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隨州市交通運輸局2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市交通運輸局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市交通運輸局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市交通運輸局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

(二)負責全市交通運輸行業管理;承擔協調服務鐵路、郵政等工作;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

(三)根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施;參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

(四)負責全市道路和水路運輸市場監管;指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

(五)負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

(六)負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。

(七)承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

(八)負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督;指導全市交通運輸信息化建設;指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

(九)為重點企業提供“直通車”服務。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

我局系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門，按照優化協同高效的原則，整合設置內設機構10個，即辦公室、法規科(行政審批科)、綜合計劃科(市交通戰備辦公室)、建設管理科、財務審計科、運輸科、安全監督科(應急辦公室)、公路科、港航海事科、人事教育科。機關行政編制核定23名。行政退休24人，納入社保統一管理。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

收入:9484.74萬元，較2023年10565.1萬元減少1080.36萬元，降幅10.22%，其中:一般公共預算撥款收入969.94萬元，政府性基金預算7072萬元，其他收入49.8萬元，上年結轉1393萬元。主要原因是:一是省轉移支付切塊資金958萬元不再由市交通運輸局進行指標調整而是直接由各級財政對接劃轉;二是將上年結轉收入減少。

(二)支出預算情況

部門預算支出9484.74萬元，較2023年支出10565.1萬元減少1080.36萬元，降幅10.22%，主要原因:一是省轉移支付切塊資金958萬元不再由市交通運輸局進行指標調整而是直接由各級財政對接劃轉;二是將上年結轉收入減少。

1、按資金性質劃分:支出9434.94萬元。其中社會保障和就業支出93.13萬元，衛生健康支出32.5萬元，城鄉社區支出7072萬元，交通運輸支出2182.07萬元，住房保障支出55.24萬元。較上年8827.36萬元增加607.58萬元，增幅6.88%，主要是城鄉社區支出增加。

2、按支出功能分類分:一般公共預算支出2362.94萬元，其中社會保障和就業支出(行政事業單位養老)93.13萬元(行政事業單位養老支出92.5萬元，其他社會保障和就業支出0.63萬元);衛生健康支出(行政事業單位醫療)32.5萬元;交通運輸支出2182.07萬元(其中公路水路運輸1233.07萬元，其他交通運輸支出949萬元)，住房保障(住房改革)支出55.24萬元。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出9434.94萬元。其中社會保障和就業支出93.13萬元，衛生健康支出32.5萬元，城鄉社區支出7072萬元，交通運輸支出2182.07萬元，住房保障支出55.24萬元。較上年8827.36萬元增加607.58萬元，增幅6.88%，主要是城鄉社區支出增加。

(四)政府性基金情況

政府性基金預算7072萬元，較上年度政府性基金預算6690萬元，增加382萬元，增幅5.71%，主要原因是浪河至何店一級公路已進入回購階段，回購成本增加。

(五)國有資本經營預算情況

本年度無國有資本經營，無預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

機關運行經費支出120.94萬元，較上年度113.32萬元增加7.62萬元，增幅6.72%，主要原因:我局新晉公務員3人，運行經費支出增加。其中辦公費10.38萬元，印刷費1萬元，差旅費5萬元，公務接待費2.37萬元，勞務費8萬元，工會經費6萬元，福利費0.19萬元，公車運行維護費9.45萬元，其他交通費20.54萬元，其他商品和服務支出58萬元。 ?

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

本單位一般公共預算“三公”經費年初預算安排19.32萬元，比上年度31.96萬元，同比減少12.64萬元，降幅39.54%，主要原因是:我局為厲行節約，盡可能壓縮開支。

因公出國(境)費0萬元同上年度相比無變化

公務用車購置費0萬元與上年相比無變化

公務接待費3.87萬元比上年度8.21萬元減少4.34萬元降低52.86%，主要原因是:南外環項目即將通車試運行，預計我局2024年度公務接待費將有所減少

公務用車運行維護費15.45萬元比上年度23.75萬元減少8.3萬元降幅34.94%，主要原因是我局盡可能壓縮公務車運行維護費支出。本部門嚴格遵照執行中央八項規定，從嚴控制“三公”經費總量。

六、政府采購預算安排情況

????我局當年政府采購預算31萬元，其中面向小微企業28.2萬元，較上年1618.48萬元減少1584.48萬元，降幅97.89%，主要原因是:根據我局實際情況預計政府采購金額。政府采購貨物19萬元，其中面向小微企業16.2萬元;政府采購工程0萬元，無面向中小企業及小微企業;政府采購服務12萬元，其中面向小微企業12萬元。同時若另有業務可面向中小企業及小微企業，我局將優先面向中小企業及小微企業進行采購。

七、國有資產占用情況

2024年度我局固定資產總額804.17萬元，比上年減少51.34萬元，減少6%，主要是固定資產減少。其中：固定資產801.28萬元，較上年度852.62萬元減少51.34萬元，降幅6.02%,主要是我局處置、劃轉部分固定資產;無形資產2.89萬元，與上年相同。

本部門有公務用車4臺，其中應急公務用車1臺、執法執勤用車1臺、離退休干部服務用車1臺，其他車輛1臺。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為維持交通運輸行業持續有效運轉;年度目標為維持交通運輸行業穩定運轉。

2、長期目標:維持交通運輸行業持續有效運轉，具體指標設置為:

產出指標:收入支出比率≥90%，指標設立依據是根據資金使用情況確定。

質量指標:交通運輸行業穩定運轉，指標設立依據是根據行業穩定情況確定。

效益指標:交通運輸行業持續運轉，指標設立依據是根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標:社會滿意度指標，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是職工滿意度調查。

3、年度目標:交通運輸行業穩定運轉，具體指標設置為:

產出指標:收入支出比率≥90%，指標設立依據是根據資金使用情況確定。

質量指標:交通運輸行業穩定運轉，指標設立依據是根據行業穩定情況確定。

效益指標:交通運輸行業持續運轉，指標設立依據是根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標:社會滿意度指標，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是職工滿意度調查。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程項目”主要內容是:按照PPP合同約定，根據項目建設及運營情況，支付項目公司浪河至何店一級公路年度運營績效付費。2024年預算安排7072萬元，資金來源為政府性基金預算財政撥款。

項目績效總目標是:高質量產出3條城市道路設施,高質量開展3條道路10年期運營維護工作，保障市民滿意出行，為隨州經濟社會發展提供更好的道路設施。

項目績效指標設置情況:

數量指標:高質量產出3條道路設施，設立依據是:完成浪河至何店一級公路、G346國道、G240國道建設。

質量指標:項目正常使用運營，設立依據是:運維績效考核得分80分以上。

效益指標:交通運輸行業持續運轉，指標設立依據是根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標:市民滿意出行，設立依據是:計劃滿意率達90%。

2、“交通運輸安全生產管理工作經費”主要內容是:聘請專家開展安全隱患排查，編制應急預案，組織開展應急演練，組織安全生產宣傳。2024年預算安排19.8萬元，資金來源為單位資金。

項目績效總目標是:深入排查安全隱患，發現并消除安全隱患;建立安全生產應急工作體系，確保安全事故應急處置高效;加強安全生產宣傳，使交通運輸安全生產宣傳工作深入企業、社區和農村。

項目績效指標設置情況:

數量指標:不發生安全生產重大事故，設立依據是:行業指標。

質量指標:建立應急處置體系，應急能力有效提升，設立依據是:行業指標。

效益指標:交通運輸安全意識不斷加強設立依據是:行業指標。

滿意度指標:市民滿意率，設立依據是:滿意率達90%。

3、“機關運行維護費”主要內容是:維持單位正常運轉。2024年預算安排67.5萬元，其中非稅資金37.5萬元，單位資金30萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是:維持單位正常運轉。

項目績效指標設置情況:

數量指標:創文創衛檢查，創文創文檢查次數大于等于2次

質量指標:市委、市政府對我局綜合考核，考核結果合格及以上

效益指標:對本行業未來可持續發展的影響

滿意度指標:市民滿意率 滿意率達90%

4、“路長制工作經費”主要內容是:加強全市普通公路管理保護工作，構建“政府主導、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機制。2024年預算安排20萬元，資金來源是當年預算撥款。

項目績效總目標是:全面推行路長制，加強全市普通公路管理保護工作，構建“政府主導、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機制。

項目績效指標設置情況:

數量指標:PQI值大于等于80%

質量指標:養護配套資金按照“1525”到位率達到百分百

效益指標:助推“四好農村路”建設?達到100%

滿意度指標:市民滿意率，滿意率達90%

5、“統計專項經費”主要內容是:加強統計管理與保障。2024年預算安排0.5萬元，資金來源是非稅資金撥款。

項目績效總目標是:加強統計管理與保障。

項目績效指標設置情況:

經濟指標:投入資金使用率 大于等于100%

數量指標:統計培訓參與人數 50人以上

質量指標:培訓效果?達到96分以上

滿意度指標:市民滿意率 滿意率達90%

6、“12328交通運輸服務監督電話”主要內容是:請省廳12328運行維護科技公司承擔系統對接工作，并對我市12328工單辦理流程進行優化。歸并后保留6名人員承接值守和工作單辦理工作。

項目績效總目標是:實現12328熱線的服務指導功能。

項目績效指標設置情況:

經濟效益指標:資金下達數 按照文件下達全額到位

數量指標:日常督導及考核情況 大于等于2次

質量指標:接聽電話及時度??小于等于10秒

滿意度指標:市民滿意率 ?滿意率達90%

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門當年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.非稅收入:單位取得的門面出租等收入

6.其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市交通局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表