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隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊貫徹落實黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和省委決策部署，落實市委、市政府和市交通運(yùn)輸局工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對交通運(yùn)輸執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以市交通運(yùn)輸局名義統(tǒng)一行使行政執(zhí)法權(quán)，具體行使行政檢查、行政強(qiáng)制、行政處罰等綜合執(zhí)法和監(jiān)督職能。

主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作制度、規(guī)范并組織實施。（二）根據(jù)有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。（三）指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量安全監(jiān)督等行政執(zhí)法工作。承擔(dān)現(xiàn)隨州市中心城區(qū)范圍內(nèi)的普通公路國省干線公路路政（不含淅河超限站）、道路運(yùn)政（含城市客運(yùn)）、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政等執(zhí)法職能；承擔(dān)市級權(quán)限范圍內(nèi)的公路水路交通工程項目質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法職能。（四）協(xié)調(diào)全市交通運(yùn)輸領(lǐng)域重大和跨區(qū)域綜合行政執(zhí)法工作，依規(guī)查辦全市交通運(yùn)輸領(lǐng)域重大案件。（五）承擔(dān)有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及其行政執(zhí)法的普法宣傳工作。（六）組織指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法隊伍的學(xué)習(xí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參與全市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法人員的資格管理工作。（七）協(xié)助參與交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災(zāi)害、突發(fā)事件的應(yīng)急處置等工作；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。（八）承擔(dān)上級交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事教育科、財務(wù)審計科、執(zhí)法監(jiān)督科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、七大隊。

隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊核定事業(yè)編制80名。實有在職人數(shù)71名，退休人數(shù)37名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年預(yù)算總收入1887.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1631.82萬元、其他收入136萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余120萬元。較上年預(yù)算安排無增減情況，原因：2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位，無上年比較數(shù)。

（二）支出預(yù)算情況

2024年預(yù)算總支出1887.82萬元。較上年預(yù)算安排無增減情況，原因：2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位，無上年比較數(shù)。

1、按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算基本支出1576.82萬元，一般公共預(yù)算項目支出175萬元，其他資金支出136萬元。

2、按支出功能分類分：社會保障和就業(yè)支出323.85萬元，衛(wèi)生健康支出45.32萬元，交通運(yùn)輸支出1432.29萬元，住房保障支出86.35萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預(yù)算數(shù)1751.82萬元。按功能分類分其中：社會保障和就業(yè)支出323.85萬元，衛(wèi)生健康支出45.32萬元，交通運(yùn)輸支出1296.29萬元，住房保障支出86.35萬元。

較上年預(yù)算安排無增減情況，原因：2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位，無上年比較數(shù)。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊無政府性基金預(yù)算撥款安排的收支，無此項預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收支，無此項預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊公用經(jīng)費(fèi)53萬元。其中：辦公費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)4.13萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.85萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.57萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)5萬元、福利費(fèi)8.65萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.3萬元。較上年預(yù)算安排無增減情況，原因：2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位，無上年比較數(shù)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排31.87萬元，較上年預(yù)算安排無增減情況，主要原因：2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位，無上年比較數(shù)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年無增減情況，主要原因是：2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位，無上年比較數(shù)。

公務(wù)接待費(fèi)4.57萬元，較上年無增減情況，主要原因是：2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位，無上年比較數(shù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.3萬元，較上年無增減情況，主要原因是：2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位，無上年比較數(shù)。

公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，較上年無增減情況，主要原因是：2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位，無上年比較數(shù)。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年政府采購預(yù)算總額為18萬元，主要是單位公務(wù)用車更新購置1 臺。面向中小企業(yè)采購0萬元，份額比例0%。政府采購貨物預(yù)算18萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。政府采購預(yù)算較上年無增減情況，主要原因是：2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位，無上年比較數(shù)。

七、?國有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)總額597.71萬元，國有資產(chǎn)總額較上年無增減情況，主要原因：一是2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位，無上年比較數(shù)。二是固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)均為涉改單位劃轉(zhuǎn)。其中：

1、流動資產(chǎn)200.6萬元，占資產(chǎn)總額的33.56%，主要為財政應(yīng)返還額度。

2、固定資產(chǎn)凈值360.47萬元，占資產(chǎn)總額的60.3%。其中，房屋5686.25平方米、原值705.23萬元、凈值329.92萬元，占固定資產(chǎn)總額的91.52%；通用設(shè)備213件（臺）、原值83.16萬元、凈值22.21萬元，占固定資產(chǎn)總額的6.16%；車輛9臺、原值114.85萬元、凈值0萬元，占固定資產(chǎn)總額的0%；家具用具149件、原值28.46萬元、凈值8.34萬元，占固定資產(chǎn)總額的2.32%。

3、無形資產(chǎn)36.64萬元，占資產(chǎn)總額的6.13%，主要為辦公樓土地使用權(quán)。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊為二級預(yù)算單位，未編制部門整體績效目標(biāo)。

（二）重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊2024年設(shè)立特定目標(biāo)項目1 個，項目名稱“交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法專項”，項目金額55萬元。

1、主要內(nèi)容是：一是開展執(zhí)法人員培訓(xùn)。采取集中培訓(xùn)、現(xiàn)場教學(xué)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、練兵比武等“線上線下”相結(jié)合的方式，開展教、學(xué)、練、戰(zhàn)一體化培訓(xùn)，切實增強(qiáng)培訓(xùn)的實效性；二是推行輕微違法告知承諾制。貫徹落實誰執(zhí)法誰普法的普法責(zé)任制，嚴(yán)格履行法定程序，落實行政執(zhí)法全過程記錄制保障當(dāng)事人合法權(quán)利，杜絕選擇性執(zhí)法，切實維護(hù)執(zhí)法權(quán)威和公信力；三是推廣說理式執(zhí)法。把法制宣傳教育融入執(zhí)法辦案全過程廣泛運(yùn)用說服教育、勸導(dǎo)示范、警示告誡、指導(dǎo)約談等方式開展執(zhí)法工作；四是完善群眾監(jiān)督評價機(jī)制。開展常態(tài)化執(zhí)法大走訪大調(diào)研活動，定期深入企業(yè)工地戰(zhàn)場與企業(yè)群眾互訪交流，了解實際訴求，宣傳法規(guī)政策收集改進(jìn)執(zhí)法工作的意見建議；五是堅持不懈為群眾辦實事解難題。聚焦解決人民群眾急難愁盼問題，制定為群眾辦實事解難題年度計劃和項目清單，并采取適當(dāng)方式公開方案進(jìn)度和結(jié)果，接受群眾評價和監(jiān)督；六是開展聯(lián)建共建活動。定期接待群眾來訪，面對面解決實際困難問題，打造黨員先鋒隊、黨員示范崗，推行黨員志愿服務(wù)，組織黨員干部到基層執(zhí)法站所參加志愿服務(wù)活動；七是建立綜合行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督工作體系。充分發(fā)揮行政執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)范保障、督促指導(dǎo)的重要作用，切實形成監(jiān)督合力。

2024年預(yù)算資金安排55萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：建立一個責(zé)權(quán)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、政令暢通的運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)一支政治堅定，素質(zhì)過硬，紀(jì)律嚴(yán)明，作風(fēng)優(yōu)良，廉潔高效交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法隊伍。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

宣傳法律法規(guī)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；

全市開展明察暗訪督查≥8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；

行政執(zhí)法合規(guī)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；

執(zhí)法類投訴處理及時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；

效益指標(biāo)：

開展聯(lián)建共建活動指標(biāo)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；

全體干部職工節(jié)能減排執(zhí)行率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；

滿意度指標(biāo)：

市民對交通運(yùn)輸執(zhí)法行業(yè)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的收支、無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算公開表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

注：隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的收支，無此項預(yù)算，此表為空表。

9、項目支出表

10、政府采購預(yù)算表