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隨州市衛生健康委員會2022年部門預算公開

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目????錄

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第一部分 隨州市衛健委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2022年衛健委部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市衛健委2022年部門預算公開表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7. 一般公共預算“三公”經費支出表

8. 政府性基金預算支出表

9. 財政專項支出表

10. 政府采購預算表

第四部分 隨州市衛健委2022年部門預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 專業名詞解釋

第一部分 隨州市衛健委概況

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一、部門主要職責

(一)貫徹落實國民健康政策，負責起草衛生健康、中醫藥事業發展地方性法規、政府規章草案，擬訂全市衛生健康發展規劃和措施，監督實施衛生健康行業技術標準和技術規范。統籌規劃衛生健康服務資源配置，編制區域衛生健康規劃并組織實施。協調推進健康隨州建設。組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(二)協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。

(三)組織實施國家免疫規劃，制定并組織落實疾病預防控制規劃以及危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

(四)組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

(五)貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。

(六)負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

(七)監督醫療機構、醫療服務行業管理辦法的組織實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同市有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。負責醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范的組織實施。

(八)負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。

(九)負責全市衛生健康工作，負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

(十)擬訂實施中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中醫藥資源普查。

(十一)負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

(十二)歸口管理市計劃生育協會。

(十三)完成上級交辦的其他任務。

(十四)職能轉變。市衛生健康委員會牢固樹立大衛生、大健康理念，推動健康湖北戰略隨州實踐，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。

(十五)有關職責分工。包括與市發展和改革委員會、市民政局、隨州海關、市場監督管理局、市醫療保障局、市藥品監督管理局等部門的有關職責分工(略)

二、部門基本情況

隨州市衛生健康委員會內設16個機構:辦公室、人事教育科、規劃信息科、財務科、政策法規與綜合監督科、健康隨州建設辦公室、疾病預防控制科(市衛生應急辦)、醫政醫管科(市國防動員委員會醫療衛生辦公室)、中醫藥管理科、基層衛生健康科(老齡健康科)、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、干部保健辦公室、機關黨委、老干部科等;同時市計生協會、市避孕藥具管理站兩個直屬單位人員與市衛健委打通使用，財務合署辦公、統一核算。其人員編制和實有人員情況如下:行政(含參公)編制29人，實有在職在編29人;行政工人編制1人，實有在職在編1人;公益一類編制5人，實有在職在編5人;工勤編制(以錢養事)編制2人，實有1人;離休1人，退休19人。

2022年納入部門預算管理單位共8個，分別是:市中心醫院、市中醫醫院、市婦幼保健醫院、市疾控中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站、市急救中心和避孕藥具管理站。人員編制和實有人員情況如下:2022年初市直衛健系統在職人數3691人，其中:?行政（含參公）編制29人，實有28人；事業編制1638人，實有1612人；長期聘用人員2040人，以錢養事人員9人，在校學生2人。離退休人員114人，其中：離休人員1人，退休人員113人。

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第二部分??2022年市衛健委部門預算情況說明

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一、2022年部門預算收支情況說明

1.收入預算情況

收入預算總額188913.11萬元，較上年預算安排增加8045.37萬元，增幅4.45%。其中：一般公共預算撥款收入4560.72萬元，同比減少243.45萬元，降幅5.1%，原因主要是隨著醫療衛生領域財政事權和支出責任劃分改革，地方財政部助減少，同時疫情防控常態化經費使用減少；財政專戶管理資金收入2493萬元，同比減少585萬元，降幅19%，原因是按照新的要求調整分類；事業單位經營收入142836.52萬元，較上年增加了7255.58萬元，上升幅度為535%，主要是疫情防控放開，醫療服務收入增加；上級補助收入1793.16萬元，同比減少101.78萬元，降幅5.4%，主要原因是疫情補助減少；其他收入36847.86萬元，同比增加6082.48萬元，增幅19.8%，主要原因是隨著公共衛生補短板建設項目進度推進，加大對建設項目資金投入；上年結轉結余381.85萬元，同比減少4362.46萬元，降幅92%，主要原因是減少公共衛生補短板項目建設資金結轉。

2.支出預算情況

支出預算總額188913.11萬元，較上年預算安排增加8045.37萬元，增幅4.45%，主要是增加公共衛生補短板項目資金投入。其中:

一是按功能分類：社會保障和就業支出4581.76萬元，同比減少1063.71萬元，降幅18.8%，原因是取消退休人員待遇預算;衛生健康支出181988.52萬元，同比增加10131.53萬元，增幅5.9%，增加原因是公共衛生補短板項目投入;住房保障支出2342.83萬元，同比減少1022.45萬元，降幅30.4%，減少原因是減少住房公積金預算支出。

二是按經濟分類：工資福利支出3108.41萬元，較上年減少了2073.01萬元，降幅為40%;對個人和家庭的補助支出660.59萬元，較上年261.8萬元，增幅65.65%，增加原因主要是增加退休人員社會保險支出;商品和服務支出7607.24萬元，較上年減少440.26萬元，降幅5.47%，原因是壓縮公用支出;基本建設支出4418.53，較上年增加2125.53萬元，增幅92.7%，原因是加強了公共衛生補短板項目建設;其他資本性支出31474.2萬元，轉上年增加8721.75萬元，增幅38.33萬元，原因是根據公共衛生補短板要求，彌補醫療設備購置;其他支出84888.76萬元，同比減少5603.09萬元，降幅6.19%，原因是隨著疫情轉為常態化，壓縮開支。

三是按資金性質分類：安排一般公共預算撥款支出4560.72萬元，同比減少243.45萬元，降幅5.1%，原因主要是隨著醫療衛生領域財政事權和支出責任劃分改革，地方財政部助減少，同時疫情防控常態化經費使用減少；安排財政專戶管理資金支出2493萬元，同比減少585萬元，降幅19%，原因是按照新的要求調整分類；安排事業單位經營收入支出142836.52萬元，較上年增加了7255.58萬元，上升幅度為535%，主要是疫情防控放開，醫療服務收入增加；安排上級補助收入支出1793.16萬元，同比減少101.78萬元，降幅5.4%，主要原因是疫情補助減少；安排其他收入支出36847.86萬元，同比增加6082.48萬元，增幅19.8%，主要原因是隨著公共衛生補短板建設項目進度推進，加大對建設項目資金投入；安排上年結轉結余支出381.85萬元，同比減少4362.46萬元，降幅92%，主要原因是加快推進公共衛生補短板項目建設，按合同約定及時支付。

3.財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算總額4560.72萬元，較上年減少1783.67元，降幅26.63%，降幅原因是地方財政減少醫療衛生機構項目補助經費。

4.政府性基金情況

2022年無政府性基金預算撥款和支出。

5.國有資本經營預算情況

2022年無國有資本經營預算支出情況。

6.機關運行經費等重要事項的說明

2022年機關運行經費預算安排377.67萬元，較上年增加86.83萬元，增幅29.85%，增幅原因主要:一是為做好疫情防控相關工作，我委加大了對基層和醫療機構的督導檢查力度;二是疫情防控指揮部設在衛健委，增加相應公用費用支出。從構成情況看，其中:辦公費12.17萬元、印刷費3.35萬元、水費2.8萬元、電費34.27萬元、郵電費6.87萬元、物業管理費7.25萬元、差旅費57.24萬元、因公出國費10萬元、維修(護)費34.71萬元、租賃費11.54萬元、會議費5.9萬元、培訓費10.26萬元、公務接待費10.62萬元、專用材料費48萬元、勞務費0.48萬元、工會經費44.86萬元、福利費28.43萬元、公務用車運行維護費17.48萬元、公務交通補貼27.68萬元、其他商品和服務支出3.78萬元。

7.政府采購情況

政府采購預算16322.91萬元，面向中小企業12586.37萬元，份額比例為77.11%;小微企業采購金額3911.57萬元，份額比例為23.96%。其中:政府采購貨物預算123414.71萬元，同比增加123172.65萬元，增幅508.85%，原因是隨著2021年度公共衛生補短板工程項目建成，相應增加了設備購置;當年工程預算2902萬元，比上年減少1529萬元，減幅34.51%，原因是工程項目已移交市急救中心和委托高新投建設;政府采購服務6.2萬元，同比減少360.06萬元，減幅98.31%，原因是堅持“過日子”，壓縮開支。

8.國有資產占用情況

截至2021年底，市直衛健系統期末資產總計381574.31萬元，同比增加57906.35萬元，增幅17.9%，增幅原因是疫情暴發后，暴露出我市公共衛生短板問題，為彌補不足，市直衛健系統加大了基本設施建設和醫療設備購置。其中流動資產124169.81萬元，同比增加26219.61萬元，增幅26.8%，主要原因基本設施建設和醫療設備購置預付款增加;固定資產227832.15萬元，同比增加9299.52萬元，增幅4.3%，主要是增加疫情醫療救治設備購置；在建工程96078.6萬元，同比減少9553.95萬元，降幅9%，主要原因是部分公共衛生補短板建設項目完工后轉為固定資產；無形資產1696.87萬元，同比增加237.69萬元，增幅16.3%，主要原因是根據疫情防控工作需要，加強信息化建設。

(二)2022年“三公”經費預算匯總情況說明

2022年 “三公”經費預算安排84.07萬元，較上年減少了15.96萬元，降幅為15.96%，減少原因是壓縮開支，堅持“過緊日子”。其中:

因公出國(境)費10萬元，比上年減少10萬元，同比減少50%，減少原因:一是受疫情影響，減少出國(境)活動安排，二是壓縮開支，堅持“過緊日子”。

公務接待19.8萬元，比上年減少4.97萬元，同比減少20.06%，減少原因是壓縮開支，堅持“過緊日子”。

公務車輛運行費用54.28萬元，比上年減少0.98萬元，同比減少1.77%，減少原因是壓縮開支，堅持“過緊日子”。

2022年未安排公務用車購置費，與上年持平。

第三部分??隨州市衛健委2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

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第四部分 隨州市衛健委2022年預算績效情況

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一、部門整體績效目標編制情況

(一)整體績效目標

長期目標:1、不斷加強公共衛生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求;2、落實三孩生育政策，增強生育政策包容性，持續抓好人口監測工作，落實各項計劃生育獎勵扶助政策。

年度目標:1、加強公共衛生服務體系建設，不斷提高醫療服務水平，滿足人民群眾的健康需求;2、落實三孩生育政策，增強生育政策包容性，持續抓好人口監測工作，落實各項計劃生育獎勵扶助政策。

(二)長期目標

長期目標1:不斷加強公共衛生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求，具體指標設置為:

產出指標:每千人口床位數(張)≧6.8張;每千人口執業(助理)醫師數(人)≧2.8人;每千人口注冊護士數 (人)≧3.54人;每萬人口全科醫生水平≧5%，上述指標設立依據是隨州市醫療衛生服務體系規劃。

效益指標:居民健康素養水平%≧30%;新發塵肺病報告例數占年度總例數比例持續下降，指標設立依據是隨州市“十四五”規劃。

長期目標2:人口均衡協調發展，具體指標設置為:

產出指標:產前篩查率%≧80%;3歲以下兒童系統管理率%≧95%，上述指標設立依據是隨州市醫療衛生服務體系規劃。

效益指標:計劃生育獎勵扶助政策到位率%≧100%，指標設立依據是隨州市醫療衛生服務體系規劃。

(三)年度目標

年度目標1:深入推進健康隨州建設,具體指標設置為:

產出指標:其中數量指標包括每千人口床位數(張)≧6.54張床位、每千人口執業(助理)醫師數(人)≧2.23人、每千人口注冊護士數 (人)≧2.48人，每萬人口全科醫生水平≧5%，當年鄉村醫生定向招生完成率%≧100%，上述指標設立依據是隨州市醫療衛生服務體系規劃和隨政辦函〔2021〕11號文件要求。

效益指標:居民健康素養水平%≧25.7%，新發塵肺病報告例數占年度總例數比例持續下降，指標設立依據是隨州市“十四五”規劃。

年度目標2:人口均衡發展。

產出指標:產前篩查率%≧80%;當年兌現計生獎勵及時率%≧100%，3歲以下兒童系統管理率%≧95%，上述指標設立依據是隨州市醫療衛生服務體系規劃。

效益指標:計劃生育獎勵扶助政策到位率%≧95%，指標設立依據是省市文件精神。

滿意度指標：群眾對政策落實滿意率%≧90%。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)計生事業費

1.項目主要內容

認真執行《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《湖北省人口與計劃生育條例》、《中國計劃生育協會章程》法規要求，貫徹落實省政府辦《關于完善企業退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》、《關于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》文件精神，兌現市屬18家企業退休職工計劃生育獎勵政策;抽查核實計劃生育獎扶和特扶對象是否符合標準情況;看望慰問計劃生育特殊家庭;積極開展計生協會和計生避孕藥具管理工作，認真做好計劃生育手術并發癥管理、新生兒疾病篩查、計劃生育技術服務。2022年預算安排148萬元，其中:經費撥款(補助)140萬元，上年結余(轉)8萬元。

2.項目績效總目標

落實當年新增和尚未享受完畢的企業退休職工計劃生育獎勵;完成對當年新增的農村獎扶和特扶對象的核實;及時處理各種信訪維穩事宜;看望慰問部分計劃生育特殊家庭;組織年度計劃生育會議，開展計劃生育相關業務培訓。

3.項目績效指標設置情況

產出指標:??企業退休職工計生獎勵費兌付當年完成的及時性是當年全部兌現;當年應納入企業退休職工計生獎勵對象質量達標率100%，以上指標設立依據是鄂政辦發[2012]70等文件規定。

社會效益:利益導向政策落實率100%，計生事業費項目機制保障得到財政保障，以上指標設立依據是鄂政辦發[2012]70等文件規定。

滿意度指標：群眾對政策落實滿意率%≧90%。

(二)鄉村醫免費定向培養、購買第三方服務、健康隨州建設和素養促進、衛生應急、茶藥產業鏈經費

1.項目主要內容

認真貫徹落實省、市鄉村醫生定向委托培養工作;有力促進我市疫后重振公共衛生補短板建設項目的順利推進和實施;開展健康隨州和健康素養促進工程;加強我市茶藥產業提檔升級、壯大出口規模，推動全市茶藥產業高質量發展。2022年預算安排25萬元，其中:經費撥款(補助)23萬元，上級專項轉移支付撥款2萬元。

2.項目績效總目標

根據《隨州市鄉村醫生定向培養工作實施方案的通知》，2021年至2023年，以“定向招生、定向培養、定向就業、政府補貼”方式，用三年時間在全市范圍內招收培養470名醫療衛生事業的學生，通過3年醫學相關專業大專教育，培養一批具備大專學業，下得去、留得住，能扎根基層服務的鄉村醫生;有力促進我市疫后重振公共衛生補短板建設項目的順利推進和實施;大力開展健康隨州和健康素養促進工程;到2025年，全市生態茶園面積達到15萬畝以上，茶葉年加工出口額1億美元以上，茶葉采摘體驗、茶文化研學等特色旅游人數達到30萬人次，建成全省重要的茶葉加工出口與三產融合基地;到2025年，全市中藥種植面積達到10萬畝以上，建立中藥材種子種苗繁育基地5個以上，中藥材初加工廠達到30家，產地初加工能力達到50000噸/年。全市中藥材年出口1億美元以上，打造全省最大的中藥材加工出口基地。

3.項目績效指標設置情況

產出指標:鄉村醫生定向培養市本級配套補貼標準達到500元/人/年;三年定向培養合格鄉村醫生人數≥350名;鄉村醫生定向培養項目招錄學生完成時間節點截止到2023年，以上指標設立依據是隨政辦函【2021】11號文件規定。

社會效益:鄉村醫生定向培養滿足農村居民健康需要，以上指標設立依據是隨政辦函【2021】11號文件規定。

滿意度指標：鄉村醫生定向培養對象滿意率%≧90%。

第五部分 專業名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

4.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）：反映衛生健康、中醫等管理事務方面的支出

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于衛生健康管理事務方面的支出。

5.衛生健康支出（類）公立醫院（款）：反映公立醫院方面的支出。反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、教學醫院的支出，以及除傳染病醫院、精神病醫院、兒童醫院、婦產科醫院以外的支出。

6.衛生健康支出（類）公共衛生（款）：反映公共衛生支出。反映疾病預防控制機構、衛生監督機構、采供血機構和其他專業公共衛生機構的支出。

7.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映行政事業單位醫療方面的支出。

行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。

事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

9.衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）：反映老齡衛生健康事務方面的支出。

10.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）：反映除上述項目以外，其他用于衛生健康方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。