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隨州市社會救助中心2023年度部門決算

目??錄

第一部分 隨州市社會救助中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市社會救助中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市社會救助中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市社會救助中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市社會救助中心決算由實行獨立核算的隨州市社會救助中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市社會救助中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位僅隨州市社會救助中心(本級)。

隨州市社會救助中心為參照公務員管理事業單位，隸屬隨州市民政局，無內設機構。核定參公編制6人，實有在編人員5名;核定以錢養事編制3人，實有以錢養事人員3名。

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

??

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注:本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

注:本單位本年度無財政撥款“三公”支出

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為125.94萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少1.23萬元，下降0.97%，主要原因是結余資金減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計125.94萬元，與2022年度相比，收入合計減少1.23萬元，下降0.97%。其中:財政撥款收入119.32萬元，占本年收入94.7%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0 %;其他收入6.62萬元，占本年收入5.3%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計125.94萬元，與2022年度相比，支出合計減少1.23萬元，增長(下降)0.97%。其中:基本支出100.

94萬元，占本年支出80.1%;項目支出25萬元，占本年支出19.9%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為119.32萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少7.85萬元，下降6.2%。主要原因是一是結余資金減少，二是落實過緊日子要求，壓縮辦公支出。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入119.32萬元，比2022年度決算數增加4.56萬元。增加4%，主要原因是人員調資，增加人員經費。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數相同。主要原因是本單位無政府性基金財政撥款預算和收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數相同。主要原因是本單位無國有資本經營財政撥款預算和收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出119.32萬元，占本年支出合計的94.7%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少7.85萬元，下降6.2%。主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出119.32萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出106.87萬元，占89.6%。主要是用于人員、日常費用及項目支出。

2.衛生健康(類)支出4.52萬元，占3.8%。主要是用于醫療保險支出。

3. 住房保障(類)支出7.95萬元，占6.6%。主要用于住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為115.82萬元，支出決算為119.32萬元，完成年初預算的103%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為72.13萬元，支出決算為72.48萬元，完成年初預算的100.5%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:正常增資。

2.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

3.行政事業單位養老支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為6.23萬元，支出決算為7.83萬元，完成年初預算的125.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:根據工資調整，基本養老保險繳納費用增加。

4.行政事業單位養老支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為1.56萬元，年初無預算數，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是2023年預算系統未生成該支出預算;二是根據單位實際繳納職業年金數確定2023年決算數為1.56萬元。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為2.71萬元，支出決算為2.71萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為1.81萬元，支出決算為1.81萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為7.23萬元，支出決算為7.23萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為0.72萬元，支出決算為0.72萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出94.33萬元，其中:

人員經費89.76萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。

公用經費4.57萬元，主要包括:辦公費、差旅費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.27萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年減少0.06萬元，下降100%。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定精神，控制公務接待支出。決算數較上年減少的主要原因:嚴控公務接待支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。與上年相同。決算數等于全年預算數的主要原因:未安排因公出國。決算數較上年相同的主要原因未安排因公出國。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0元，支出決算為萬元，完成全年預算的0%;與上年相同。決算數等于全年預算數的主要原因:本單位無公車。決算數較上年相同的主要原因:本單位無公車。

3.公務接待費全年預算為0.27萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年減少0.06萬元，下降100%。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定精神，控制公務接待支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出??4.57??萬元，比年初預算數減少3.06萬元，增長(降低)40.1%。主要原因是:規范部門預算編制，進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制行政運行支出，壓減一般性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額1.85萬元，其中:政府采購貨物支出1.85萬元、政府采購工程支出0??萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.85萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額1.85萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛0輛;單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2023年，在市委、市政府的堅強領導下，在省民政廳、市民政局的正確指導下，全市救助核對系統堅持以人民為中心的發展思路，堅持共享發展，堅持惠及民生，堅持為民愛民，提高救助標準，開展居民家庭經濟狀況核對工作，加大救助核對投入，規范救助核對程序，城鄉低保、特困供養、臨時救助等社會救助工作進展良好。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，本單位整體支出情況較好，預算執行合理，年度主要工作績效目標完成情況進展良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

社會救助經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是提升困難群體幸福感，促進社會和諧穩定，三是保障社會救助標準正常調整。發現的問題及原因:資金的預算準確率和執行力均有待進一步提高，主要原因為項目執行進度落后于計劃。下一步改進措施:加強監督管理，加大項目執行力度，確保按計劃完成各項任務。

核對平臺維護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是維護市級居民家庭經濟狀況核對平臺;二是保障平臺正常運轉發揮作用，三是促進對象精準認定。發現的問題及原因:結轉結余率目標未實現，主要原因為預計2023年將核對平臺上云，但政數局神農云一期已滿，未按計劃上云造成項目資金結轉。下一步改進措施:一是加強監督管理，加大項目執行力度，確保按計劃完成各項任務;二是進一步細化和具體設定項目績效指標，關注實際工作中實際執行工作與年初設定指標的偏差，為下一年的設定預算績效提供參考。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強預算管理，提高預算編制精準度。二是加強財務人員的隊伍建設和業務指導，提高績效管理人員業務水平，建立績效評價的長期機制。三是加強預算資金管理。嚴格《預算法》執行部門預算，嚴控預算資金開支，避免超支現象及大幅度調整預算現象。

部門績效評價結果擬應用情況。將績效自評結果與預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

隨州市社會救助中心2023年度專項支出2個項目25萬元，無專項轉移支付支出，具體安排情況如下:

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)。(2080201)

2.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項)。(2080202)

3.行政事業單位養老支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。(2080505)

4.行政事業單位養老支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。(2080506)

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。(2101101)

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。(2101103)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。(2210201)

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2023年度隨州市社會救助中心整體績效評價自評表

二、2023年度目績效評價自評表

1.社會救助經費項目

2.核對平臺維護經費項目