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隨州市建筑市場管理站2022年度單位決算

目 錄

第一部分 隨州市建筑市場管理站概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市建筑市場管理站2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 隨州市建筑市場管理站2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市建筑市場管理站概況

一、單位主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府、市住建委工作部署，我站中長期的工作重點包括:一是開展全市城區(qū)建筑市場管理和整治規(guī)范工作，主要負(fù)責(zé)全市建筑市場、工程造價市場、建設(shè)勞務(wù)市場，維護建筑市場秩序穩(wěn)定;二是引導(dǎo)全市建筑業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、拓展市場，促進(jìn)建筑業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供強有力的保障;三是開展行業(yè)幫扶維權(quán)維穩(wěn)工作，維護建筑行業(yè)穩(wěn)定;四是認(rèn)真處理改制企業(yè)遺留問題，有序推進(jìn)企業(yè)改制，維護改制企業(yè)穩(wěn)定。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市建筑市場管理站單位決算由1個單位決算組成。

2003年根據(jù)市機構(gòu)編制委員會(隨編發(fā)〔2003〕35號)文件，隨州市建筑市場管理站為正科級事業(yè)單位，核定差額撥款編制20名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，隸屬市住建局管理。2015年核定為公益一類事業(yè)單位。

隨州市建筑市場管理站內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為執(zhí)法室、市場室、造價室、辦公室。

2022年12月單位實有在職人數(shù)21人，其中在崗人員21人(在職在編16人，在職不在編5人)，退休人員8人。

第二部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

注:我單位本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

注:我單位本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

注:我單位本年無財政撥款“三公”經(jīng)費支出

第三部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為353.57萬元。與2021年度的427.04萬元相比，收、支總計各減少73.47萬元，增長(下降)17.2%，主要原因是2022年度的城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少，非財政撥款結(jié)余減少，單位經(jīng)濟狀況較為困難。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計339.85萬元，與2021年度的257.75萬元相比，收入合計增加(減少)82.1萬元，增長31.85%。其中:財政撥款收入311.60萬元，占本年收入91.69%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入28.25萬元，占本年收入8.31%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計312.85萬元，與2021年度的425.41萬元相比，支出合計減少112.56萬元，下降26.46%。其中:基本支出302.85萬元，占本年支出96.80%;項目支出10萬元，占本年支出3.20%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為311.6萬元。與2021年度的192.89萬元相比，財政撥款收、支總計各增加118.71萬元，增長61.54%。主要原因是收入來源變化，新增非稅收入，2021年主管部門返還的非稅收入沒有計入財政撥款。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入311.6萬元，比2021年度決算數(shù)增加118.71萬元。增加(減少)主要原因是收入來源變化，新增非稅收入，2021年主管部門返還的非稅收入沒有計入財政撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年保持一致，無增減。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年保持一致，無增減。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出311.6萬元，占本年支出合計的99.6%。與2021年度的192.89萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加118.71萬元，增長61.54%。主要原因是收入來源變化，新增非稅收入，2021年主管部門返還的非稅收入沒有計入財政撥款。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出311.6萬元，主要用于以下方面:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)311.6萬元。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為209.68萬元，支出決算為311.6萬元，完成年初預(yù)算的148.61%。其中:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為155.73萬元，支出決算為311.6萬元，完成年初預(yù)算的200.01%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因:一是2022年主管部門返還的非稅收入由之前計入其他收入變成計入財政撥款收入，導(dǎo)致財政撥款支出增加;二是本年度新招聘人員，人員支出增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出311.6萬元，其中:

人員經(jīng)費287.08萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費15.77萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，較上年減少8.35萬元，下降100%。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年無財政撥款的“三公”經(jīng)費，通過其他資金彌補了三公經(jīng)費的開支，落實過緊日子的要求，節(jié)約日常經(jīng)費，壓縮三公經(jīng)費開支。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，和上年決算的0萬元持平。決算數(shù)與年初預(yù)算和上年決算數(shù)均無增減變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，和上年決算的0萬元持平。決算數(shù)與年初預(yù)算和上年決算數(shù)均無增減變化。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，和上年決算的0萬元持平。決算數(shù)與年初預(yù)算和上年決算數(shù)均無增減變化。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

市直單位應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出15.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)的26萬元減少10.23萬元，降低39.35%。主要原因是:落實過緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓減辦公費、電費等支出。

十一、政府采購支出說明

本單位2022年無政府采購支出。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金10萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2022年度，市場站在市住建局正確指導(dǎo)下，在市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，本單位組織了對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。項目制定了長期目標(biāo)和年度目標(biāo)，項目績效目標(biāo)設(shè)立符合市委、市政府賦予以建筑市場管理站的職責(zé)。項目的順利實施，對于全面深化改革，促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展，保護人民合法權(quán)益具有重要意義。

組織開展單位整體支出績效評價，評價情況來看，2022年度隨州市建筑市場管理站整體績效自評得分98.5分。本次單位整體支出績效評價結(jié)果級別為“優(yōu)”。項目與目前政策相符。項目立項規(guī)范、合理，資金到位及時、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控，項目實際支出沒有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。

(二)單位決算中項目績效自評結(jié)果

本單位今年在單位決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

工程造價市場管理工作項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是2022年共辦理施工許可57個，建筑面積59.8778萬平方米，工程造價21.4383億元。辦理資質(zhì)業(yè)務(wù)189家:升級11家(三級升二級3家，二級升一級8家)，首次申請17家，增項14家，重新核定12家，勞務(wù)備案118家，簡單變更17家。接受省廳核查11次，市局核查31次。克服經(jīng)濟下行壓力大，項目少，疫情等不利因素，全市建筑業(yè)完成產(chǎn)值120億元，同比增長4.4%，新增入庫企業(yè)8家;二是2022年共立案查處違法項目4起(涉及肢解發(fā)包1起、轉(zhuǎn)包1起、違法發(fā)包1起、出借資質(zhì)1起)，處罰建筑施工企業(yè)1家，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2家，專業(yè)分包企業(yè)1家。對違規(guī)項目經(jīng)理﹙建造師﹚扣分15人次、項目總監(jiān)2人次，約談企業(yè)或項目負(fù)責(zé)人63余人次，下達(dá)督辦及整改通知書50份，函告11份，停工通知書13份，建筑行業(yè)生態(tài)得到持續(xù)改善;三是2022我站在湖北省標(biāo)準(zhǔn)定額管理總站網(wǎng)站發(fā)布價格信息12期涉及十一類442種材料、在隨州人民政府網(wǎng)共發(fā)布價格信息12期涉及十九類共917種材料價格。接待有關(guān)造價問題咨詢18次，解決、協(xié)調(diào)有關(guān)造價政策咨詢共計35次。報審核《全國建設(shè)工程造價數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺》39個已完結(jié)工程項目造價數(shù)據(jù)。走訪企業(yè)36家，其中18家商混企業(yè)，16家造價咨詢企業(yè)(含外地來隨企業(yè))。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算與決算差距較大，需嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，嚴(yán)格區(qū)分財政撥款收支與非財政撥款收支。

下一步改進(jìn)措施:一是組織財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī)，提升預(yù)算編制能力，加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案;二是按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)，精準(zhǔn)調(diào)節(jié)預(yù)算指標(biāo)，避免因預(yù)算經(jīng)費不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

單位績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至單位決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如:加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

單位績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至單位決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如:加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的單位(單位)參照單位預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

無

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)單位收入的實際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目(到項級)

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2022年度單位名稱整體績效評價報告

2022年市直部門整體支出績效自評報告

(隨州市建筑市場管理站)

一、績效自評得分及績效等級情況

1.1 自評得分

通過評價分析，2020年度隨州市建筑市場管理站整體績效自評得分94分。

1.2績效等級評價結(jié)果等級為A，本次部門整體支出績效評價結(jié)果級別為“優(yōu)”。項目與目前政策相符。項目立項規(guī)范、合理，資金到位及時、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控，項目實際支出沒有超預(yù)算，總體滿

隨州市建筑市場意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。

二、基本情況

2.1 部門概況

2.1.1 部門基本情況

管理站內(nèi)設(shè)科室3個:辦公室、市場室、工程造價室。

2022年底，單位實有在職人數(shù)21人，其中在崗人員21人(在職在編16人，在職不在編5人)，退休人員8人。

2.1.2 部門年度主要工作任務(wù)

隨州市建筑市場管理站在市委、市政府和住建委黨組的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全面履職盡責(zé)擔(dān)重任，以黨的十九屆四中、五中全會精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞住建工作大局，認(rèn)真履行建管工作職能。克服因新冠肺炎疫情造成的影響，在逆境中求生存，建筑業(yè)經(jīng)濟逐步回暖。一是2022年共辦理施工許可57個，建筑面積59.8778萬平方米，工程造價21.4383億元。辦理資質(zhì)業(yè)務(wù)189家:升級11家(三級升二級3家，二級升一級8家)，首次申請17家，增項14家，重新核定12家，勞務(wù)備案118家，簡單變更17家。接受省廳核查11次，市局核查31次。克服經(jīng)濟下行壓力大，項目少，疫情等不利因素，全市建筑業(yè)完成產(chǎn)值120億元，同比增長4.4%，新增入庫企業(yè)8家;二是2022年共立案查處違法項目4起(涉及肢解發(fā)包1起、轉(zhuǎn)包1起、違法發(fā)包1起、出借資質(zhì)1起)，處罰建筑施工企業(yè)1家，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2家，專業(yè)分包企業(yè)1家。對違規(guī)項目經(jīng)理﹙建造師﹚扣分15人次、項目總監(jiān)2人次，約談企業(yè)或項目負(fù)責(zé)人63余人次，下達(dá)督辦及整改通知書50份，函告11份，停工通知書13份，建筑行業(yè)生態(tài)得到持續(xù)改善;三是2022我站在湖北省標(biāo)準(zhǔn)定額管理總站網(wǎng)站發(fā)布價格信息12期涉及十一類442種材料 、在隨州人民政府網(wǎng)共發(fā)布價格信息12期涉及十九類共917種材料價格。接待有關(guān)造價問題咨詢18次，解決、協(xié)調(diào)有關(guān)造價政策咨詢共計35次。報審核《全國建設(shè)工程造價數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺》39個已完結(jié)工程項目造價數(shù)據(jù)。走訪企業(yè)36家，其中18家商混企業(yè)，16家造價咨詢企業(yè)(含外地來隨企業(yè))。

2.1.3 項目實施情況

2.1.3.1 項目的構(gòu)成。

基本支出主要包括人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)日常經(jīng)費支出等。2022年基本支出預(yù)算數(shù)為398.09萬元。

2.1.3.2 項目執(zhí)行情況。

2022年度預(yù)算546.09萬元，實際收入為353.57萬元，其中財政撥款收入為311.6萬元，其他收入28.25萬元。本年度支出為353.57萬元，其中人員支出287.08萬元，日常公用支出15.77萬元。

2.1.4 經(jīng)費來源和使用情況

2.1.4.1資金來源。資金納入了隨州市市場管理站2022年部門決算，《市財政局關(guān)于批復(fù)2022年市直部門決算的通知》批復(fù)了本項目資金的來源。2022年隨州市市場管理站財政撥款收入為311.6萬元。其他收入28.25萬元，合計339.85萬元。資金到位率100%。

2.1.4.2資金使用。本年度部門使用資金353.57萬元。其中:基本支出311.6萬元，具體包括工資福利支出277.18萬元，商品和服務(wù)支出15.77萬元。

部門預(yù)算支出情況對比表

1. 績效評價情況

3.1績效目標(biāo)完成情況

3.1.1 績效目標(biāo)

緊緊圍繞市委、市政府中心工作，根據(jù)部門工作職能和發(fā)展規(guī)劃，緊密結(jié)合年度工作計劃制定年度目標(biāo)。

年度目標(biāo)是:

1、克服因新冠肺炎疫情造成的影響，在逆境中求生存，建筑業(yè)經(jīng)濟逐步回暖。截至2022年12月底完成建筑業(yè)產(chǎn)值≥110億元，同比增長≥5%。

2、嚴(yán)查違規(guī)項目經(jīng)理﹙建造師﹚，及時約談企業(yè)或項目負(fù)責(zé)人，下達(dá)督辦及整改通知書，停工通知書;組織一次綜合性大檢查，迎接省檢;涉及招投標(biāo)業(yè)績造假、無證施工、“三包一掛”的及時立案。

3、不斷深入“放管服”改革。一是配合局審批科，全面推行建筑業(yè)資質(zhì)審批告知承諾制;二是不斷完善項目審批改革，實現(xiàn)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督和建筑工程施工許可證合并辦理，三是簡化施工許可證申報階段申請材料，實行施工許可階段事項一次性申請，全程網(wǎng)上辦理。

4、及時準(zhǔn)確發(fā)布《材料價格信息》，為企業(yè)生產(chǎn)提供貼心優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。組織開展造價咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項檢查;對在省站備案的分公司進(jìn)行管理檢查;上報審核《全國建設(shè)工程造價數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺》已完結(jié)工程項目造價數(shù)據(jù);協(xié)調(diào)有關(guān)工程造價咨詢糾紛;指導(dǎo)造價咨詢企業(yè)申請資質(zhì)。

5、認(rèn)真處理改制企業(yè)遺留問題，全力維護代管企業(yè)穩(wěn)定。克服人員少，經(jīng)費緊張的困難，不推不讓，積極作為，認(rèn)真處理改制企業(yè)遺留問題:協(xié)助衛(wèi)計部門完成了一建、三建公司退休人員獨生子女獎勵申報工作;積極穩(wěn)妥化解安裝公司劉佳林信訪問題以及原三建公司職工廉租房等遺留問題。

3.1.2績效評價原則、框架及指標(biāo)設(shè)定與賦權(quán)

3.1.2.1 績效評價原則

科學(xué)規(guī)范原則。根據(jù)項目類型，按照規(guī)范、公開、透明的要求制定科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價方法，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序?qū)κ薪ㄖ袌龉芾碚静块T預(yù)算整體支出項目進(jìn)行客觀、公正的評價。

突出重點原則。根據(jù)項目實際情況，這次項目檢查的重點從項目投入、過程、產(chǎn)出和效益四個方面進(jìn)行評價。

系統(tǒng)性原則。將定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，以定量分析為主、定性分析為輔，系統(tǒng)反映預(yù)算支出所產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益等。

3.1.2.2績效評價框架

績效評價框架是開展績效評價的核心。績效評價框架包括評價準(zhǔn)則、關(guān)鍵評價問題、評價指標(biāo)、評分標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)、證據(jù)來源、證據(jù)收集方法等。

3.1.2.3績效評價指標(biāo)與賦權(quán)

依據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》(財預(yù)〔2013〕53號)中部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架，結(jié)合項目實際情況，此次績效評價在指標(biāo)體系設(shè)計上共分為三個維度。其中，一級指標(biāo)4個，分別為投入、過程、產(chǎn)出、效益;二級指標(biāo)6個，分別為目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益;三級指標(biāo)21個。

根據(jù)績效預(yù)算管理模式的要求，評價重點是項目支出的成本效率、項目支出的結(jié)果和社會效益。為此，在對評價指標(biāo)體系賦權(quán)上，我們在借鑒已有評價指標(biāo)賦權(quán)的一些共同做法的基礎(chǔ)上，降低了項目投入和過程的權(quán)重，增加了績效指標(biāo)的權(quán)重，尤其是產(chǎn)出和社會效益指標(biāo)的權(quán)重。具體而言，采用百分制，項目投入和過程評價指標(biāo)共占總分?jǐn)?shù)的45%，產(chǎn)出和效益評價指標(biāo)占總分?jǐn)?shù)的55%，其中效益指標(biāo)占總分?jǐn)?shù)的15%。

3.1.3績效評價標(biāo)準(zhǔn)

評價標(biāo)準(zhǔn)主要參照計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等。計劃標(biāo)準(zhǔn)是指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)作為評價的標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是指參照國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)。歷史標(biāo)準(zhǔn)是指參照同類指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)。以經(jīng)驗數(shù)據(jù)和常識確定的標(biāo)準(zhǔn)是指根據(jù)財政經(jīng)濟活動發(fā)展規(guī)律和管理實踐，由相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗豐富的專家學(xué)者經(jīng)過分析研究后得出的有關(guān)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或慣例。

投入和產(chǎn)出指標(biāo)的評價主要依據(jù)文件制度的記錄和現(xiàn)場核查，產(chǎn)出和效益指標(biāo)的評價主要依據(jù)前一年執(zhí)行結(jié)果分析等。

評價結(jié)果級別評定是根據(jù)綜合評分方法取得的計分結(jié)果確定所屬等級。依照《湖北省財政項目資金績效評價操作指南》(鄂財函〔2013〕376號)，本次評價結(jié)果類型包括A+、A、B+、B、C、D六種，相對應(yīng)評價結(jié)果級別為優(yōu)、良、中、差。

財政項目績效評價計分結(jié)果級別評定對照表

3.1.4績效評價實施過程

根據(jù)市財政局《關(guān)于開展2020年度市級財政支出績效評價工作的通知》要求，要求項目實施單位根據(jù)通知，組織人員自查、自評，并編寫項目績效自評報告。

3.1.5項目績效分析及評價結(jié)論

3.1.5.1 投入

3.1.5.1.1 績效目標(biāo)合理性

項目制定了長期目標(biāo)和年度目標(biāo)。項目績效目標(biāo)設(shè)立符合市委、市政府賦予以建筑市場管理站的職責(zé)。項目的順利實施，對于全面深化改革，促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展，保護人民合法權(quán)益具有重要意義。

3.1.5.1.2 績效指標(biāo)明確性

項目依據(jù)整體績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。設(shè)置了32個績效指標(biāo)。

3.1.5.1.3 在職人員

經(jīng)審核，2022年末，單位實有在職人數(shù)21人，其中在崗人員21人(在職在編16人，在職不在編5人)，退休人員8人。

3.1.5.1.4??“三公”經(jīng)費

通過查閱預(yù)算資料，“三公”經(jīng)費支出預(yù)算總計0萬元，其中:公務(wù)用車運行維護費7.26萬元，公務(wù)接待費1.09萬元，因公出國0萬元。實際支出2.2萬元，其中:公務(wù)用車運行維護費2.2萬元，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國0.00萬元。

3.1.5.2 過程

3.1.5.2.1預(yù)算執(zhí)行率

通過查閱預(yù)決算資料，部門年度批復(fù)預(yù)算為504.53萬元，實際執(zhí)行為425.41萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

3.1.5.2.2支付進(jìn)度率

通過查閱預(yù)決算資料，根據(jù)部門預(yù)算支出執(zhí)行情況表，全年決算425.41萬元在當(dāng)年全部支付425.41萬元，支付進(jìn)度率為100%。

3.1.5.2.3結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

通過查閱預(yù)決算資料，部門本年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額0萬元，全年支出決算總額425.41萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0%。年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余得到有效控制。

3.1.5.2.4結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率

通過查閱預(yù)決算資料，部門本年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金總額0萬元，上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金總額0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率0%。

3.1.5.2.5公用經(jīng)費控制

通過查閱預(yù)決算資料，部門預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額為53.15萬元，實際支出的公用經(jīng)費總額為34.54萬元，公用經(jīng)費控制率64.99%。公用經(jīng)費得到有效控制。

3.1.5.2.6“三公”經(jīng)費控制率

通過查閱預(yù)決算資料，部門“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)為2.2萬元，“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.35萬元，控制率為26.35%，對“三公”經(jīng)費進(jìn)行了有效的控制和壓縮。這是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出的結(jié)果。實施公務(wù)用車制度改革，加強公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動，使得“三公”經(jīng)費單項支出均有所下降。“三公”經(jīng)費的有效控制和壓縮，使財政資金更有效益。具體如下表:三公經(jīng)費執(zhí)行情況表:

3.1.5.2.7政府采購執(zhí)行率

通過查閱預(yù)決算資料，本年度部門政府采購執(zhí)行率為100%。

3.1.5.2.8資金使用合規(guī)性我們認(rèn)為，項目實施符合財務(wù)管理制度規(guī)定。

嚴(yán)格執(zhí)行項目公示制，根據(jù)保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，保重點工作投入的指導(dǎo)思想和“量入為出，收支平衡”的原則，在規(guī)范管理、嚴(yán)格制度上下功夫，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，盡力壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。同時注重財務(wù)干部的培養(yǎng)和使用，要求財務(wù)和資產(chǎn)管理人員要做到政治上清醒堅定、業(yè)務(wù)上內(nèi)行精明、作風(fēng)上廉潔自律、工作中團結(jié)協(xié)作，努力打造一支高素質(zhì)的財務(wù)干部隊伍。經(jīng)檢查相關(guān)收支憑證、資金發(fā)放臺賬和面訪等檢查，有完整的審批程序，符合項目預(yù)算批復(fù)的用途。資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果合理，分配結(jié)果客觀、公開、公平、公正。

3.1.5.2.9預(yù)決算信息公開性

按照預(yù)決算信息公開要求，2022年預(yù)算在門戶網(wǎng)站公告專欄欄目上公開，并對預(yù)算的收入情況、項目支出明細(xì)情況都作了相應(yīng)的說明。

3.1.5.2.10資產(chǎn)管理安全性

年末固定資產(chǎn)總額為108.58萬元，主要包括房屋、專用設(shè)備、電腦、辦公家俱用品等。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合單位實際情況，制定出臺了固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的采購、保管、使用、維護、清查盤點、處置等做出詳細(xì)規(guī)定。根據(jù)制度，購買固定資產(chǎn)涉及政府采購，均嚴(yán)格實施政府采購，并嚴(yán)格驗收;指定專人管理固定資產(chǎn)，正確使用，做好維護維修工作，年底對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點，并與財務(wù)核對，做到賬實相符;對固定資產(chǎn)的處置，嚴(yán)格走財政規(guī)定的固定資產(chǎn)報廢或處置程序。資產(chǎn)運行具有較高的安全性。

3.1.5.2.11固定資產(chǎn)利用率

2020年末實際在用固定資產(chǎn)總額為108.58萬元，部門所有固定資產(chǎn)總額為108.58萬元，固定資產(chǎn)利用率100%。

3.1.5.3 產(chǎn)出

2022年，隨州市建筑市場管理站在市委、市政府和住建委黨組的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，深刻領(lǐng)悟四個全面戰(zhàn)略布局，全面履職盡責(zé)擔(dān)重任，全面完成了各項工作。

3.1.5.3.1.建筑業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)。克服因新冠肺炎疫情造成的影響，在逆境中求生存，建筑業(yè)經(jīng)濟逐步回暖。2022年共辦理施工許可57個，建筑面積59.8778萬平方米，工程造價21.4383億元。辦理資質(zhì)業(yè)務(wù)189家:升級11家(三級升二級3家，二級升一級8家)，首次申請17家，增項14家，重新核定12家，勞務(wù)備案118家，簡單變更17家。接受省廳核查11次，市局核查31次。克服經(jīng)濟下行壓力大，項目少，疫情等不利因素，全市建筑業(yè)完成產(chǎn)值120億元，同比增長4.4%，新增入庫企業(yè)8家。

3.1.5.3.2.建筑市場秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。對違規(guī)項目經(jīng)理﹙建造師﹚扣分18人，約談企業(yè)或項目負(fù)責(zé)人20余次40余人，下達(dá)督辦及整改通知書50余份，停工通知書19份;組織兩次綜合性大檢查，迎接省檢兩次;全年共立案違法項目3起，涉及招投標(biāo)業(yè)績造假、無證施工、“三包一掛”。立案查處違法項目數(shù)量較2020年和2021年均大幅下降，建筑市場秩序不斷好轉(zhuǎn)。

3.1.5.3.3.2022年共立案查處違法項目4起(涉及肢解發(fā)包1起、轉(zhuǎn)包1起、違法發(fā)包1起、出借資質(zhì)1起)，處罰建筑施工企業(yè)1家，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2家，專業(yè)分包企業(yè)1家。對違規(guī)項目經(jīng)理﹙建造師﹚扣分15人次、項目總監(jiān)2人次，約談企業(yè)或項目負(fù)責(zé)人63余人次，下達(dá)督辦及整改通知書50份，函告11份，停工通知書13份，建筑行業(yè)生態(tài)得到持續(xù)改善。

3.1.5.3.4.造價管理服務(wù)落到實處。2022我站在湖北省標(biāo)準(zhǔn)定額管理總站網(wǎng)站發(fā)布價格信息12期涉及十一類442種材料、在隨州人民政府網(wǎng)共發(fā)布價格信息12期涉及十九類共917種材料價格。接待有關(guān)造價問題咨詢18次，解決、協(xié)調(diào)有關(guān)造價政策咨詢共計35次。報審核《全國建設(shè)工程造價數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺》39個已完結(jié)工程項目造價數(shù)據(jù)。走訪企業(yè)36家，其中18家商混企業(yè)，16家造價咨詢企業(yè)(含外地來隨企業(yè))。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算與決算差距較大，需嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，嚴(yán)格區(qū)分財政撥款收支與非財政撥款收支。

3.1.5.3.5.培訓(xùn)工作有序開展。克服困難，在培訓(xùn)中心機構(gòu)改革未到位的情況下，嚴(yán)格按照省住建廳各項培訓(xùn)要求，開展了一系列培訓(xùn)，保證了中心平穩(wěn)過渡。全年舉辦建設(shè)領(lǐng)域現(xiàn)場專業(yè)人員(簡稱“八大員”)繼續(xù)教育3期，培訓(xùn)人數(shù)723人;新考八大員培訓(xùn)考核10期，培訓(xùn)人數(shù)289人。

3.1.5.3.7.改制企業(yè)穩(wěn)定形式得到有效控制。克服人員少，經(jīng)費緊張的困難，不推不讓，積極作為，認(rèn)真處理改制企業(yè)遺留問題:協(xié)助衛(wèi)計部門完成了一建、三建公司退休人員獨生子女獎勵申報工作;積極穩(wěn)妥化解安裝公司劉佳林信訪問題以及原三建公司職工廉租房等遺留問題。目前幾個代管企業(yè)總體穩(wěn)定。

3.1.5.3.8.其他工作可圈可點。一是扎實開展文明單位創(chuàng)建工作，文明創(chuàng)建動態(tài)系統(tǒng)得分在全市位列前列;二是綜治工作順利通過住建局和轄區(qū)檢查考核并受到充分肯定;三是行業(yè)工會彰顯品牌效應(yīng)。堅持致力于行業(yè)幫扶維權(quán)和建家工作，打造了冬送溫暖、夏送清涼、金秋助學(xué)等一系列特色品牌。同時承辦了2022年全市建筑行業(yè)安全技能競賽，在全行業(yè)反響良好;四是群團工作多點開花。召開了“三八”婦女節(jié)座談會;智慧團建工作持續(xù)開展;住建局組織的健步行、志愿服務(wù)活動等均積極參與。

3.1.5.4 效益

2022年市建筑市場管理站在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)。

3.1.5.4.1、社會效益:

重點項目建設(shè)進(jìn)展順利，建筑業(yè)發(fā)展取得實效，城市建筑市場管理監(jiān)督工作穩(wěn)步推進(jìn)，造價管理服務(wù)更加多元化，建筑市場秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，勞務(wù)市場管理更加規(guī)范。

3.1.5.4.2.克服因新冠肺炎疫情造成的影響，在逆境中求生存，建筑業(yè)經(jīng)濟逐步回暖。克服因新冠肺炎疫情造成的影響，在逆境中求生存，建筑業(yè)經(jīng)濟逐步回暖。2022年共辦理施工許可57個，建筑面積59.8778萬平方米，工程造價21.4383億元。辦理資質(zhì)業(yè)務(wù)189家:升級11家(三級升二級3家，二級升一級8家)，首次申請17家，增項14家，重新核定12家，勞務(wù)備案118家，簡單變更17家。接受省廳核查11次，市局核查31次。克服經(jīng)濟下行壓力大，項目少，疫情等不利因素，全市建筑業(yè)完成產(chǎn)值120億元，同比增長4.4%，新增入庫企業(yè)8家。

3.1.5.4.3社會公眾滿意度

我們認(rèn)為，服務(wù)對象對項目實施效果非常滿意。通過案件回訪和實地實施的調(diào)查問卷統(tǒng)計分析，受訪人對市建筑市場管理站2022年所做工作的總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度95%。

3.1.6 評價結(jié)論

3.1.6.1 評分結(jié)果

采取定性和定量相結(jié)合的方法。自評得分如下:

自評得分94分，評價結(jié)果級別:優(yōu)

3.1.6.2 主要結(jié)論

本次市市場管理站部門整體支出績效評價結(jié)果級別為“優(yōu)”。評價結(jié)果類型為“A”。項目與目前政策相符。項目立項規(guī)范、合理，資金到位及時、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控，項目實際支出沒有超預(yù)算，領(lǐng)導(dǎo)滿意度高，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。

3.2 未完成指標(biāo)的原因以及已完成指標(biāo)且超出指標(biāo)目標(biāo)值30%以上的原因分析

3.2.1未完成指標(biāo)及原因

無為完成指標(biāo)

3.2.2 已完成指標(biāo)且超出指標(biāo)目標(biāo)值30%以上的原因。

3.2.2.1公用經(jīng)費控制率64.99%，主要是厲行節(jié)約，控制支出。

3.2.2.2“三公”經(jīng)費控制率26.35%，主要是沒有發(fā)生公務(wù)接待費用。

3.3 績效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源及獲取方式

3.3.1 2021年度、2022年度部門預(yù)決算報表;

3.3.2財務(wù)報表等各項財務(wù)數(shù)據(jù);

3.3.3 2022年度單位業(yè)務(wù)臺賬、記錄和年度總結(jié)報告;

3.3.4 單位制定的各項管理制度;

3.3.5 單位上報的部門績效報告。

四、下一步工作安排

4.1 改進(jìn)下一步工作的措施

針對2022年度部門績效評價情況，我們認(rèn)為績效自評結(jié)果真實、合理、客觀，隨州市建筑市場管理站將繼續(xù)圍繞市委、市政府中心工作，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅持以提高質(zhì)量和核心競爭力為中心，以建設(shè)質(zhì)量強市為主線，進(jìn)一步提升隨州質(zhì)量、隨州品牌、隨州標(biāo)準(zhǔn)，推動全市經(jīng)濟社會健康發(fā)展，為建設(shè)隨州特色產(chǎn)業(yè)增長極貢獻(xiàn)質(zhì)監(jiān)力量。

4.2分析績效指標(biāo)是否存在簡單易達(dá)的問題，對以后年度績效目標(biāo)和指標(biāo)體系提出改進(jìn)建議

此次績效評價在指標(biāo)體系設(shè)計上共分為三個維度。其中，一級指標(biāo)4個，分別為投入、過程、產(chǎn)出、效益;二級指標(biāo)6個，分別為目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益;三級指標(biāo)21個。從結(jié)構(gòu)框架和實際績效評價小組意見，我們認(rèn)為每項指標(biāo)均經(jīng)過合理論證，不存在簡單易達(dá)的問題。以后根據(jù)部門實際情況，適時調(diào)整評價指標(biāo)，建立更加合理有效的評價指標(biāo)體系。

二、2022年度XX項目績效評價報告