(yù)算比上年減少2998.61萬元，同比減少76.6%，主要原因是上級補(bǔ)助收入專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少。

（二）支出預(yù)算情況

2024年財政預(yù)算安排支出915.36萬元，比上年減少2998.61萬元，同比減少76.6%，主要原因是上級補(bǔ)助收入專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1、社會保障和就業(yè)支出528.53萬元：主要用于行政事業(yè)單位的養(yǎng)老保險和社會福利事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)等支出。

2、衛(wèi)生健康支出3.38萬元：主要用于行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

3、住房保障支出6.45萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

4、其他支出（政府性基金預(yù)算）377萬元：主要用于福利中心基建項(xiàng)目建設(shè)及中心安全隱患改造維修。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1、工資福利支出180.28萬元??：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金支出等。（基本工資23.46萬元、津貼補(bǔ)貼4.27萬元、獎金21.53萬元、績效工資11.89萬元、養(yǎng)老保險9.55萬元、職業(yè)年金4.78萬元、醫(yī)療保險3.38萬元、住房公積金5.42萬元、其他工資福利支出96萬元）

2、商品和服務(wù)支出6萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。（差旅費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.5萬元，福利費(fèi)1.1萬元。）

3、項(xiàng)目支出729.08萬元：主要用于社會福利中心項(xiàng)目開展。（兒童福利項(xiàng)目89.9萬元、老年福利項(xiàng)目75萬元、棄嬰搶救及治療10萬、社會福利事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)151萬元、福利中心基建項(xiàng)目225萬元、社會福利中心安全隱患改造及維修項(xiàng)目143萬元、未成年人救助保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)10萬元、中央集中彩票公益金支出社會福利事業(yè)專項(xiàng)資金9萬元，其他商品和服務(wù)支出16.18萬元。）

按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算支出357.28萬元，政府性基金預(yù)算支出368萬元，其他收入安排支出171.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出19萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出724.28萬元（其中：一般公共預(yù)算撥款357.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款368萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款9萬元），總體比上年支出總額增加191.52萬元，同比增加35.95%，主要原因是其他工資福利支出、政府性基金預(yù)算撥款及非稅收入增加。財政撥款支出主要用于福利中心做好院內(nèi)孤殘兒童的養(yǎng)育、醫(yī)療、教育、康復(fù)及社會“三無”“五保”老人兜底保障工作，完善兒童福利院、社會福利院設(shè)施設(shè)備，保障社會福利中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（四）政府性基金情況

2024年財政預(yù)算政府性基金支出377萬元，比上年增加147萬元，同比增加39%，主要用于福利中心基建項(xiàng)目建設(shè)及中心安全隱患改造維修。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年隨州市社會福利中心沒有使用國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年財政預(yù)算公用支出6萬元，與上年持平無增減，其中：差旅費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.5萬元，福利費(fèi)1.1萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州社會福利中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.4萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少55.5%，主要原因是：嚴(yán)格收支管理，進(jìn)一步規(guī)范“三公”支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：嚴(yán)格收支管理，進(jìn)一步規(guī)范“三公”支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少71.4%，主要原因是：嚴(yán)格收支管理，進(jìn)一步規(guī)范社會福利中心業(yè)務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)情況。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年福利中心政府采購總額14.4萬元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額11.4萬元，占份額比例80%，其中：政府采購貨物預(yù)算14.4萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。政府采購預(yù)算較上年預(yù)算安排減少2754.54萬元，同比減少99%，減少原因是兒童福利院養(yǎng)、治、教、康工作的設(shè)施設(shè)備配置及福利中心兒童居家養(yǎng)育樓、失能老年人養(yǎng)護(hù)樓兩棟房屋建筑物構(gòu)建減少。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年年初國有資產(chǎn)總額為4298.38萬元，其中流動資產(chǎn)16.35萬元，比上年減少121.41萬元，同比減少2.75%。固定資產(chǎn)3674.14萬元(=原值5141.85萬元-累計折舊1467.71萬元)，比上年減少2.43萬元，同比減少0.07%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊增加，新增固定資產(chǎn)導(dǎo)致，無形資產(chǎn)547.94萬元(=原值548.51萬元-累計攤銷0.57萬元)，同上年無變化。在建工程59.95萬元，較上年減少124.98萬元，減幅67.58%，主要原因?yàn)殡S州市社會福利院進(jìn)行消防安全隱患改造，該工程于2023年轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。現(xiàn)有車輛4輛，原值60.22萬元，累計折舊46.88萬元，凈值13.34萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)和方針政策，依法接收和集中供養(yǎng)社會上無家可歸、無依無靠、無生活來源的孤寡殘幼；對各類收養(yǎng)人員采取不同的工作方針，對老人是以養(yǎng)為主，妥善安排其生活，對健全兒童是養(yǎng)、教并重，對殘疾、呆傻兒童是養(yǎng)、治、教、康相結(jié)合，并且根據(jù)不同對象進(jìn)行文娛、康復(fù)和教育的綜合治療；對全市散居孤兒及特殊困境兒童的養(yǎng)育質(zhì)量進(jìn)行指導(dǎo)和部分幫扶，并按照收養(yǎng)人員的不同情況，加強(qiáng)生活管理，保障了孤殘兒童快樂成長及身心健康。對全市未成年人保護(hù)開展相關(guān)工作。

年度目標(biāo)為：1、切實(shí)抓好黨建工作，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”。2、創(chuàng)新工作思路，以養(yǎng)、治、教、康、社工為工作重點(diǎn)，做好兒童福利機(jī)構(gòu)優(yōu)化提質(zhì)和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型工作。3、做好特困對象、三無老人的兜底保障及養(yǎng)護(hù)照料工作。4、狠抓安全生產(chǎn)和風(fēng)險防范工作，杜絕安全責(zé)任事故。5、進(jìn)一步提升福利機(jī)構(gòu)建設(shè)水平和設(shè)施設(shè)備，為孤殘兒童、三無老人營造宜居宜養(yǎng)的幸福家園。6、持續(xù)做好全市困境兒童精準(zhǔn)幫扶工作。

2、長期目標(biāo)：福利中心內(nèi)部管理進(jìn)一步規(guī)范，基本運(yùn)轉(zhuǎn)正常高效。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照工作標(biāo)準(zhǔn)及工作流程，完成護(hù)理工作，護(hù)理工作標(biāo)準(zhǔn)≧20條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

保障機(jī)構(gòu)內(nèi)集中供養(yǎng)兒童及特困對象，兒童≧40名，特困對象≧55名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：發(fā)揮兜底保障功能，確保集中供養(yǎng)兒童兒童們幼有所養(yǎng)、病有所醫(yī)，提升集中供養(yǎng)兒童幸福指數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

發(fā)揮兜底保障功能，保障特困供養(yǎng)對象老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)，提升集中供養(yǎng)對象幸福指數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：進(jìn)一步提升福利機(jī)構(gòu)建設(shè)水平和設(shè)施設(shè)備，為孤殘兒童、三無老人營造宜居宜養(yǎng)的幸福家園。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照工作標(biāo)準(zhǔn)及工作流程，完成護(hù)理工作，護(hù)理工作標(biāo)準(zhǔn)≧20條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

保障機(jī)構(gòu)內(nèi)集中供養(yǎng)兒童及特困對象，兒童≧40名，特困對象≧55名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：發(fā)揮兜底保障功能，確保集中供養(yǎng)兒童兒童們幼有所養(yǎng)、病有所醫(yī)，提升集中供養(yǎng)兒童幸福指數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

發(fā)揮兜底保障功能，保障特困供養(yǎng)對象老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)，提升集中供養(yǎng)對象幸福指數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

一、兒童福利項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：兒童福利機(jī)構(gòu)要充分發(fā)揮兜底作用，確保不能回歸家庭的孤兒、棄嬰及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童得到妥善安置、良好撫育。讓孤兒與事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童像正常家庭兒童一樣幸福正常生活、安全保障、醫(yī)療康復(fù)、教育保障及社會發(fā)展權(quán)。2024年預(yù)算安排89.9萬元，其中：40萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，49.9萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：做好院內(nèi)集中供養(yǎng)兒童的養(yǎng)育、醫(yī)療、教育、康復(fù)及安全維護(hù)，保障兒童福利院各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升孤殘兒童的幸福指數(shù)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

質(zhì)量指標(biāo)：按照工作標(biāo)準(zhǔn)及工作流程，完成護(hù)理工作，護(hù)理工作標(biāo)準(zhǔn)≧20條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

數(shù)量指標(biāo)：集中供養(yǎng)兒童≧40名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

時效指標(biāo)：護(hù)理集中供養(yǎng)兒童一年365天，每天24小時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：發(fā)揮兜底保障功能，確保集中供養(yǎng)兒童兒童們幼有所養(yǎng)、病有所醫(yī)，提升集中供養(yǎng)兒童幸福指數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：集中供養(yǎng)兒童滿意度達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

二、老年福利項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：保障福利中心特困供養(yǎng)對象基本生活需要，解決好“養(yǎng)”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步滿足老年人精神文化生活的需要，努力實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所樂”，弘揚(yáng)中華民族敬老、養(yǎng)老的美德，是他們能夠愉快地安享晚年。2024年預(yù)算安排75萬元，資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：項(xiàng)目的開展保障“三無”對象、五保老人老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)，保證“三無”對象、五保老人老人能夠安詳晚年！

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

質(zhì)量指標(biāo)：精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)化的護(hù)理照料，養(yǎng)老護(hù)理工作標(biāo)準(zhǔn)≧20條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

數(shù)量指標(biāo)：集中供養(yǎng)特困對象≧55名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

時效指標(biāo)：護(hù)理特困供養(yǎng)對象一年365天，每天24小時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：發(fā)揮兜底保障功能，保障特困供養(yǎng)對象老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)，提升集中供養(yǎng)對象幸福指數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：集中特困供養(yǎng)對象滿意度達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

三、福利中心安全隱患改造及維修項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：（1）兒童福利院消防改造項(xiàng)目：按照《省民政廳關(guān)于印發(fā)<全省民政服務(wù)機(jī)構(gòu)安全管理專項(xiàng)整治三年行動計劃實(shí)施方案>的通知》（鄂民政函[2020]209號）文件“開展兒童福利領(lǐng)域民政服務(wù)機(jī)構(gòu)安全管理專項(xiàng)整治三年行動”的精神及《兒童福利機(jī)構(gòu)管理辦法》第三章第十九條中兒童福利機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配備兒童安全保護(hù)要求的設(shè)施設(shè)備。

（2）福利中心安全隱患改造及維修：根據(jù)鄂政辦發(fā)【2011】2號文件精神，福利機(jī)構(gòu)設(shè)施建設(shè)、維修改造及有關(guān)設(shè)備購置，所需經(jīng)費(fèi)由財政預(yù)算、民政部門使用的彩票公益金渠道解決。2024年預(yù)算安排143萬元，資金來源為政府性基金預(yù)算。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：（1）對隨州市兒童福利院大樓消防噴淋系統(tǒng)、逃生通道、消防水電管道及大樓消防改造，需要進(jìn)行消防工程達(dá)標(biāo)改造，以確保通過消防合格驗(yàn)收，消除消防安全隱患。

（2）福利中心安全隱患改造及維修項(xiàng)目對失能半失能、老年養(yǎng)護(hù)大樓、市社會福利院、市兒童福利院四棟大樓進(jìn)行安全隱患維修，完善市福利中心綜合服務(wù)功能，為孤殘兒童、老人提供優(yōu)良安全的生活環(huán)境。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：消除安全隱患≧15處，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo)：兒童福利院消防改造項(xiàng)目通過消防部門合格驗(yàn)收，消防部門出具驗(yàn)收合格證明；福利中心安全隱患改造及維修項(xiàng)目通過驗(yàn)收并結(jié)算，隱患消除，設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：提高兒童及老年人生活安全水平，提高生活質(zhì)量，提升老人及兒童的幸福指數(shù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：集中特困供養(yǎng)對象滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映

單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市社會福利中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表