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隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)概況

一、部門主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市廣播電視節(jié)目，為隨州廣大人民群眾免費(fèi)提供無線廣播電視節(jié)目。

(二)小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)隸屬于我臺(tái)直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會(huì)7組，作為國(guó)家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點(diǎn)項(xiàng)目單位，也是隨州市直屬無線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺(tái)，擔(dān)負(fù)著免費(fèi)為隨北地區(qū)廣大人民群眾提供無線廣播電視節(jié)目。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)部門決算實(shí)行獨(dú)立核算。隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)隸屬于隨州廣播電視臺(tái)管理,直屬二級(jí)單位(獨(dú)立法人)，屬市財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位(公益一類)。臺(tái)內(nèi)設(shè)5個(gè)科室:辦公室、發(fā)射機(jī)房播出一部、發(fā)射機(jī)房播出二部、數(shù)字業(yè)務(wù)發(fā)展部，技術(shù)部。截至2023年年底，在職17人，退休11人，自聘2人。?

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為468.88萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加68.49萬元，增漲17.1%，主要原因是本年增加2023年事業(yè)單位單列核定績(jī)效及退休人員統(tǒng)籌待遇追補(bǔ)資金。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)468.88萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加69.03萬元，增長(zhǎng)17.3%。其中:財(cái)政撥款收入459.01萬元，占本年收入 97.9%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入9.87萬元，占本年收入 2.1?%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)468.88萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加73.78萬元，增長(zhǎng)18.7%。其中:基本支出333.14萬元，占本年支出71%;項(xiàng)目支出135.75 萬元，占本年支出29%。上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為459.01萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加83.89萬元，增漲22.4%。主要原因是本年增加2023年事業(yè)單位單列核定績(jī)效及退休人員統(tǒng)籌待遇追補(bǔ)資金。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入459.01萬元，比2022年度決算數(shù)增加83.89萬元。增加主要原因是:本年增加2023年事業(yè)單位單列核定績(jī)效及退休人員統(tǒng)籌待遇追補(bǔ)資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出459.01萬元，占本年支出合計(jì)的97.9%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加83.89萬元，增漲22.4?%。主要原因是本年增加2023年事業(yè)單位單列核定績(jī)效及退休人員統(tǒng)籌待遇追補(bǔ)資金。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出459.01萬元，主要用于以下方面:

1.文化旅游體育與傳媒(類)支出374.58萬元，占比81.6%。主要是用于本臺(tái)機(jī)房及其附屬設(shè)施、附屬系統(tǒng)的購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)等經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出56.23萬元，占12.2%。主要是用于本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康(類)支出9.69萬元，占2.1%。主要是用于本單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.住房保障(類)支出18.52萬元，占4%。主要是用于本單位住房公積金繳費(fèi)支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為306.61萬元，支出決算為459.01萬元，完成年初預(yù)算的149.71%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)〔2022〕115號(hào)，省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金(第一批重點(diǎn)項(xiàng)目)。

文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)傳輸發(fā)射(項(xiàng))，年初預(yù)算為240.61萬元，支出決算為281.52萬元，完成年初預(yù)算的117.00%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)，下達(dá)2023年事業(yè)單位單列核定績(jī)效及退休人員統(tǒng)籌待遇追補(bǔ)金額。

文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款) 其他廣播電視支出(項(xiàng))，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)〔2022〕17號(hào)，下達(dá)2022年省級(jí)公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金(重點(diǎn)項(xiàng)目);鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕26號(hào),下達(dá)省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年省級(jí)公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金(廣電重點(diǎn)項(xiàng)目);鄂財(cái)教發(fā)〔2021〕122號(hào),下達(dá)2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，年初預(yù)算為16.84萬元，支出決算為49.96萬元，完成年初預(yù)算296.69%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)，下達(dá)2022-2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)差。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為20.95萬元，支出決算為6.27萬元，完成年初預(yù)算的29.93%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)，僅下發(fā)2023年下半年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.69萬元，支出決算為9.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))，年初預(yù)算為15.52萬元，支出決算為15.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)隨州市發(fā)射臺(tái)2023年預(yù)算安排。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))，年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)隨州市發(fā)射臺(tái)2023年預(yù)算安排。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出325.95萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)308.95萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)17萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置.

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%。較上年持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(下降)0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100?%;較上年持平。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3萬元，主要用于公務(wù)用車維修維護(hù)，及車輛加油費(fèi)支出。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2?輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(下降)0%。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

我單位為非參公管理的事業(yè)單位，無行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門 2023年度無政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年?12月31日，部門共有車輛 2輛，其中:副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛;離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0?輛，單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金143.06萬元，實(shí)際執(zhí)行133.06萬元，執(zhí)行率93%。占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出方向是電費(fèi)、電子管及維護(hù)費(fèi)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是滿功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市無線廣播電視用戶，完成全年安全播出任務(wù);公共文化服務(wù)體系建項(xiàng)目，主要用于本臺(tái)機(jī)房及其附屬設(shè)施、附屬系統(tǒng)的購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)等經(jīng)費(fèi)，確保廣播電視節(jié)目不間斷、高質(zhì)量播出。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)結(jié)果是90分。從評(píng)價(jià)情況來看，2023年度我臺(tái)安全播出工作的順利開展，圓滿完成2023年度安全播出任務(wù),為全市廣大人民群眾免費(fèi)提供中央廣播電視節(jié)目實(shí)現(xiàn)了不間斷的安全播出，社會(huì)效益巨大，已完成全年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是質(zhì)量指標(biāo)，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行每天24小時(shí);二是社會(huì)效益，廣播電視信號(hào)覆蓋率95%以上。我臺(tái)對(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的情況較好，資金使用和效果達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。

公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金(其中:省級(jí)資金33.96萬元、中央資金59.1萬元)績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算合計(jì)數(shù)103.06萬元，執(zhí)行數(shù)為93.06萬元，完成預(yù)算90.3%。主要產(chǎn)出和效益:一是時(shí)效指標(biāo)，無停播;二是生態(tài)效益，安全環(huán)保，年初指標(biāo)值無污染。我臺(tái)對(duì)公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)的情況較好，資金使用和效果達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。項(xiàng)目實(shí)施細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位;與年初制定的績(jī)效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成;編制年初項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)，合理測(cè)算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行，項(xiàng)目資金用到實(shí)處，專款專用，在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則;加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度;對(duì)年初預(yù)算已確定的項(xiàng)目，盡快組織實(shí)施，加快資金支付;定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累的經(jīng)驗(yàn)。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

2023年，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)匯總專項(xiàng)支出決算數(shù)133.06萬元，與年初預(yù)算數(shù)90萬元相比較,增加43.06萬元,增加47.84%。主要是根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)〔2022〕115號(hào)，省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金(第一批重點(diǎn)項(xiàng)目)。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游、廣播電視(款)傳輸發(fā)射、其他文化旅游體育與傳媒支出、其他廣播電視支出(項(xiàng)):反應(yīng)行政單位的基本支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老/職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)/職業(yè)年金費(fèi)支出.

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)無

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2023年二級(jí)單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)。

二、2023年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、省級(jí)公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效