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隨州市中波實驗臺2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市中波實驗臺2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市中波實驗臺2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責

隨州市中波實驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市中波實驗臺部門決算實行獨立核算。隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。全臺實有編制13人，實際在職在崗人員11人，退休10人，合計21人。2023年度較上年增減變動:實際在職在崗人員11人較上年12人減少1人，退休10人較上年9人增加1人。

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位本年度無政府性基金預算支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營預算支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為303.1 萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加0.03萬元，增長0.01%。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計303.10萬元，與2022年度相比，收入合計增加34.93萬元，增長13%。其中:財政撥款收入292.97萬元，占本年收入96.7%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入10.13萬元，占本年收入3.3%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計303.1萬元，與2022年度相比，支出合計增加29.36萬元，增長10.7%。其中:基本支出254.5萬元，占本年支出84%;項目支出48.6萬元，占本年支出16%。上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為292.97萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計均增加26.67萬元，增長10%。主要原因本年人員晉級晉檔，基本工資發生變動。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入292.97萬元，比2022年度決算數增加26.67萬元。增長10%。主要原因一是本年人員晉級晉檔，基本工資增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出292.97萬元，占本年支出合計的96.7%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加26.67萬元，增長10%。主要原因是本年人員晉級晉檔，基本工資發生變動。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出292.97萬元，主要用于以下方面:

1.?文化旅游體育與傳媒(類)支出221.03萬元，占75.4%。主要是用于廣播發射設備正常運行電費和設備更新更換配件費用等。

2.社會保障和就業(類)支出47.7萬元，占16.3%。主要是用于本單位基本養老保險和職業年金繳費支出。

3.衛生健康(類)支出8.33萬元，占2.8%。主要是用于本單位醫療保險繳費支出。

4.住房保障(類)支出15.91萬元，占5.4%。主要是用于本單位住房公積金繳費支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為241.40萬元，支出決算為292.97萬元，完成年初預算的137%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(項),年初預算為185.10萬元，支出決算為213.03萬元，完成年初預算的115.09%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:根據隨財預發〔2023〕1號，下發2023年事業單位單列核定績效、退休統籌待遇追補金額;下發2023年一季度增資、職業年金做實、退休一次性補貼等。

文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項),年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:根據鄂財教發〔2023〕26號，下發省財政廳關于下達2023年省級公共文化服務體系建設資金(廣電重點項目)。

2.?社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)，年初預算為13.92萬元，支出決算為13.92萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，年初預算為18.14萬元，支出決算為28.39萬元，完成年初預算的156.50%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:根據隨財預發〔2023〕1號，下發2022-2023年養老保險清算補差。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),年初預算為0萬元，支出決算為5.38萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:根據隨財預發〔2023〕1號，下發2023年下半年機關事業單位職業年金。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為8.33萬元，支出決算為8.33萬元，完成年初預算的100%。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為13.35萬元，支出決算為13.35萬元，完成年初預算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為2.57萬元，支出決算為2.57萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出244.36萬元，其中:

人員經費232.59萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費11.78萬元，主要包括:辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年減少0.01萬元。決算數較上年減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出。加強公務用車管理，規范公務接待活動。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%;較上年減少0.01萬元，決算數較上年減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出。加強公務用車管理，規范公務接待活動。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量應急保障車為1輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年增加(減少)0萬元。

十、機關運行經費支出說明

我單位為非參公管理的事業單位，無行政運行經費

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額2.83萬元，其中:政府采購貨物支出2.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.77萬元。授予中小企業合同金額2.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額2.83萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1?輛，其中，應急保障用車 1輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金48.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看:

①運行經費40.6萬元，用于支付每月廣播發射設備正常運行電費和設備更新更換及其附屬設備設施的購置和運行維護等。我臺為加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，加大了節目信號覆蓋范圍，實現綜合廣播雙頻覆蓋，并有效地保證了優質安全播出，確保廣播發射的優質安全播出。

②公共文化服務體系建設資金8萬元，用于購買10KW中波發射機費。?

組織開展部門整體支出績效評價，，從評價情況來看，自評結果是100分，本年度圓滿完成了全年的播出任務，全臺廣播節目覆蓋包括隨州市、安陸市、棗陽市，綜合人口覆蓋達99%以上，基本公共文化服務水平穩步提升，播出環境干凈友好，沒有對周邊地區造成污染，可長期、可持續性運行覆蓋，調幅節目在隨州群眾反響好，群眾滿意度、關注度較高。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為40.6萬元，執行數為40.6萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是質量指標，高質量，不間斷，年終完成值100%;二是社會效益，聽眾滿意度≧95%以上。我臺對運行經費績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的預算產出指標和社會效益。

公共文化服務體系建設資金績效自評綜述:項目全年預算數為8萬元，執行數為8萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是時效指標，資金到位率100%;二是社會效益，基本公共文化服務，穩步提升。我臺對省級公共文化服務體系建設專項資金項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的預算產出指標和社會效益。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。項目實施細化，責任到人，監督措施到位;與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成;編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。公用支出不得超預算執行，項目資金用到實處，專款專用，在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地完成了年初績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則;加強重點項目管理，加快項目支出進度;對年初預算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付;定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累的經驗。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)?廣播電視事務、其他廣播電視支出(項):反應行政單位的基本支出。???????????

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老/職業年金保險繳費支出(項):反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費/職業年金費支出.

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反應行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市中波實驗臺整體績效評價自評表或(報告)

二、2023年度運行經費項目績效評價自評表或(報告)