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目 ???錄

第一部分? 隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分? 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

?第一部分 ?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站概況

一、單位主要職責(zé)?

1.宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)擬訂全市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。

2.建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節(jié)能工程的質(zhì)量和安全監(jiān)督，監(jiān)督參建各方主體質(zhì)量行為；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)安全資質(zhì)的初審、報(bào)批工作；參與組織省、市優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)審和申報(bào)工作；參與重大工程質(zhì)量和安全事故的調(diào)查、鑒定和處理工作；參與全市建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查的組織工作；負(fù)責(zé)受理建筑工程質(zhì)量和安全投訴工作；參與全市建筑新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣工作。

3.在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)（含淅河鎮(zhèn)、大洪山風(fēng)景管理區(qū)），負(fù)責(zé)承辦建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督手續(xù)，出具建筑工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，負(fù)責(zé)建筑工程竣工驗(yàn)收備案的初審、報(bào)批和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)建筑預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督；對(duì)建筑工程質(zhì)量和安全中的違法違規(guī)行為按程序報(bào)批后立案查處；負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)履行質(zhì)量責(zé)任行為；監(jiān)督有關(guān)單位建立健全建筑工程質(zhì)量和安全管理制度及質(zhì)量安全保證體系。

4.負(fù)責(zé)城區(qū)建設(shè)工程消防監(jiān)督管理和竣工驗(yàn)收備案抽查。

5.指導(dǎo)區(qū)、市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作。

6.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

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（二）單位基本情況

根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會(huì)及其直屬機(jī)構(gòu)等有關(guān)問(wèn)題的通知》（隨編發(fā)[2003]35號(hào)）文件精神，設(shè)置隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站，為正科級(jí)事業(yè)單位，核定全額撥款編制21名，2015年核定為公益一類(lèi)事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

（三）人員情況

2022年12月單位人數(shù)35人，其中在崗人員29人（在職在編19人，在職不在編10人），退休人員6人。

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站為納入2022年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為491.69萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)減少106.37萬(wàn)元，下降17.77?%，主要原因是2022年部分單列績(jī)效未發(fā)放。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)482.55萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少?106.52?萬(wàn)元，下降18%。其中：財(cái)政撥款收入444.37萬(wàn)元，占本年收入92%；其他收入38.18萬(wàn)元，占本年收入8%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為444.37萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加139.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）?46%。主要原因是2021年主管部門(mén)返還的非稅收入沒(méi)有計(jì)入 財(cái)政撥款。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入444.37萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加139.97萬(wàn)元。主要原因是2021年主管部門(mén)返還的非稅收入沒(méi)有計(jì)入 財(cái)政撥款。。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?0萬(wàn)元，與上年保持一致，無(wú)增減。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年保持一致，無(wú)增減。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出444.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加139.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)46?%。主要原因是主要原因是2022年主管部門(mén)返還的非稅收入由之前計(jì)入其他收入變成計(jì)入財(cái)政撥款收入，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出444.37萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）?城市市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）支出444.37萬(wàn)元，占100%。主要是用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出及項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為346.1萬(wàn)元，支出決算為449.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130%。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）?其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為346.1萬(wàn)元，支出決算為449.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:單位決算填報(bào)沒(méi)細(xì)化功能科目，都列入了建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出功能科目中，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出388.27萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)365.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)25.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為27.05萬(wàn)元，支出決算為22.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的83?%。較上年增加（減少）????萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)的支出，厲行節(jié)約。決算數(shù)較上年增加的主要原因：2022年增加了公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，和上年決算的0萬(wàn)元持平。決算數(shù)與年初預(yù)算和上年決算數(shù)均無(wú)增減變化。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為7.05萬(wàn)元，支出決算為????2.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的42%；較上年增加1.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)127?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：進(jìn)一步規(guī)范公車(chē)使用管理制度，切實(shí)加強(qiáng)了單位公車(chē)使用、管理和維護(hù)，節(jié)約公車(chē)運(yùn)行開(kāi)支費(fèi)用。決算數(shù)較上年增加的主要原因：一是因車(chē)輛使用年限的增加，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)維修保養(yǎng)費(fèi)用也隨之增加；二是單位業(yè)務(wù)量增加，日常巡查檢查次數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出19.48萬(wàn)元，主要是因處置了一輛公務(wù)用車(chē)，又因單位業(yè)務(wù)需要，需購(gòu)置一輛公務(wù)用車(chē)用于日常執(zhí)法巡查。本年度購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1?輛。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出2.96萬(wàn)元，主要用于保障公務(wù)用車(chē)的正常運(yùn)行、維修保養(yǎng)、車(chē)輛保險(xiǎn)以及過(guò)路過(guò)橋費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，和上年決算的0萬(wàn)元持平。決算數(shù)與年初預(yù)算和上年決算數(shù)均無(wú)增減變化。

十、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位?2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 25.52?萬(wàn)元，比年初上年決算數(shù)減少11.76?萬(wàn)元，降低31.54%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出，2022年一般性支出較上年壓減了3%，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。其中辦公費(fèi)減少2.51萬(wàn)元，差旅費(fèi)減少2.43萬(wàn)元等。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2022年無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年 12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3?輛，單位無(wú)價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金61.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年度，市質(zhì)安站在市住建局正確指導(dǎo)下，在市委市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，保障在建房屋市政工程質(zhì)量安全，開(kāi)展智慧工地信息化監(jiān)管平臺(tái)，不斷強(qiáng)化建設(shè)工程質(zhì)量安全管理，切實(shí)履職盡責(zé)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2022年度部門(mén)整體支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，2022年度部門(mén)整體預(yù)算支出總額61.64萬(wàn)元，實(shí)際支出總額61.64萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年度市質(zhì)安站在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，今年，我站工監(jiān)督房屋市政工程56項(xiàng)，面積115.39萬(wàn)平方米（其中房屋建筑工程40項(xiàng)，面積115.39萬(wàn)平方米，造價(jià)27.78億元；市政工程16項(xiàng)：含老舊小區(qū)改造項(xiàng)目4個(gè)，造價(jià)0.2256億元），工程竣工備案46項(xiàng)，127萬(wàn)平方米，造價(jià)27.5億元；消防工程驗(yàn)收94項(xiàng)，建筑面積181.33萬(wàn)平方米；申報(bào)既有建筑加裝電梯60部，辦理竣工驗(yàn)收39部；辦理安全生產(chǎn)許可證新申請(qǐng)企業(yè)113家，延期申請(qǐng)57家，變更45家。先后有15項(xiàng)工程獲省結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程，7項(xiàng)工程獲省安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)，3項(xiàng)工程獲省建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程“楚天杯”。根據(jù)《2022年度隨州市部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，市質(zhì)安站2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分85分。

存在的問(wèn)題:嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，嚴(yán)格區(qū)分財(cái)政撥款收支與非財(cái)政撥款收支。

下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

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（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、建筑工程消防監(jiān)管驗(yàn)收管理抽樣檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為41.64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為41.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)：（1）完成消防驗(yàn)收工程60項(xiàng)；（2）完成消防驗(yàn)收管理60項(xiàng)；（3）完成消防備案抽查60項(xiàng)。二是質(zhì)量指標(biāo)：保證在建房屋市政工程消防質(zhì)量安全。三是時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)按量完成監(jiān)督驗(yàn)收工作；四是效益標(biāo)準(zhǔn)：（1）是經(jīng)濟(jì)效益保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的合理使用；（2）社會(huì)效益保證全市建筑工程消防項(xiàng)目的質(zhì)量安全；（3）環(huán)境效益保證全市在建工程的揚(yáng)塵治理工作。

存在的問(wèn)題和原因:編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制預(yù)算，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、老舊小區(qū)加裝電梯質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)：保證申報(bào)既有建筑加裝電梯60部工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)；二是質(zhì)量指標(biāo)：保證既有建筑加裝電梯60部工程質(zhì)量安全。三是時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)按量完成監(jiān)督驗(yàn)收工作；四是效益標(biāo)準(zhǔn)：（1）是經(jīng)濟(jì)效益保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的合理使用；（2）社會(huì)效益保證既有建筑加裝電梯項(xiàng)目開(kāi)工期間不擾民，揚(yáng)塵治理工作到位為居民提供良好的居住環(huán)境。

存在的問(wèn)題和原因:編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制預(yù)算，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

（一）財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況說(shuō)明。

????2022年度市質(zhì)安站財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算40萬(wàn)元，決算支出61.64萬(wàn)元，比預(yù)算增加了20萬(wàn)元，下降32.45%，主要是原因我站監(jiān)督既有建筑加裝電梯的業(yè)務(wù)工作，需要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

???(二)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

2022年度市質(zhì)安站無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

?

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

本單位本年度無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

?

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(項(xiàng))。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 ?附件

一、2022年度部門(mén)名稱(chēng)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（摘要版）

???(一)績(jī)效得分情況

“2022年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告”績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良。

(二)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

年初預(yù)算數(shù)643.38萬(wàn)元，年末執(zhí)行數(shù)491.69萬(wàn)元，執(zhí)行率76%，執(zhí)行率得分15分。

2、完成的績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)【數(shù)量指標(biāo)】在建工程監(jiān)督手續(xù)辦理及竣工備案驗(yàn)收，【質(zhì)量指標(biāo)】工作流程的改進(jìn)措施、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)年初設(shè)定的目標(biāo)。

3、未完成的績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)【數(shù)量指標(biāo)】問(wèn)題增量控制情況和信息化普及率，效益指標(biāo)【質(zhì)量指標(biāo)】社會(huì)效益和可持續(xù)影響指標(biāo)因受今年房地產(chǎn)形勢(shì)變化的影響與年初設(shè)定的目標(biāo)值略有差距。

(三)存在的問(wèn)題和原因

存在的問(wèn)題和原因:編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制預(yù)算，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1.?對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行合理安排和保障，確保經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率達(dá)98%以上。

?2、在預(yù)算安排時(shí)對(duì)年度工作形勢(shì)進(jìn)行充分論證和分析，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)值，確保年度績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。

二、2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

??1、建筑工程消防監(jiān)管驗(yàn)收管理抽樣檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為41.64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為41.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)：（1）完成消防驗(yàn)收工程60項(xiàng)；（2）完成消防驗(yàn)收管理60項(xiàng)；（3）完成消防備案抽查60項(xiàng)。二是質(zhì)量指標(biāo)：保證在建房屋市政工程消防質(zhì)量安全。三是時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)按量完成監(jiān)督驗(yàn)收工作；四是效益標(biāo)準(zhǔn)：（1）是經(jīng)濟(jì)效益保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的合理使用；（2）社會(huì)效益保證全市建筑工程消防項(xiàng)目的質(zhì)量安全；（3）環(huán)境效益保證全市在建工程的揚(yáng)塵治理工作。

存在的問(wèn)題和原因:編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制預(yù)算，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、老舊小區(qū)加裝電梯質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)：保證申報(bào)既有建筑加裝電梯60部工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)；二是質(zhì)量指標(biāo)：保證既有建筑加裝電梯60部工程質(zhì)量安全。三是時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)按量完成監(jiān)督驗(yàn)收工作；四是效益標(biāo)準(zhǔn)：（1）是經(jīng)濟(jì)效益保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的合理使用；（2）社會(huì)效益保證既有建筑加裝電梯項(xiàng)目開(kāi)工期間不擾民，揚(yáng)塵治理工作到位為居民提供良好的居住環(huán)境。

存在的問(wèn)題和原因:編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制預(yù)算，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

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